[企业流程优化]货款回收管理规定内容摘要：
一个月的，交相对应的产品经理协助跟进处理；特殊情况，在产品经理审核并经营销中心副总经理 /总经理批准后，可采取停止交易等处理手段。 营销中心 产品 经理 对自己负责团队客户欠款 进行管理，对有欠款风险或者呆坏倾 向的款项进行重点跟进和管理，保证公司利益不受损失。 对营业员报价前期建立的客户资料进行审核和批准，监督营业员去采取相应规避风险的方法。 对于相关的客户定单进行审核 .如有异常及时与相关营业提出并要求其改善 . 协助自己负责团队营业员超长期客户欠款的追踪收回 ,如客户故意拖欠应及时采取相对应的措施，帮助营 业收回客户欠款。 5 工作内容 客户资料的建立 营业员依据《 客户资信调查评审表 》，认真核对并提供每一项信息（包括但不限于营业执照，税务登记证等），并通过竞争对手，同行业其他供应商，客户的市场竞争对手等渠道了解客户资信状 况，进行评估， 建立授信额度，确定初步交易申请。 在经过产品经理审核，营销中心总经理 /副总经理批准后，准予与此客户进行商务谈判并交易。 商务谈判和交易 依据《新项目竞标管理流程》 、《产品价格管理流程》、 《销售预测管理规定》 、 《市场 营销 管理规定》、 《销售管理规 货款回收 管理 规定 文件代码： 拟制： 发布日期： 审核： 版本： C0 页次： 3/4 批准： 定》、 《客户关系管理规定》 等相关流程规定，认真执行与客户交易的相关环节，并在业务员的协助下做好资料的归档。 确认对 账 信息，开具发票 业务员 结合客户不同要求，依据《产品对 账 管理规定》，每月固定时间，内部对 账 后，与客户进行对 账 ，并得到客户确认的对 账 单。 将客户确认的对 账单 给 到财务，及时开具发票，给到客户，并督促和监督客户入账，避免发票过期现象的发生。阅读剩余 0%
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