[企业流程优化]采购订单执行管理流程

[企业流程优化]采购订单执行管理流程内容摘要：

格Y0 0 8安 排 退 货NY结 束采 购 对 账申 请 付 款流 程 采购订单执行 管理 流程 文件代码： 拟制： 发布日期： 审核： 版本： D1 页码： 7/11 批准： 采购订单执行管理流程说明 (非 生产物料 ) 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 001 提出请购 需求 请购部门 / 非生产物料请购时，须填写《请购单》，请购部门须注明型号、技术参数要求或附带图纸及数量、交货 时间、用途等 ； 如属检测仪器、生产设备、计算机硬件等需经相关部门确认，生产设备还需另附评估报告，具体参照《监测仪器管理流程》、《生产设备管理规定》、《计算机硬件管理规定》执行。 《请购单》 《监测仪器管理流程》 、《生产设 备管理规定》 、《计算机硬件管理规定》 002 接收请购 需求 物流中心 行政设备组 采购员 《请购单》 接收《请购单》并确认需购物品是否清楚注明要求，然后转交开发工程师处理。 《请购单》 / 003 开发及定价 物流中心 行政设备组开发工程师 《请购单》 辅料由行政设备组自行开发，设备仪器、工程维修 等由开发工程师、 请 购部门一起评估；定价作业具体按《供应商价格管理规定》执行。 / 《供应商价格管理规定》 004 下达订购单 物流中心 行政设备组 采购员 《 订单审批权限表 》 1 采购员 拟制《订购单》，根 据 《订单审批权限表》 交 对应审批人 批准； 2 审批后将《订购单》传真给供应商，如有技术要求的图纸，一同传真给供应商并 确认； 3 与供应商确认交货期，回复请购部门并协调交期； 4 如需预付货款，则提前申请付款，具体按《采购对账申请付款流程》。 《订购单》 《付款结算审批单》 《采购对账申请付款流程》 005 申请付款 财务中心 《付款结算审批单》 财务接收《付款结算审批单》，安排预付款，并提供付款水单给行政设备组采购员。 付款水单 《采购对账申请付 款流程 》 006 收货及登记 物流中心 仓库 《订购单 》 《送货单》 收货员接收供应商《送货单》及物品，交对应采购员签字确认，然后通知请购部门。 具体依 据《仓库管理规定》执行。 / 《仓库管理规定》 007 验收 请购部门 / 对采购回来的物品，按相关的文件规定进行验收，如不合格则通知行政设备组及仓库处理退货。 《退货单》 《生产设备管理规定》《监测仪器管理规定》《计算机硬件管理规定》 008 安排退货 物流中心 行政设备组 采购员 《退货单》 采购员及时将《退货单》传真给供应商，催促供应商及时处理退货； 如果是要求供应商用 合格品 换取或是补退货时，应要求供应商 在《送货单》注明补货订单号；如无法确定补货时，必须通知财务中心停止付款。 / / 009 核对账单 物流中心 行政设备组 采购员 《进料验收单》 《退货单》 整理《进料验收单》、《退货单》，与供应商的《对账单》进行核对；如有误及时通知供应商处理。 《对账单》 / 010 申请付款 物流中心 行政设备组 采购员 《对账单》 核对无误后并填写《付款结算审批单》，转交给财务中心，申请付款。 具体按照《采购对账申 请付款流程 》 执行。 《付款结算审批单》 《采购对账申请付 款流程 》 采购订单执行 管理 流程 文件 代码： 拟制： 发布日期： 审核： 版本： D1 页码： 8/11 批准： 附录 1 物资请购审批权限表 适 用范围：■ 事业部 、职能中心 （工模、塑胶、电池、蓝牙 等事业部 和各职能中心 ） 注：√→审核人；▲→批准人；★→需仓库查库存 或 采购核价 物资分类 金额 (元 ) (x) 请购类别 请购形式 请购部门 仓库查仓 部门负责人 监管部门负责人 采购核价 财务主办会计 总裁 董事长 最终接收部门 操作说明 大类 子类 PMC 负责人 HR 负责人 信息中 心负责 人 1 开发用物资 已立项项目研发打 样用物资 / / 请购单＋立项评审表 Ramp。 D ▲ 驻事业部采购文员 请购部门完成部门审核和监管部门的审批后交采购驻事业部的文员 采购文员安排核价并分选需财务审核的送交财务，不需财务审核并按权限表可执 行 的 安 排 购买。 财务根据预算进行核算并根据权限表分选报总裁 或 董 事 长 批准，不需上报的转回采购。 、 、 项分厂的请购需报总裁 /董事长批准的由分厂文员传递到总厂物流中心文员，再转交给总裁办。 董事长 秘书按集团架构上递给总裁 /董事长，经批准后转总厂物流 中心 文员分解到各事业部。 仅供工程研发使用 X500 单一物料 请购单 Ramp。 D ▲ ★ 500≤ X＜ 2020 单一物料 请购单 Ramp。 D √ ★ ▲ X≥ 2020 单一物料 请购单 Ramp。 D √ ★ √ ▲ 2 日常生产用物资 原材料(有订单 ),单一物料 / 客户订单需求及评审单 物控单 PMC √ ▲ X500 计划外 /异常物料需求 (如损耗超标、 退货返工 ) 异常备料 单 PMC √ ▲ ★ 500≤ X＜ 2020 计划外 /异常物料需求 (如损耗超标、退货返工 ) 异常备料 单 PMC √ √ ★ ▲ X≥ 2020 计划外 /异常物料需求 (如损耗超标、退货返工 ) 异常备料 单 PMC √ √ ★ √ ▲ 原材料 无 PO、 FCST 备料 / / 备料申请单 PMC/采购 √ √ √ ▲ 生产辅料、低值易耗品 X2020 (事业部 、 职能中心 ) 单一物料 请购单。