[企业流程优化]客户审核管理流程

[企业流程优化]客户审核管理流程内容摘要：

审核清单的要求； 根据大家对审核清单的理解程度，与营业员确定是否可以邀请客户来公司现场指导；若需要时，负责将受审方责任部门反馈的难点和疑点进行汇总，统一向客户的审核员提出。 / / 004 制定 体系审核 推行计划 体系专员 / 根据审核要求、人员、时间、难度等情况，制定合适的推 行计划（主要 关键步骤和活动、责任人、参与人、完成时间、要求等）； 根据推行计划，跟进受审方责任部 门准备审核 的 工作 进度，发 现不能按计划执行的，及时找相关 部门 进行检讨 并改善 ； 及时处理受审方各部门提出的问题，根据实际情况决定是否要反馈给其他相关部门，避免发生同样的问题。 / / 客户审核管理流程 文件代码： 拟制： 发布日期： 审核： 版本： A1 页码： 5/9 批准： 流程说明 (续表 ) 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 005 筹备 制 程 审核 品质中心项目 品质工程师 / 根据 客户审核 产品 等情况，负责提出 要求 (文件和（或）记录、夹具、检测设备、 培训等完成时间 )并 知会给 受审方部门负责人 ； 跟进受审方责任部门准备审核的工作进度，对不能按计划执行的，及时找相关 部门进行检讨并改善。 / / 006 组织理解 体系 审核要求 受审方部 门负责人 / 受审方部门负责人 组织相关人员理解审核清单，把握 审核清单具体要求（由谁负责，需要哪些文件、哪些记录 ）和重点 ； 对不能理解的，及时向 体系专员 反馈，并追踪结果。 / / 007 安排 工作 受审方部 门负责人 / 体系审核： 根据审核 要求 、 总裁办的“推行计划” 、部门职责 ， 通过召开会议或邮件的形式将工作内容和要求分配给 相应责任人 ，并提出完成具体时间； 制程审核：根据 审核的 产品 、部门职责，通过召开会议或邮件的形式将需要准备的文件和（或）记录、夹具、检测设备、培训、生产物料等分配给相应责任 人 ，并提出完成具体时间。 / / 008 准备资料 改善 现场 受审方部 门负责人 / 准备资料： ，逐条准备文件和（或）记录； 、完整、系统； 整理好准备的文件和记录； 改善现场： ，逐一改善现场不足点； 生产 现场 各种 状况 与文件要求 /规范 保持一致 ，避免自相矛盾。 / / 009 组织自查 并改善 受审方部 门负责人 / 组织相应部门相互 交叉 逐一检查 各自的资料准备和（或）现场改善是否能满足 审核 要求； 对不能符合要求的，让相关部门 立即 进行改善， 争取 在 审核之前做到 符合要求。 / / 监督自查 体系专员 /品质中心项目品质工程师 / 必要时，参加受审方责任部门自查工作； 跟进受审方部门自查 的结果，并跟踪待改进点是否能在审核之前完成，若不能在审核之前完成， 须与受审方责任人商讨应急措施。 / / 客户审核管理流程 文件代码 ： 拟制： 发布日期： 审核： 版本： A1 页码： 6/9 批准： 流程说明 (续表 ) 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 010 安排 接 待客户 营业员 / 营业员按 《 接待管理规定》作业 ，一般有： 负责接待客户的人员、 安排 车辆接送客户 、会议室、与客户相互引见、 公司介绍、用餐等。 / 《 接待管理规定》 011 进。