[办公]全面风险管理与内部控制体系建设实施方案内容摘要：
汇总整理形成风险管理初始信息。 制定风险辨识评估计划。 本阶段所需时间约 个工作日。 （二）辨识、分析、评价风险 辨识： 在公司各部门发放风险 辨识调查问卷，要求部门领导从自己业务和工作流程角度出发填写可能面临的各种风险。 汇总风险辨识调查问卷，连同在初始信息收集阶段辨识的风险，根据风险业务流程分别编制风险评估问卷，并发至相关部门，要求相关部门为各种可能的或潜在的风险打分。 根据事先制定的评估标准，对收回的风险评估问卷进行初步分析，提炼风险事件，并在公司职能部门进行访谈和研讨，确认辨识结果，形成风险信息列表。 本阶段所需时间约 个工作日。 分析： 根据风险信息列表，利用各种定性或定量分析工具，分析和描述风险发生可能性的高低、风险发生的条 件。 分析各风险及事件对公司战略规划目标或关键绩效指标的影响路径和影响大小。 半价下载 ,扣扣 709604208 本阶段所需时间约 个工作日。 评价： 确定风险重要性的评价标准，对风险进行综合评价及比较排序，形成初步评价结果。 开展部门访谈或研讨，对评价结果进行修正。 征询公司领导意见，确认评价结果。 形成风险评价的结论，即评估风险对企业实现目标的影响程度、风险的价值等。 形成 XX 公司风险库。 本阶段所需时间约 个工作日。 （三）编制《风险评估报告》 个人认为该报告是对前面三个环节即风险辨识、分析、评价的一个汇总，内容可分为三个部分，第一部分 公司。阅读剩余 0%
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