锅炉压力容器制造内审及管理评审资料汇编及安装体系宣贯学习见证材料

锅炉压力容器制造内审及管理评审资料汇编及安装体系宣贯学习见证材料内容摘要：

是否制定了记录控制程序 ? 《 程序文件》 中制定了记录控 合格 控制 制程序，对质量记录的控制要 求进行了详细的描述。 记录的标识是否清晰 ? 质量记录标识为统一规格、统 合格 一字体、统一编号，其代号标 识为： NJ CWD/J L. 04 2020。 质量记录检索 是否方 便 ? ( 查记 录 各种质量 记 录 可 根据其编号 不 合格 标识、保存、检索、保存期限是否 同进行查 询， 管理方面 的记 录 有明确规定 ? 保存期限一般五年、与产品质 量有关的记录保存七年以上。 人员培训 是否识别了从 事影响 质量活动 的 从事质量 活 动 的 人员，根据 职 合格 和考核 各类人员的能力 ? 能岗位的要求都具备相应的专 业学历、技术职称、产品制造 知识、质量管理能力和业务技 术水平。 对培训的需求和培训计划是否安 每年初，按公司发展的需求和 合格 排 ? ( 查记录 ) 人力资源状况编制员工培训计 划，并按时组织实施。 是否评价了培训 的有效性 ? 培训的 经过外出进行培训和公司内部 合格 效果如何 ? 进行培训，参加培训人员的专 业技术水平和质量管理能力都 达到了培训的效果。 对员工培训内容 是否广泛 ? 是否保 对员工培训和考核的结果都进 合格 存了适当的记录 ? ( 查记录 ) 行了详细的记录，考核成绩和 培训记录经整理后存入职工培 训档案。 2 0 1 5 年 内 部 审 核 检 查 表 记录编号： NJ CWD/J L. 04 页 码 ： 03 受审部门 质量管理办公室 审核员 李敏、董 刚 评估 标准条款 检查内容 检 查 记 录 人员培 训 对特殊过程人 员是否 进行了能 力 对特殊过 程 人 员 都按特种设 备 合格 和考核 培训 ? ( 查记录 ) 制造要求，参加了主管部门的 专业培训和考核（如：焊接人 员、无损检测人员、理化检验 人员、起吊操作人员、电器操 作人员 等 ）。 内部质量 是否编制了内部质量审核计划。 每年初都根据质量体系运转情 合格 审核 是否按计划的安排如期实施。 况编制内部质量审核计划，经 质保工程师批准后按期组织实 施。 内部审核员资格是否符合质量管 参与内审的人员都是质量保证 合格 理控制要求。 体系各质控系统的主要责任人 和职能部门负责人，且不参与 本质控系统和本部门的审核。 是否及时对审核中发现的问题进 审核过程发现的问题都进行了 合格 行了记录。 详细的记录， 并出具了《不合 格项报告 》。 审核过程发现的不合格是否采取 审核过程发现的不合格，及时 合格 了纠正措 施。 对纠正措 施是 否 进 对不合格现象进行原因分析， 行了验证以确认效果。 并制定了适宜的纠正措施进行 纠正，纠正结果由审核人员进 行了验证。 审核的结果是否形成了内部审核 对于内部审核的结果，审核检 合格 报告。 查结束后由审核负责人汇总成 内部审核报告进行内审总结。 审核报告和相关记录是否按要求 审核过 程 的 相 关 记 录 、 《不合 格 合格 实施归档管理。 项报告》和内部审核报告，由 质量管理办公室整理后归入内 审管理档案并妥善保管。 2 0 1 5 年 内 部 审 核 检 查 表 记录编号： NJ CWD/J L. 04 页 码 ： 01 受审部门 供应科 审核员 蔡常军、李玉 评估 标准条款 检查内容 检 查 记 录 职责和权 本部门 的 职 责 和权限是什 么。 员 经询问部门相关岗位人员， 都能 合格 限 工是否明确。 明白和理 解本部 门的 职责和权 限。 公司质量 员工对公司的质量方针和质量目 经调查和询问部分人员，能回答 合格 方针和质 标是否明确和理解。 出公司质 量方针 和质 量 目标的 量目标 基本内容。 部门质量 本部门的分解质量目标是什么。 经查阅记录和统计表明， 1 5 月 合格 目标 是如何实现的。 查 1 5 月份本部 份对分供方评审率 100%，原材 门的质量目标完成情况。 料 、 零部件购进验收合格 率 98%， 合格材料入库管理控制率 100%， 达到了部门质量目标的要求。 选择合格 对原材料的分供方必须进行评审 经查阅对分供方评审的档案，评 合格 分供方 选择， 评 审 的 内容和结果 是否 满 审的内容包括了企业资质、 技术 足本标准要求。 （查评审记录） 能力、生产能力、检测能力、质 量保证能力、交付能力、服务水 平等，经评价合格的分供方能满 足我公司生产经营的需求。 对分供方 是否对分供方进行了重新选择和 每年上半 年对分 供方 进行一次 合格 的评审 定期评审。 实施情况如何。 （查 评审，着重考察分供方的经营资 评审记录） 质、质量保证能力和履行合同的 能力，对不合格的分供方停止合 作，另选合格分供方。 对分供方的控制是否体现了采购 经查阅对分供方的评定记录， 1 合格 物 资 质 量 对 随 后 产 品 实 现 的 影 月 1 日至 5 月 30 日，已经对公 响。 司确定的 主要分 供方 进行了重 新评审，认为分供方质量保证条 件和供货 交付能 力能 满足我公 司制造产品的需求。 采购文件 采购文件编制部门和程序是否符 合质量文件要求。 经查采购文件都是由技术、工艺 合格 部门负责编制，相关质控系统责 采 购 文 件 在 发 放 前 是 否 经 过 批 任人审核，技术经理批准实施。 准。 发放的采 购文件 都有 技术经理 合格 批准和签字。 2 0 1 5 年 内 部 审 核 检 查 表 记录编号： NJ CWD/J L. 04 页 码 ： 02 受审部门 供应科 审核员 蔡常军、李玉 评估 标准条款 检查内容 检 查 记 录 采购计划 是否按需求编制采购计划。 能按生产急需和材料库存情况 合格 制定采购计划。 采购计划是否由总经理审批。 采购计划全部报总经理审核批 合格 准后进行采购。 物资采购 是否按采购计划购进材料。 完全按批准的采购计划购进。 合格 采购合同 采购过程是否与分供方签订了采 经查采购过程的相关手续，存在 一般 购合同，内容是否齐全。 小量口头或电话协议采购 并无 不合格 书面采购合同的问题。 采购产品 对采购的原材料是否制定了验收 《材料、零部件控制程序》规定 合格 验收 规定。 了详细的验收程序和验收要求。 采购的原材料、零部件是否完全 经查 1 5 月份购进的 98%的原材 合格 来自经评定合格的分供方。 料、零部件，都是从经评定合格 分供方购进。 采购的原材料、零部件是否有漏 购进的原材料、零部件 100%经 合格 检现象。 材料检验员及时按产品技 术标 准和性能要求进行了验证。 第三方或顾客拟在分供方实施验 以第三方的判定或顾客的需求 合格 证时有何放行规定。 和满意为标准进行验收。 不合格材 经验收 不合格的原材料、零 部件 验收不合格的原材料、零部件经 合格 料的处理 是怎样处臵的。 出示《验收不合格通知单》后由 购进人实施退货或退换处理。 合格材料 验收合格的原材料、零部件是否 材料验收合格手续经材料 责任 合格 入库要求 凭《验收合格通知单》进行入库 人审核签字后，都及时通知仓库 管理。 将材料移入合格区进行管理。 入库材料 入库材料、零部件是否按管理要 入库合格材料、零部件都及时进 合格 标识 求进行了标识。 行了挂牌、砸钢印或涂漆标识。 材料管理 材料管理是否符合质量文件规定 对库存合格材料的管理都 执行 合格 的要求。 了《原材料管理制度》和《仓库 管理制度》的规定。 2 0 1 5 年 内 部 审 核 检 查 表 记录编号： NJ CWD/J L. 04 页 码 ： 03 受审部门 供应科 审核员 蔡常军、李玉 评估 标准条款 检查内容 检 查 记 录 材料发放 材料、 零部件发放领用是否 履行 原材料、零部件的发放和领用过 合格 了必要的手续。 程都能及时办理出、入库手续， 领取经办人都签字确认。 材料代用 材料、零部件的代用是否办理了 符合代用 要 求 的 原 材 料 、 零部 合格 代用手续。 件，都办理了 《代用通知单》 等 相关手续， 并有技术负责人审 核、技术经理签字批准。 余料回收 剩余的原材料是否按管理要求进 下料过程剩余的原材料，都按管 合格 行回收。 理要求退回 到 材料仓库进行了 标识或钢印移植，并及时办理了 退库手续。 2 0 1 5 年 内 部 审 核 检 查 表 记录编号： NJ CWD/J L. 04 页 码 ： 01 受审部门 技术、工艺科 审核员 董 刚、王成海 评估 标准条款 检查内容 检 查 记 录 职责和权限 本部门的职责和权限是什么。 员 经询问部门人员，都能明白和理 合格 质量方针 工是否明确。 解本部门的职责和权限。 公 司 质 量 方 针 和 总 目 标 是 否 明 经询问部门人员， 能回答出公司 确。 的质量方针和总体质量目标。 合格 部 门 分 解 质 本部门的分解质量目标是什么。 经检 查工作现 场文件使 用 情 况 量目标 是如何实现的。 查 1 5 月份部门 和查阅文件发放记录表明， 1 5 的质量目标完成情况如何。 月份新标准贯彻及时率 98%，编 合格 制的 技术 技术 工艺文件 准 确 率 为 97%，焊接技术工艺文件准确 率 98%， 焊 接 工艺 评 定 覆 盖 率 100%，达到了部门目标的要求。 产品的设计 设计文件是否符合国家法律、法 规、安全技术规范、产品技术条 凡投入制造的产品技术文件，都 合格 件的要求。 是否经过了上级质量 经过 了山东省 质量技术 监 督 主 技术监督部门的节能技术鉴定。 管部门的审核和批准，并经过了 产 品 实 现 的 必要的节能技术鉴定。 策划和指导 产品实现前是否进行了工艺性审 经查，所有的产品制造前都进行 查。 了必要的工艺性审查。 合格 对生产加工过程是否形成了必要 产品制造过程能严格执行《作业 的文件 ? （工艺 ） 控制程序 》 、 《 产品制 造 是 否 进 行 了 必 要 的 焊 接 工 艺 评 工艺规程》的规定要求。 技 术 工 艺 文 定。 合格 件编制 对公司制造的锅炉、压力容器， 是否每台产品都编制了技术工艺 都 进行了满足 制造要求 的 焊 接 文件。 工艺评定，并编制了《焊接工艺 评 定 一览表 》 ，有 效 地 指 导了 生 合格 产车间进行产品的制造。 是否编制了相应的作业指导书。 凡制造的产品都按产品编号、设 计 图样及结构 形式编制 了 确 保 产品性能的各种技术工艺文件。 合格 根据产品的技术标准、结构形式 和 制造技术工 艺文件编 制 了 相 应的作业指导书指导安全生产。 合格 2 0 1 5 年 内 部 审 核 检 查 表 记录编号： NJ CWD/J L. 04 页 码 ： 02 受审部门 技术、工艺科 审核员 董 刚、王成海 评估 标准条款 检查内容 检 查 记 录 技 术 工 艺 文 件 的 有 效 性 、 适 宜 技术 技 术 工 艺 文 件 有 效 地 指 导 合格 性。 了锅 炉 、 压 力容 器 的 制 造 和 生 产。 技 术 工。