18009机床的制造(质量管理体系专业审核指导书)

18009机床的制造(质量管理体系专业审核指导书)内容摘要：

数： 第 10页 共 20 页 文件名称：机床的制造专业审核指导书 规定的检验的质量特征项目及指标。 c) 型式检验： 应按产品的相应的产品标准中规定的型式试验项目要求及指标。 提供有效期的型式试验合格证据。 典型的不合格事例及处置方法 a) 对零部件在加工过程中产生的不合格应按企业建立的有关处置规定执行，如返工返修，让步接受，报废等方法，予以处置。 b) 对整机未能达到预期规定的质量特性要求，应按有关标准，规定处置。 （如分等规定） 典型的数据分析需求 a) 分析主要零件加工质量的过程能力可采用直接分析或统计技术，观察是否充分。 b) 判断批量生产零件的工序质量特性是否正常波动，可 XR 控制图进行分析 c) 对不合格品和不合格率进行统计分析。 也可用不合格品数 Pn 控制图，不合格品率 P 控制图进行分析。 d) 对铸件，油漆件等表面缺陷的统计分析，可用缺陷数 C 控制图。 e) 对热处理，表面处理工艺参数的试验可用正交试验法。 通过统计技术的应用或直接分 析法对数据进行分析，为产品质量改进和质量体系持续改进提供采取纠正预防措施作证据。 监督 /复评要求 a) 按 CQM/ZY02202020《复评审大纲》规定执行。 b) 按 CQM/ZY02292020《 GB/T190012020 版监督审核大纲》有 关规定执行。 审查和审定的关注点 按 CQM/ZY00442020《审定工作作业指导书》和《审查审定工作程序》规定执行。 根据审查，审定要求，对审核工作的不合格按有关规定视情作出： 编号： CQM/SZY0218009 版 本： 第 01版 第 0次修订 批 准： 现行状态： 有效 发布 /修订日期： 2020年 3月 30日 实施日期： 页 数： 第 11页 共 20 页 文件名称：机床的制造专业审核指导书 a) 说 明 b) 补充资料 c) 补充审核 d) 修改，调整和删减 e) 不予批准。 审核范围界定 审核对象 审核对象为受审核方，受审核方可以是申请认证组织的全部自身或其隶属的部分 /一部分，即 公司的全部或者仅指公司本身；或其一个或数个子公司，部门或车间。 认证的产品范围的描述 根据企业设计开发和销售情况，产品范围的描述，可分为： a) 产品的设计，制造和销售； b) 产品的设计和制造； c) 产品的制造； d) 产品的制造和销售等； 审核取证期限 a) 初审、取证期限应从组织质量手册批准实施日期开始到审核日止 b) 监督审核、取证期限，应从上次审核报告批准日到审核日止。 多现场审核 当有存多现场车间的情况，审核应按 CQM/ZY00182020《多现场审核要求》规定执行。 审核人日管理 审核活动人口的计算应按 CQM/ZY02171999《认证活动工作人员人日管理要求》规定执行。 审核组的专业要求 a) 审核组应配有相应的专业审核员或技术专家。 b) 审核人员的资格和能力，应按 CQM/ZY02322020《 GB/T190012020 版标准 编号： CQM/SZY0218009 版 本： 第 01版 第 0次修订 批 准： 现行状态： 有效 发布 /修订日期： 2020年 3月 30日 实施日期： 页 数： 第 12页 共 20 页 文件名称：机床的制造专业审核指导书 审核人员资格，能力考评规定》执行。 特定认证项目组织申请质量体系认证同时又申请产品认证应执行： a) 查证体系运行存关文件的同时，查证产品认证有关文件。 b) 按 CQM/FN012020《方圆标志产品认证用标准 /补充技术要求的制订及相关产品认证活动的有关规定（试行）》执行。 7. 附件 附件 1 法律法规、标准和作业文件 附件 2 必要的证实性记录 附件 3 必要的生产、检测设备目录 《质量管理体系 专业审核指导书编写规定》 CQM/ZY02412020 中心事业发展部 中心上海分中心 附件 1 法律法规标准规范和作业文件 序号 文件名称 文件代号 /编 备注 一 . 法律法规 1. 2. 3. 4. 5. 中华人民共和国 质量法 中华人民共和国 合同法 中华人民共和国 计量法 中华人民共和国 标准化法 生产许可证有关法规（详见本指导书 条款的表述） 二 . 主要产品标准、规范 1. 《机械安全 机械电气设备 第 1 部分：通用技术条件》 GB 2. 金属切削机床术语 GB/986 编号： CQM/SZY0218009 版 本： 第 01版 第 0次修订 批 准： 现行状态： 有效 发布 /修订日期： 2020年 3月 30日 实施日期： 页 数： 第 13页 共 20 页 文件名称：机床的制造专业审核指导书 3. 金属切削机床 通用技术条件 GB/T90161988 4. 金属切削机床 静刚度检验通则 GB/T135741992 5. 金属切削机床 型号编制方法 GB/T153751994 6. 金属切削机床 安全防护通用技术条件 GB157601995 7. 金属切削机床 振动测量方法 GB/T167681997 8. 金属切削机床 噪声声压级测量方法 GB/T167691997 9. 机床控制装置的操作方向 GB/T171611997 10. 机床 速度和进给量 GB/T171621997 11. 机床检验通则第 1 部分：在无负荷或精加工条件下机床的几何精度 GB/ 12. 机床检验通则第 2 部分：数控轴线的定位 精度和重复定位精度的确定 GB/ 13. 加工中心 安全防护技术条件 GB/T185682020 14. 金属切削机床灰铸铁 技术条件 JB/T39971994 15. 金属切削 机床 圆锥表面涂色法及评定 JB/T55031991 16. 机床零件用钢及热处理 JB/T66091993 17. 可靠性评定方法 JB/T66101993 18. 金属切削机床灰铸铁件 疏松级别评定 JB/ 19. 金属切削机床铸铁件 输送级别比较样块 JB/ 20. 金属切削加工 安全要求 JB 77141995 21. 机床润滑说明书 格式 JB/T80721999 22. 机床包装 技术条件 JB/ 23. 机床零件热处理技术条件 渗氮 氮碳共渗 JB/ 24. 精密加工中心 技术条件 JB/T87731998 25. 加工中心 技术条件 JB/T88011998 26. 金属切削机床 焊接件通用技术条件 JB/T98731999 27. 金属切削机床 装配通用技术条件 JB/T98741999 28. 金属切削机床 随机技术文件的编制 JB/T98751999 29. 金属切削机床 结合面涂色法检测与 评定 JB/T98761999 30. 金属切削机床 清洁度的测定 JB/T98771999 31. 金属切削机床 粉尘浓度的测定 JB/T98781999 32. 金属切削机床 油雾浓度测量方法 JB/T98791999 33. 金属切削机床 液压系统通用技术条件 JB/T100511999 34. 机床八类零件选材及热处理 JB/T500771999 35. 车床用卡盘 安全操作例行规范 JB/T103322020 36. 卧式车床 参数 GB/T15821993 37. 卧式车床 精度检验 GB/T40201997 38. 卧式车床 技术条件 JB/T23221993 编号： CQM/SZY0218009 版 本： 第 01版 第 0次修订 批 准： 现行状态： 有效 发布 /修订日期： 2020年 3月 30日 实施日期： 页 数： 第 14页 共 20 页 文件名称：机床的制造专业审核指导书 39. 卧式车床 性能试验方法 JB/ 40. 重型卧式车床 技术条件 JB/ 41. 重型卧式车床 参数 JB/ 42. 单柱、双。