企业综合计划管理手册

企业综合计划管理手册内容摘要：

度发电量计划和目标，并与集团电力管理部沟通。 各发电公司在 每季末 23 日前与公司经营管理部沟通 下季度发 电量计划，并以此为依据， 按照季度 综合计划分解内容 、结合机组检修安排等 滚动编制下 季度 综合计划（见附件 4），在 25 日前报公司经营管理部。 计划编制要求各项指标以年度分解为基础，以发电量变化适度调整。 计划 审核 经营管理部汇总各单位上报季度综合计划，组织公司相关子计划 5 负责部门共同审核，发现与实际不符或与年度分解有较大差异时，应与各发电公司及时沟通，达成一致后，提交公司领导批准。 批准 下达 季度综合计划经公司批准后，每季度 初 5 日 前下发到公司各部门，下达给所属各单位。 计划编制 每月 23 日前 ， 经营管理部市场营销人员提供本月和下月区域电力市场情况分析 和 各发电公司发电负荷预测；发电部提供 各发电公司下月机组检修计划 给经营管理部计划人员。 经营 管理部根据下期市场形势、机组检修安排 和电网下达发电计划等条件， 编制下月度发电量计划和目标，并及时与集团电力管理部沟通。 各发电公司在每月 25 日前与公司经营管理部沟通下月电量计划，并以此为依据，结合 月度 综合计划 分解 内容滚动编制下月综合计划 （见附件 5） ，在 27 日前报公司经营管理部。 计划编制要求各项指标以年度分解为基础，以发电量变化适度调整。 原则上季度内各月计划调整在季度内平衡，如遇重大变化调整需附加详细说明（包括调入调出等）。 计划审核 经营管理部汇总各单位 月度 综合计划， 组织 公司 相关子计 划负责部门 共同审核 ，发现与实际不符或与年度分解有较大差异时，应与各发电公司及时沟通，达成一致 后， 提交公司领导批准。 批准下达 月度综合计划经公司批准后， 于每月初 3 日 前下发到公司各部 6 门，下达给所属各单位。 执行与反馈： ，各单位每月 3日前按照季度综合计划（附件 4）和月度综合计划（附件 5）内容统计各项指标完成情况，将综合计划月报、季报上报公司经营管理部，同时对未完成和与计划目标偏差较大项目进行分析，说明原因，提出下期改进措施。 ，经营管理部根据各单位月报和季报， 组织公司相关责任部门共同编制上期综合计划执行情况月报、季报，主要内容是分析未完成项目原因和综合计划执行过程中存在的问题，布置下期改进措施，提出对综合计划的改进建议。 ，公司战略发展部、收购办和项目部根据年度综合计划，结合各自工程、项目进度总结季度和年度计划完成情况报公司经营管理部。 每年 4 月、 7 月、 9 月经营管理部对综合计划执行情况进行监督，分析滞后进度和未按期完成的项目原因和存在的不足，督促责任部门和单位制定和落实改进措施，监督改进措施的执行效果，确保综合计划有效执行。 计划完成 情况分析原则 产能产量、财务利润、环保排放指标：按月度、季度完成值与计划值进行对比，分析完成年计划进度，以及与时间进度的差异。 对于滞后进度的单位要分析原因，并提出下期改进措施。 技术经济指标：此类指标依据同类型可比原则进行分析，。