13年内审、管理评审资料

13年内审、管理评审资料内容摘要：

页码： 01 受审部门 供应科 审核员 李现军 、 张延荣 评估 标准条款 检查内容 检 查 记 录 职责和权限 公司 质量方针 和质量目标 部门 质量目标 选择合格分供方 对分供方的 评审 采购 文件 本部门的职责 和权限 是什么。 员工是否明确。 员工对 公司 的质量 方针 和质量目标 是否明确 和理解。 本部门的分解质量目标是什么。 是如何实现的。 查 15 月 份 本部门的质量目标完成情况。 对 原材料的 分供方 必须进行 评审选择，评审 的内容和结果是否满足本标准要求。 （查评审记录） 是否对 分 供方进行了 重新 选择和定期评审。 实施情况如何。 （查评审 记录） 对 分 供方的控制是否体现了采购物资 质量 对随后产品实现的影响。 采购文件编制部门和程序是否符合质量文件要求。 采购文件在发放前是否经过批准。 经询问部门 相关岗位 人员，都能明白和理解本部门的职责和权限。 经调查和询问部分人员， 能回答出公司质量方针 和质量目标的基本内容。 经 查阅记录和 统计表明， 15 月份 对分供方评审率 100%， 原材料 、零部 件购进验 收 合格率 98%，合格材料入库管理控制率 100%，达到了 部门质量 目标的要求。 经 查阅对分供方评审的档案，评审的内容包括了企业资质、技术能力、生产能力、 检测能力、质量保证能力、交付能力 、服务水平 等，经评价 合格的分供方 能满足我公司生产经营的需求。 每年上半年对分供方进行一次评 审， 着重考察分供方的 经营资质、 质量保证能力 和履行合同的能力 ， 对不合格的分供方停止合作，另选合格分供方。 经查阅对分供方 的 评定 记录 ， 1月 1 日至 5 月 30 日 ，已经 对 公司确定的 主要分供方进行了重新评 审 ， 认为分供方质量保证条件和供货交付能力能满足 我公司 制造产品 的需求。 经查采购文件都是由技术、工艺部门负责编制，相关质控系统责任人审核，技术经理批准实施。 发放的采购文件都有 技术经理批准 和签字。 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 内部审核检查表 记录编号： JCGR/ 页码： 02 受审部门 供应科 审核员 李现军 、 张延荣 评估 标准条款 检查内容 检 查 记 录 采购计划 物资采购 采购合同 采购产品验收 不合格材料的处理 合格材料 入库要求 入库材料标识 材料管理 是否 按需求编制 采购 计划。 采购计划是否由总经理审批。 是否按采购计划购进材料。 采购过程是否与分供方签订了采购合同，内容是否齐全。 对采购 的原材料 是否 制 定了验 收规定。 采购 的原材料、零部件 是否完全来自经评定合格的分供方。 采购的原材料、零部件是否有漏检现象。 第三方或顾客拟在 分 供方实施验证时有何放行规定。 经验收不合格的原材料、零部件是怎样处置的。 验收合格的原材料、零部件是否凭《验收合格通知单》进行入库管理。 入库材料、零部件是否按管理要求进行了标识。 材料管理是否符合质量文件规定的要求。 能 按 生产急需 和 材料库存情况制定采购计划。 采购计划全部报总经理审核批准后进行采购。 完全按批准的采购计划购进。 经查采购过程的相关手续，存在小量口头或电话协议采购并无书面采购合同的问题。 《材料、零部件控制程序》规定了详细的验收程序和验收要求。 经查 15 月份购进的 98%的 原材料、零部件，都是 从 经评定 合格分供方购进。 购进的 原材料、零部件 100%经材料检验员 及时 按产品技术标准和性能要求进行了验证。 以 第三方的判定或 顾客的 需求和满意为标准 进行验收。 验收不合格的原材料、零部件经出示《验收不合格通知 单》后由购进人实施退货或退换处理。 材料验收合格手续 经材料责任人审核签字后，都及时通知仓库将材料移入合格区进行管理。 入库合格材料、零部件都及时进行了挂牌、砸钢印或涂漆标识。 对库存合格材料的管理都执行了《原材料管理制度》和《仓库管理制度》的规定。 合格 合格 合格 一般 不合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 内部审核检查表 记录编号： JCGR/ 页码： 03 受审 部门 供应科 审核员 李现军 、 张延荣 评估 标准条款 检查内容 检 查 记 录 材料发放 材料代用 余料回收 材料、零部件发放领用是否履行了必要的手续。 材料、零部件的代用是否办理了代用手续。 剩余的原材料是否按管理要求进行回收。 原材料、零部件的发放和领用过程都能及时办理出、入库手续，领取经办人都签字确认。 符合代用要求的原材料、零部件，都办理了《代用通知单》等相关手续，并有技术负责人审核、技术经理签字批准。 下料 过程剩余的原材料，都按管理要求退回到材料仓库进行了标识或钢印移植，并及时办理了退库手续。 合格 合格 合格 内部审核检查表 记录编号： JCGR/ 页码： 01 受审部门 技术 、 工艺科 审核员 董 刚 、 王成海 评估 标准条款 检查内容 检 查 记 录 职责和权限 质量方针 部门分解质量目标 产品的设计 产品实现的策划和指导 技术工艺文件编制 本部门的职责 和权限 是什么。 员工是否明确。 公 司质量方针和总目标是否明确。 本部门的分解质量目标是什么。 是如何实现的。 查 15 月 份 部门的质量目标完成情况如何。 设计文件是否符合国家法律、法规、安全技术规范、产品技术条件的要求。 是否经过了上级质量技术监督部门的节能技术鉴定。 产品实现前是否进行了工艺性审查。 对生产加工过程是否形成了必要的文件 ? 是否进行了必要的焊接工艺评定。 是否每台产品都编制了技术工艺文件。 是否编制了相应的作业指导书。 经询问部门人员，都能明白和理解本部门的职责和权限。 经询问部门人员，能回答出 公司的质量方针 和总体 质量目标。 经 检查工作现场文件使用情况和查阅文件发放记录 表明， 15月份 新标准贯彻及时率 98%， 编制的技术技术工艺文件准确 率为 97%，焊接 技术工艺文件 准确率 98%， 焊接工艺评定覆盖率100%， 达到了部门目标的要求。 凡投入制造的产品技术文件，都经过了山东省 质量技术监督 主管部门的审核和批准，并经过了必要的节能技术鉴定。 经查，所有的产品制造前都进行了必要的 工艺性审查。 产品制造过程能严格执行《 作业（工艺）控制程序 》 、《产品制造工艺规程》 的规定 要求。 对公司制造的 锅炉、 压力容器 ，都进行 了 满足制造要求的 焊接工艺评定，并编制了《焊接工艺评定一览表》， 有效地 指导 了 生产车间进行产品的制造。 凡制造的产品都按产品编号、设计图样及结构形式编制了确保产品性能的各种技术工艺文件。 根据产品的 技术标准、 结构形式和制造 技术工艺文件 编制 了 相应的作业指导书 指导安全生产。 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 内部审核检查表 记录编号： JCGR/ 页码： 02 受审部门 技 术 、 工艺科 审核员 董 刚 、 王成海 评估 标准条款 检查内容 检 查 记 录 技术工艺文件的审批 文件发放手续 技术工艺文件更改 工艺纪律检查 工装、模具管理 内部沟通 技术工艺文件的有效性、适宜性。 技术工艺文件是否符合审批手续。 查文件发放过程的相关手续。 技术工艺文件更改手续执行情况。 是否对工艺纪律执行情况进行检查。 （检查记录表） 对生产工人进行 技术工艺 指导 情况。 工装、模具设计程序和要求。 产品工装的验证。 工装、模具的报废、更新要求。 与质量体系的相 关 质量职能部门是如何沟通的。 技术技术工艺文件有效地 指导了锅炉、压力容器 的制造和生产。 技术工艺文件编制后由责任人进行审核，技术经理批准后实施。 技术工艺文件能按部门需求发放，并登入《文件发放登记表》。 技术工艺文件更改由工序人员提出要求，工艺责任人审核后实施更改。 能每月一次（不定期）组织 相 关人员对生产车间执行工艺纪律情况进行检查 ，并随时填写 检查记录表。 根据到生产车间询问及调查表明，技术工艺人员能及时到 生产车间进行技术 工艺 指导， 并能 与车 间工人进行技术交流。 产品必须的小型工装， 由 技术工艺科进行设计。 工装、模具设计完成后， 设备科及时组织 生产科、质检科、使用车间 等部门 进行 了 有效 性 验证，并填写了验证记录。 制定有详细的《工艺装备管理制度》，并进行了有效地执行。 通过质量信息反馈单、返工返修通知单、产品质量记录 、信息交流 等 方式 进行沟通。 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 内部审核检查表 记录编号： JCGR/ 页码： 01 受审部门 生产 、设备科 审核员 焦念青、李 良 评估 标准条款 检查内容 检 查 记 录 职责和权限 质量方针 质量目标 生产作业计划 生产调度 设备购置 设备资源 本部门的职责 和权限 是什么。 员工是否明确。