20xx年度经营管理分析报告

20xx年度经营管理分析报告内容摘要：

单位 年度目标 年度完成累 计 密云 昌平 平谷 收入 经营收入 万元 回款 万元 回款率 % 105% % % % % 业务发展 民用户发展 户 4027 7717 3150 热水器发展 台 43 632 533 采暖炉发展 台 459 92 51 工福户开口气量 方 693 工程施工 民用户安装 户 2346 7641 2957 聊城燃气民用户发展状况0500100015002020250030003500一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份十一月份 十二月份2020年 2020年 2020年聊城燃气民用户安装状况05001000150020202500一月份 二月份 三月份 四月份 五月份 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份十一月份 十二月份2020年 2020年 2020年新奥燃气控股公司 2020 年经营管理分析报告 第 9 页 共 19 页 热水器安装 台 62 628 534 采暖炉安装 台 226 7 57 工福户安装 方 693 外网建设 公里 商品销售 总气量 万方 液化气销售 吨 燃器具销售率 % 财务指标 可控费用 2020 年，北京大区的三个公司积极进行市场宣传，努力开拓市场，扭转了以往年度的被动局面，三个公司的收入均不同程度的超额完成年度目标。 02 年，三个公司均注意了对工程质量、工程施工的管理，注重了运营管理和服务体系的完善，使管理工作得到较为明显的提升。 在完成任务的同时，北京大区的三个公司尚不能完全沉浸在喜庆之中，还应该清醒地看到：密云市场竞争对手的进入，挤占了市场开发的空间，对此，除应加强政府公关以外，北京大区还应指导密云公司研究对策、巧妙应对；针对回款率低的情况，寻找措施和 门路，提高回款的有效性；平谷公司还应研究对策，解决因为用户过于分散而造成的成本较高的问题；昌平公司的气源问题是个长时间悬而未决的问题，应该利用各方资源，积极与北京燃气总进行接洽，争取尽早解决。 五、江苏大区经营管理分析 2020年度，江苏大区各公司共完成收入 ，完成年度目标的 %；完成回款 万元，回款率 %；年度生产经营完成情况见下表。 2020 年江苏大区生产经营情况 指标名称 单位 年度目标 年度完成累 计 盐城 淮安 泰兴 扬州 收入 经营收入 万元 回款 万元 回款率 % % % % % % % 业务发展 民用户发展 户 6304 5319 3104 98 热水器发展 台 0 0 0 0 采暖炉发展 台 200 0 0 0 工福户开口气量 方 170 0 0 工程施工 民用户安装 户 1552 2661 952 2 热水器安装 台 0 0 0 0 新奥燃气控股公司 2020 年经营管理分析报告 第 10 页 共 19 页 采暖炉安装 台 0 0 0 0 工福户安装 方 0 0 0 0 外网建设 公里 商品销售 总气量 万方 液化气销售 吨 0 0 0 燃器具销售率 % 财务指标 可控费用 2020 年，对于江苏区域协调中心而言，是一个极不平凡的年度。 在这一年的时间里，协调中心本着“抓大促小，协调发展，稳步运做，充分占领市场，确保项目质量”的原则，协调各方关系，利用一切可利用的资源，一举拿下了盐城、淮 安两个地级城市和海安、兴化两个县级城市，连云港项目已做好前期的各项准备工作；完成了盐城加气站建设；促进了盐城市政府和江苏油田关于气价谈判工作的实质性进展，供气价格已敲定，盐城通气在即；盐城“南北合作”已成定局。 在总结 2020 年度工作、谋划 2020 年度工作的同时，一些问题是不容忽视的。 盐城气源问题是江苏区域、安徽区域各公司的生命线，关系到两区域的发展战略，一定要尽早彻底解决；要协助盐城公司协调各方关系、改善企业的经营环境，促成“南北合作”的早日实现；指导和帮助淮安公司明确市场调研思路，提高市场开发的方法和手 段；要组织协助区域内各成员企业进行管理模式的宣传推广，理顺业务流程和信息渠道，提升分析问题和解决问题的方法和思路；下大力气做好区域内各企业的企业文化融合工作；要针对扬州公司经营业绩较差，指导其转变出现问题从外部寻找原因和“等、靠、要”的思维惯性，认真分析查找自身因素，加快进度进行市场开发和工程建设，在 2020 年迎头赶上；要针对淮安公司老旧管网较多、安全存在较多隐患的问题，直到其制定详细有效的措施，及时整改；要针对 03 年度燃气集团战略需求较高，各公司市场发展安装任务较大的具体情况，及时进行市场开发策略的研究和 经验交流，保证各企业完成燃气集团的总体目标。 六、安徽大区经营管理分析 2020 年，安徽大区共完成经营收入 万元，完成年度计划的 %；完成回款 万元，回款率 %；年度生产经营完成情况见下表。 2020 年安徽大区生产经营情况 指标名称 单位 年度目标 年度完成累计 蚌埠 六安 滁州 收入 经营收入 万元 回款 万元 新奥燃气控股公司 2020 年经营管理分析报告 第 11 页 共 19 页 回款率 % % % % % % 发展 民用户发展 户 13344 1607 4548 工福户开口气量 方 2437 0 0 工程施工 民用户安装 户 2246 662 1174 工福户安装 方 0 0 0 外网建设 公里 商品销售 总气量 万方 0 液化气销售 吨 0 0 燃器具销售率 % 财务指标 可控费用 2020 年，可以说是安徽大区从无到有、白手起家、拼搏奋斗、硕果累累的一年。 在这一年中，完成了蚌埠燃气的体制转换、开始规范化运作，完成了滁州、六安和亳州三个地级城市的注册，并已开始运作， 巢湖项目已进入后期运作阶段。 蚌埠燃气在完成初步的组织机构调整、业务流程调整后，利用外脑，积极开展 ISO9000、OHSAS18000 认证，通过认证进行管理升级；与营销策划公司合作，探索燃气公司市场营销的模式和策略；滁州、六安两公司在成立伊始就积极进行市场开发，使项目在投资当年初见成效。 在取得初步成绩的同时，安徽大区按应该意识到“路漫漫其修远矣”。 安徽区域内的公司均为新成立或改制的企业，企业文化的融合依然是个任重道远的工作；作为新企业居多的区域，各企业的管理模式与业务流程都有待更好的规范，完善的服务体系尚待 建立；老企业的长期运作，带给我们的是亟待改善的管网安全状况；其他气源于天然气的转换工作需要借助各方力量确保稳妥和安全；在新奥燃气的进入初期，依旧要下大的力气做好市场宣传，提高企业的知名度和市场的认同程度。 七、河南大区经营管理分析 2020 年，河南大区仅新乡项目进入实质性运作。 新乡燃气虽然成立时间较晚，依然完成收入 万元，完成年度目标的 %；完成回款 万元，回款率 %；年度生产经营情况见下表。 新乡燃气 2020 年度生产经营情况 指标名称。