关键工序管理方案

关键工序管理方案内容摘要：

权许可而私自更改关键工序人员绩效数据的，给予 200元 /次的罚款。 关键工序人员的 考核 品质部门 PQC具体负责各拉线关键工序人员的绩效 计分。 每次具体的加分或扣分， PQC 需当面或当天书面汇总通报相应的关键工序人员 ；每月各关 键工序人员的绩效得分，由品质部在次月10 日前汇总张贴 以防止考核或统计失误。 客户验货或 QA 抽检发现的问题属于关键工序漏检的情况或者其他 应该加分或减分 的情况，由 QA通报相应的 PQC 后， PQC 按照加分或扣分 考核 标准实施考核。 在日常的巡检过程发现关键工序员工未按照工艺要求操作或存在漏检等质量失误的，PQC 可依据相关考核标准条款实施扣分。 如发生重大质量问题，责任属于关键工序人员的，绩效扣分和必要的经济罚款可以同时适应。 .5 关键工序人员 绩效考核项 免责条款和考核标准 —— QA 及 客户 退货 免责条款 序号 导致退货问题点原因 1 所退货问题点，属漏放包装物料或非 关键工序 检验范围内。 2 退货问题点属工程 /结构性配合问题，且有上级评定可生产的订单。 3 退货问题点属批量性问题， 关键工序人员 已有向品管 人员 提出，经品管部 PQC 以上人员放行的。 4 退货问题点属新单或新客户 订单 生产，公司标准 （含工程技术资料、生产通知单等） 与客户标准不一致。 5 生产管理人员私自放行不良品导致的退货，且 关键工序人员 已及时向品管部反映。 6 关键工序人员 发现生产线有 QA或 客户验货 样品 未经 关键 工序人员 检验 而 直接包装现象，并及时向品管人员上报的。 7 其他经过品质厂长或分公司经理确认属于关键工序可以免责的情况。 8 除 1 至 7 点之外的 QA 及客户验货 退货 、客诉 问题点，均 须追究关键工序责任。 考核项目与标准 序号 绩效考核项目 标准 1 关键工序人员敢于举报生产管理人员私自放行不良品现象者 +5 分 /次 2 每月所负责的检验检测项目没有发生质量事故（指引起 QA、客户验货退货造成批量返工或者客户投诉等） +5 分 /次 3 迟到、早退而导致产品未经检验或由无关键工序上岗资格人员代替进行的。 2 分 /次 4 “ QC PASS ” 唛漏贴或多贴，没有做到一机一唛者 1 分 /次 5 “ QC PASS” 唛保管不妥，流入到其他无关人员手上的 2 分 /次 6 旷工 4小时以内 (含 ) 3 分 /次 7 旷工 4小时以上 5 分 /次 8 未对检验出不良品进行标识，未按相关规定（指定地点）摆放不良品者 1 分 /次 9 未经 PQC 同意，擅自离岗串岗或车间未经品质部负责人同意而调岗，未予报告者 1 分 /次 10 仪器在无效状态下实施检验或者设置参数不符合 WI 要求或检验员对标准要求没有清楚理解实施检验者 2 分 /次 11 所发现的不合格品私自放行（未经 PQC 授权者） 2 分 /次 12 所负责的检验项目因为人为原因导致 QA退货者 2 分 /宗 13 所负责的检验项目因为人为原因导致客户验货退货者 5 分 /宗 14 不服从品质检验安排 2 分 /次 15 未及时、准确填写相关检验报告 1 分 /次 16 制作假报告和记录者 2 分 /次 17 不能有效保证完全的检验项目而做其他跟检验无关的事情 3 分 /次 18 关键工序人员无佩戴上岗证或袖章，遗失无及时上报申请补办者 2 分 /次 19 其它情况酌情加 减分。 视情况而定，每次加减不得少于 1分以下 20 伙同 相关人员徇私舞弊，故意放行不合格品而导致客户重大投诉或索赔的。 根据情节严重程度给予直接经济处罚或予以辞退。 21 经常出现工作失职而连续三个月个人绩效为最后一名。 予以调岗或重新培训上岗 22 质量把关严格而连续三个月个人绩效排名第一。 优先晋升为品管部PQC/QA 等职位 补充说明： 以上考核项目方法未尽事宜，由 负责监督的 PQC按照公平、公正、公开的原则予以评定，交主管 审核、 品质部负责人 审批后执行考核； 关键工序人员 对 评分有异议者，可在初评阶段 向 PQC、品管 主管 或 品质部负责人 提出处理 ； 生产线对 关键工序人员 评分有异议者，可在初评阶段与 PQC、品管 主管 一起协商讨论，经协商仍达不成一致意见的交由品管部 负责人 最终裁定 ； 关键工序人员 月度 评分 结果 由 品质部汇总、 分公司负责人 批准生效后，由 车间负责 核 算工资，。