x公司采购管理制度内容摘要：
导 审批后， 交 采购 部 办理采购事务。 三、采购作业操作规程 基本规定 （ 1） 本公司的采购业务统一由 采购 部 负责办理，其他部门或人员不得 自行采购。 （ 2） 采购 部 根据 生产部及其它部门 经有关领导审核批准 的请购单 执行 采购任务。 （ 3） 采购 部 根据批准的 请 购单 采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项 条款。 在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过 公司副总以上领导 批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部 备案。 （ 4） 采购物资运到本公司时，先由 采购 部 对照 核对 请购单 ，经确认无误后 交质检部 进行质量检验，检验合格的入库物资交仓库进行点数入库。 （ 5） 入库物资检验过程中，对现款采购的物资实行全检的方式进行质量 检验，对赊销采购的物资除新的供货商需要实行全检外，对信誉好的老 供货商可以实行抽检的方式进行质量检验。 质量检验按照本公司规定的技术标准、图样或封样件的有关要求执行。 （ 6） 无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由 采购 部 填开《 用款 申请 表 》，连同 有关凭证报经财务部门审核，并经 公司 副总以上领导 批准后，出纳人员方可付款。 （ 7） 财务部门在对采购物品结算付款时， 应当认真审核《请购单》、《 采购合同》 、《 用款 申请 表 》、《入库单》、《 发票》 和《调价协议》 等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限。阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体)，仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权，请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。