内审与管理评审记录表格

内审与管理评审记录表格内容摘要：

一体化认证内部审核 内 部 审 核 检 查 表 审核要素 受审部门 质检部 审核员 审核时间 2020/10/17 标准条款 审核内容、方法 审核记录 合格 /否 一体化的方针和目标的内容； 8． 2． 3 8． 2． 4 ◆ 产品 是否都进行了检测。 并是否做有记录。 ◆如果有，是否有相应的产品的检测标准文件。 8． 3 不合格品控制 ◆不合格产品是否得到了纠正。 ◆如发现不合格品，如何进行处置 是否有对监测工具进行校定。 查校定证书。 ********生物科技有限公司 一体化认证内部审核 内 部 审 核 检 查 表 审核要素 受审部门 技术部 审核员 审核时间 2020/10/17 标准条款 审核内容、方法 审核记录 合格 /否 4． 2． 1 询问公司一体化管理体系的方针和 目标的具体内容； 4． 2． 3 4． 2． 4 ◆是否对所有的验证过程都做有记录。 ◆对文件的控制是否按规定进行。 ◆查看相关记录。 5． 7 ◆本部门有哪些重大环境因素。 ◆如有，如何进行有效控制。 7． 13 ◆对配备的装置、设备是否定期进行校验。 ◆查校定证书及台账 ********生物科技有限公司 一体化认证内部审核 内 部 审 核 检 查 表 审核要素 受审部门 供运部 审核员 审核时间 2020/10/17 标准条款 审核内容、方法 审核记录 合格 /否 7． 4． 1 采购过程 ◆ 是否规定了对供方的选择和定期评价的准则。 实施情况如何。 ◆ 是否记录了评价的结果。 ◆ 查合格供方一览表和供应商的相关信息， 7． 4． 3 采购产品的 验证 公司是否识别了采购产品验证所需的活动。 这些活动是否得到了实施，查相关记 录； 7． 11 ◆如何选择和评价供方。 ◆评价的结果和跟踪的措施是否予以记录。 ◆供应商质量下降时，是否采取纠正措施或做必要的更换。 ◆ 采购文件是否写明产品的类别、型号和其他信息。 ◆ 采购物资的规格有更换时，是否在采购文件上有说明。 ◆ 采购文件发放前是否由授权人进行审批。 是否有效。 ◆ 有无对采购产品进行验证的规定。 有无要求供应商提供合格证明。 ********生物科技有限公司 一体化认证内部审核 内 部 审 核 检 查 表 审核要素 受审部门 营销总部 审核员 审核时间 2020/10/17 标准条款 审核内容、方法 审核记录 合格 /否 5． 2 ◆组织是通过什么方法掌握顾客及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、安全的要求。 ◆组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、相关方的满意。 4． 1 公司的一体化目标和方针的内容 5． 4． 1 简要的介绍一下你主要的职责和权限。 5． 5． 1 ********生物科技有限公司 一体化认证内部审核 内 部 审 核 检 查 表 审核要素 受审部门 营销总部 审核员 审核时间 2020/10/17 标准条款 审。