首立防雷工程科技公司质量管理手册(编辑修改稿)

首立防雷工程科技公司质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

按《会计法》和会计制度，正确、及时进行会计核算，按期编制财务报表。 执行《商品核算办法》，确保核算真实、准确，定期进行财务分析及信息反馈。 负责按各项开支范围和标准制订费用预算方案，监督、控制费用预算使用。 负责业务经营流转票据的审核、记帐及监察、管理工作。 负责按照税收法规，按时申报和解缴各种税金。 1负责固定资产，流动资产和其他资产的管理，办理财产转移，处理财产损益。 1负责企业财产税、车 辆险、公众责任险等险种的各项投保及索赔申办工作。 1负责按照会计档案制度 ，妥善保管会计凭证、帐薄、报表及档案材料。 1负责按人事部门审定的报表，核发员工工资、补贴、奖金等。 1负责企业经营运转中发生的核算审核和财务审计工作。 1负责与财政、金融、税务等主管部门的外联工作，按要求上报有关报表。 岗位 职责 财务管理工作中的成本分析真正为生产经营活动起指导作用 做好内部工序成本对标的财务管理工作 财务管理工作中做好质量成本核算工作，通过优化工艺，改进质量挖掘成本潜能 运用最基本的东西、 做好最基本的财务管理工作，随时自荐自己 检查 考核 拟订公司年度预算、财务收支计划、信贷计划，并监督、指导有关计划的实施工作 审核公司应缴税款，完成公司税务策划工作 岗位设置 岗位设置 ： 会计 、 出纳 采购部职责表 部门名称 采购部 直接上级 总经济师 设置目的 供应及出入库管理 职 能 主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。 熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原 则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。 以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，熟悉各种物资采购计划。 熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。 按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量； 及时完成部门下达的各项采购任务，及 时保障企业正常经营需求，采购均以“物资申购单”为依据。 严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。 共同把好质量、数量关。 仓库每月应对仓存进行一次盘点 ,并交一份给采购部 ,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向。 采购在作业时遇到困难 ,要立即告诉上级处理 ,不要等到没办法处理了再告诉上级 ,这样会影响货期 ,给公司造成损失 . 岗位 职责 物料采购审批流程 《物料订购单》的开立、分发与 变更 采购物料的交期控制 验收及入库 账务及付款规定 报表的填报 存档 检查 考核 汇总采购计划，拟定合理的采购计划并报批、执行。 供应商的开发、评估、分析、管理，提供分析评估报告 及时向财务部提交供应商应付款的核算报表，协助财务部核对往来账款 所负责采购档案系统随时更新、备存，做到有据可查 制订安全合理的库存，并进行控制管理，做好预算，严格控制并努力减少库存物资占用资金的比例 在规定时间内完成供应商不良来料的退、换货处理及异常货品的处理 岗位设置 岗位设 置 ： 采购 、 库房 办公档案室职责表 部门名称 办公室 直接上级 总经济师 、 总经济师 设置目的 档案管理 、 正常办公维护 职 能 协助 总经济师 、 总经济师 安排、落实行政服务与后勤总务的支持工作。 协助各部门开会好公司会议，作好会议记录。 负责公司的招聘工作。 3．负责公司合同管理登记并抄送财务部。 负责办公用品、文具的管理；组织公司办公费用的计划、办公用品的购买、管理和发放工作，管理和维修公司固定资产（包括水、电、物业及电话费交纳等）。 负责人事考核 做好办公室人员考勤和处理各种假期。 负责做好公司内务管理， 负责督促、检查 办公室 卫生。 负责工作计划、报告、总结、通知等文件的起草、审核、批阅工作。 负责企业固定资产、低值易耗品、办公用品的购置、调配和管理工作。 负责非经营性对外联系、接待的组织安排。 完成直属上司交办的临时性工作，及时完成直接领导交代的事务，做好来电咨询工作。 1 负责防雷设计资料竣工资料归档。 岗位 职责 指导各部门的立卷人员和专业技术人员按时做好文件材料的收 集、立卷归档工作，提高案卷质量。 做好档案的收集、整理、鉴定和登记、统计等 基础工作，熟悉 所保管的档案情况。 3． 做好档案的利用服务工作，编制多种检索工作和参考资料做到调卷及时迅速、准确无误。 检查 考核 任务完成情况 防雷档案整理情况 岗位设置 岗位设置 ： 行政 、 档案 销售经理岗位描述 岗位名称 营销部经理 岗位编号 所属部门 销售部 直接上级 销售 总监 岗位目的 全面负责日常营销工作 岗位 职责 在销售总监的领导下，全面负责本部门的工作。 负责组织编制年、季、月度销售计划，签订工程合同 组织公司相关部门和人员参加招投标活动，安排部门 人员编制投标文件。 负责审核营销合同，组织相关人员对合同进行评审。 及时收集工程定额信息，与相关门沟通后，确定工程收费标准，报营销总监批准后予以实施。 负责组织市场调查、分析和预测工作，做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，建立健全销售管理网络。 控制销售成本，及时回笼资金。 跟踪合同履约情况，征求合同实施中客户的意见与建议，及时与顾客进行沟通、协调，解决客户投诉， 提高企业信誉。 制定本部门年度、月度目标，将目标分解到各岗位，负责目标的落实。 制订部门年度、月度工作计划 ，负责部门员工的培训及考核工作。 1按时完成公司上级领导交办的其他工作任务。 岗位 要求 1 教育背景：大专及以上学历，营销或相关专业。 2 经验： 5 年以上工作经历， 3 年以上营销工作经验。 3 专业知识：熟悉管理，掌握营销知识和本行业专业知识。 参加过环境保护和职业健康安全方面的培训，了解相 环保与安全方面的要求和规范。 4 能力与技能：有较强的市场预测能力和沟通、领导能力。 检查 考核 由营销总监对职责履行情况按计划每月检查一次。 目标完成情况依据公司《绩效考核管理标准》实施考核。 19 库房 管理员岗位描述 岗 位 名称 库房管理员 岗位编号 所 属 部门 采购部 直接上级 采购部经理 岗 位 目的 管理库房物资，保证正常施工 岗位 职责 负责物资、设备的出、入库管理，库存管理。 按 公司相关规定办理出、入库手续，及时填写库房台帐。 3 掌握库存物资的上下限存量，及时编制库存报表报综合管理员，便于综合管理编制采购计划，确保分公司的正常运营。 4 库 存物资管理应符合“定置”管理，分类存放，标志明显，保证库房整洁。 5 配合相关部门定期检查，盘点； 6 做好库房防火，防盗，防潮等防护措施。 7 完成 领导安排的其他工作。 岗位 要求 1 教育背景：高中以上学历。 2 经验： 2 年以上工作经历， 1 年以上仓库管理经验。 3 专业知识： 了解 行业相关产品知识。 参加过环境保护和职业健康安全方面的培训， 了解相环保与安全方面的要求和规范。 4 能力与技能：有较强的责任心，掌握基础的财务常识，有一定的计划能力。 检查 考核 1 由 分公司经理按计划实施月度考核。 2 按公司《绩效考核管理标准》进行考核。 20 第二章 质量保证体系 第一节 质量方针目标 （ 1）坚持“百年大计、质量第 一”的方针，设计、施工、质检、行政领导和后勤保障人员都必须坚持这一原则。 （ 2）建设功能齐全、高质量的防雷装置是避免和减少雷击灾害的重要措施。 能有效的防止雷电引起的各类爆炸、火灾、建（构）筑物坍塌、人员伤亡等，从而避免因防雷装置不健全、雷电通道不畅和防雷装置质量低劣、防雷产品不合格造成不必要的损失。 评定工程项目的设计和施工的防雷装置是否合格，主要是依据国家设计标准与施工验收规范标准及实际检测数据而定。 因此，我们必须保证所设计和施工的防雷装置安全可靠，最大限度的减少雷电灾害造成的损失。 （ 3）为了确保防雷工程 设计、施工质量，公司沿用国内外先进的管理模式，全过程导入 ISO9001： 20xx 质量管理体系，对影响防雷装置质量的诸因素进行有效的控制，确保建设防雷装置系列化工作中各环节的质量，为客户提供高标准、高质量、全方位的系列化服务。 （ 4）工程设计按照经济合理、技术先进、安全可靠的原则进行设计，严格执行初审、复审、审批的三级审核制度，审核、审批人员对设计图纸的质量负责。 （ 5）施工必须坚持按国家的施工规范和施工工艺标准、施工工艺流程和设计图纸严格进行，从细微环节入手，做到设备安装正确、调试符合程序、资质管理规范化、 售后服务有保证，并坚持工程监理制度。 （ 6）考核工作按照责、权、利的奖惩原则，对设计施工人员进行定期培训考核，所有设计、施工人员必须持证上岗，工程设计、施工图纸必须经主管部门审核合格后方可进行施工，施工过程中对每个环节进行结点检查验收，并接受主管部门监督指导，确 21 保工程质量。 考核工作人员业绩时， 坚持质量一票否决权，凡因质量酿成事故者，不得评优、晋级和增薪。 第二节 质量控制措施 （ 1） 质量控制的基本顺序概括为：勘察现场―――设计方案―――图纸设计―――审批―――施工方案―――施工―――检测验收七个步骤。 （ 2） 设计 方案 为了使防雷工程设计科学、合理、有序的进行，在针对某一具体的建（构）筑物或场所进行防雷工程设计时，必须制定一个优化设计方案，使设计人员对一些基本情况心中有数，以便确定防雷级别和注意一些特殊要求，使设计方案达到安全、可靠、经济、实用的最佳效果。 （ 3） 图纸设计 设计人员根据对保护对象现场勘察的第一手资料，依照确定的设计方案，对具体的防护对象进行防雷装置的图纸设计和绘制。 其内容包括建（构）筑物防雷装置平面图、剖面图、防雷装置保护范围图、防雷装置的结构施工图和基础安装施工图等。 （ 4） 全套设计图纸完成后，必须按照规定的程 序进行审核，以便修正其设计不合理的部分，从而减少不必要的浪费和避免可能带来的安全隐患或质量责任事故，在公司组织的图纸会审结束后，将图纸交与主管机构核准，审核通过后才能将图纸交付施工单位实施。 （ 5） 施工方案 施工单位在拿到设计图纸后，为确保质量、工期，必须对防护对象的具体环境进行详细的勘察。 按设计图纸要求，制定一套切实可行、安全可靠的施工方案。 主要包括： 22 制定工程作业计划书，编制工程进度表和工程日志，指定工程技术、质量现场施工员，确定工程质检人员，确定工程技术人员数额，制定工程材料的购置计划，后勤保障计划等。 （ 6） 施工 施工单位依照设计图纸和施工方案，对具体防护对象的防雷装置实行安装。 施工员依照设计图纸和施工方案，确定施工人员各自的工作岗位、日工作量，确定工程日用材量，掌握每日的工程进度，填写工程日志等，对一个工地工程实施全面管理，确保国家制定的施工标准和施工单位制定的施工方案付诸实施。 （ 7） 施工监督检查 监督检查是确保工程质量的一项必不可少的重要措施。 在具体的工程实施中，必须始终坚持工程质量的监督检查工作，确保监督检查工作的相对独立性和客观公证性。 监督检查即通过有一定工程施工技术和工程施工管理经验的专业技术人员，对具体的工 程项目从头到尾进行全方位的技术质量监督和检查，如施工工艺、施工安全保障措施、施工用材、工程隐蔽部分的安装等，均在监督检查之列。 （ 8） 竣工验收 防雷工程竣工后，当地气象主管机构、施工单位、监督单位、建设单位和法定检测单位联合对所建防雷装置的各项技术、质量指标进行全面的评估和测定，评判是否符合国家标准。 验收的全套资料一式三份，以备存档，对于没有通过验收的，责令整改或返工，直到达到国家规定的技术质量标准。 对于达到国家标准的合格工程，由。