内部运作审核管理程序

内部运作审核管理程序内容摘要：

7．参考文件： 管理评审管理程序 检试验管理程序 文件编号： QP82 版次： 生效日期： 04 06 18 页次： 1/2 目的：为提升进料、制程、成品检验效率，并预防或减少不合格品的产生。 适用范围：适用于进料、制程、成品检验的整个活动过程。 定义（无）。 管制流程： 待 检 → 检 验 → 记 录 → 判 定 → 标 示 → 入库 /转序 不合格处理 内容 进料检验及不合格处理 须检物料由仓管员通知质检部 IQC 人员进行检验 , 检验依据进料检验相关标准图样等，并将检验结果记录于“进料检验报表 ”中（备品备件及专用的物品通知相关的请购人员确认）。 因受客观条件限制无法检验但影响度又大的物料，须要求供应商提供出厂检验 /材质报告或质量保证书或委托其它机构检验。 并进行确认记录以利追溯。 生产急需或需紧急放行时，由生产部填“工作联络单”，经厂 长或总经理准后放行。 来料检验合格后，由 IQC 人员作好标识交于仓管员入库处理。 进料检验不合格依据《不合格品管理程序》处理。 制程检验 PQC 人员根据相关《 QC 工程图》、作业标准、图纸、样品等资料进行首件和制程检验，并将检验状况及结果记录于“制程巡检表”中。 首件时机：设备大修 /换产品 /换材料等 除品管须进行的首件检验工序外，其他的由生产部组织进行。 制程不合格品依据《不合格品管理程序》处理。 成品检验 人员根据相 关成品检验标准 /图样对成品进行抽检，并记录于“成品检验记录表”中。 合格后由进行包装人员入库，质检部应对包装过程进行制程巡检。 制定： 审核： 批准： 编号： QP82 页次： 2/2 不合格依据《不合格品管理程序》处理。 质检部应负责物料 /半成品 /成品的各种检验状态的适当标示，以确保不被误用。 质检部应对每月的进料 /制程 /成品的检验状况，以曲 线图和或柏拉图和或圆饼分割图和或鱼刺图等进行汇总分析总结，以此作为下月的品质管理工作的参考。 相关附件： 进料检验报表 制程巡检表 成品检验记录表 参考文件 QC 工程图 进料、制程、成品检验相关标准 不合格品管。