铁路项目商务策划书

铁路项目商务策划书内容摘要：

桥梁中有空心墩、 高墩 、整体模架现浇梁、钢构梁 悬灌施工 等都是重大的风险源。 规避方法：预防为主，建立完善的规章制度 和施工作业指导书 和安全操作规程 并监督执行。 加大安全投入，加强 施工现场的 安全管理，防止 违规作业， 减少风险因素。 全员参保，分散风险。 三、 技术风险： 客运专线 设计标准高， 要求 施工质量 更是严格，为了保证运营期间避免缺陷维修，保证畅通，施工过程中 必须 保证 达到质量“零缺陷”。 设计 要求路基沉降稳定并满足无碴轨道铺设要求，压实度、工后沉降及沉降速率符合 客运专线 规范要求。 桥梁地基承载力符合设计和规范要求，混凝土内实外美，满足耐久性要求。 隧道衬砌达到不渗、不漏、不裂，内实外美，结构轮廓线条顺直美观，混凝土品质要求高。 技术新，标准高，质量要求 苛刻，有一定的技术风险。 规避方法：借助企业以前的施工经验，项目部配备有客运专线施工经验的人员进行管理，调入内部以前参加过客运专线施工的队伍进行是施工，对新组建的架子队，保证一定的时间进行岗前培训，考试合格者方可上岗，减少施工过程中返工现象，确保工程质量 ，另一方面开工前 制定科学可靠的技术后备措施，确保万无一失。 四、 资金风险： 依据合同计价规则， 预付款 按计划 按支付 ，但是预付款需在下半年的验工计价中全部扣回，这将造成年度资金前松后紧的局面； “项目目标与民工工资的刚性”以及内部承包和分包 对工区责任成本缺乏有效约 束的机制，必然造成资金控制难度大，资金管理风险加剧。 规避方法：①选择有实力的专业分包 队伍 和劳务分包商 及有 垫付能力的供货商参与合作，分担资金压力。 ② 做好隐蔽工程按时签证工作， 重视计量工作，加快资金周转。 ③资金统一调度，提高使用效率。 ④搞好项目策划，杜绝重复 、无效 投入。 ⑤减少非生产性开支，把资金争取全部投入到工程中去。 中铁二十五局 集团有限公司 云桂铁路云南段二 标段 12 五、 成本风险： 材料涨价（地材为主） 会大幅增加 工程成本， 但地材在合同中是固定价格，不能参与调整差价， 总价包干使成本的能见度降低，内部承包对工区责任成本缺乏有效约束，给成本控制造成极大风险。 人 工费涨价， 全线开工后由于对民工的大量需求将造成工资上涨，从而增加工程成本。 规避方法：① 合理安排 进度，压缩工期 ，合理安排人员、设备和材料进场时间 ， 防止人员和设备窝工， 降低 成本 消耗。 ②合理安排工序，组织稳产高产，避免大起大落。 ③ 材料项目部采取同意招标采购，按图纸工程量和定额消耗量供应，项目部对各分部 进行材料控制和 考核；并进行量 、 价分离，主要控制可控的量， 每月或半月根据完成工程量进行库存清理， 避免材料亏空。 ④技术超前，提高效率。 ⑤ 就近利用现有 地 方 资源 开办石场 ，降低成本风险。 ⑥加强资源的动态管理，避免资源闲置浪费。 六、 管理风险： 本项目集技术难度与管理难度于一身，由于项目线路长，工点点多分散、隧道占工程比例大 ，环境复杂，蕴藏有极大的管理风险。 资源配置管理风险， 可能在将要投入使用的人员和设备不能到位或不能及时到位，或资源配置不足。 劳务队伍分包风险，由于劳务队伍素质问题 ，可能会出现 劳务 分包不受控的局面。 由于政策或外部环境的变化可能给管理 造成的压力。 规避方法：① 建立健全各项管理制度， 令行禁止，杜绝各行其是。 ②统一指挥，一切按 章、按 程序办事。 ③加强内部 管理的 沟通 、协调 ，行动步调一致。 ④尊重市场规律， 加强 法制教育， 增强 员工的法制 意识。 ⑤自觉履行合同，确保项目目标。 第四章 二次经营规划 第一节 外部关系 协调 项目部、各项目 分 部及作业工区针对业主、监理及设计单位建立“高、中、低”三 个层次 联系机构 ，项目部 、各分部及作业工区 要对各自所联系外部单位对口部门工作、信息沟通及公共关系负责。 项目部负责与业主、设计、 总监、地方政府的县以上机构 （含） 等相关单位 及个人 的全面沟通、联系，建立良好的合作 关系，密切关注业主、设计对工程的总体要求和意见，及时传达到各 分 部及工区，采取积极措施，保证各项工作得到及时传达和贯彻。 中铁二十五局 集团有限公司 云桂铁路云南段二 标段 13 各 分 部 负 责现场监理组 以及 驻地的 地方政府县以下机构的协调工作。 各架子队 负责现场监理工程师、及 驻地的地方政府 的协调工作。 当施工 条件发生变 化、施工现场发生突发性事件，或因施工与当地群众发生厉害冲突，架子队应及时向分部汇报，分部能自行解决或调解的应自行解决，解决不了的及时向项目部汇 报，项目部应及时出面解决。 项目部解决不了的问题应及时 向业主、设计和监理单位报告有关情况，及时 协调 解决问题。 第二节 二次经营的重点及规划方案 一、 合同内项目优化设计工程量增减及效益分析； 由于施工图纸暂未出图，初部设计招标图对指导施工又 没有多大作用，只能在临建施工作以参考，现在能做的只是通过市场调查，掌握今后施工所用材料的初 步价格，真对工程量 清单 进行工程细部单价分析，组成清单子目单价在 进行对比分析，同时需考虑合同条件，及铁道部和国家审计有关投资检算的规定。 具体分析情况如下： 路基工程：综合分析 单价水平一般，如果级配碎石可利用自己加工的可考虑增加施工图数量；路基石方开挖（含装运一公里）单价仅 元 /m179。 ， ，与实际预测单价差 元 /m179。 ；地基处理的旋喷桩 元 /m（不清楚是 二重和三重）、 CFG 桩 元 /m、强夯 元 /m178。 与实际预测单价差旋喷桩（二重管 45 元 /m、三重 管 158 元 /m）、 CFG 桩135 元 /m、强夯 元 /m178。 ； 绿色防护价格较低，预计会亏损，可 在允许的情况下 考虑减少施工图数量 ，改用其他材料施工的变更；。 站场和区间附属工程中砼价格较低， 约差价在 100 元 /m179。 ， 相反浆砌片价格 156 元 /立方。 施工过程中，可增加浆砌额片石工程量，把旋喷桩、 CFG 桩、强夯变更为水泥搅拌桩。 桥梁工程： 明挖基础混凝土单价比较地低，含挖、装、运、砼、回填土单价 元 /m179。 ； 承台单价较低，特别是钢筋只有 4119 元 /吨左右（不同桥略有差别，但差距不大），因此 预计亏损。 墩台 基础挖孔桩（含挖孔、护壁砼、护壁钢筋、桩钢筋、桩混凝土、检验费）单价 770 元 /m179。 ，初步估算这样的价格只能够混凝土和钢筋费用，挖孔的费用、管理费、税金 及 其他费用都没有了；钻孔桩价格水平一般，但对地下出现的溶 洞、流沙等风险费用没用考虑； ； 从桥墩 清单价分析看，高墩、空心墩的费用偏低（施工风险费考虑不周、措施费用也没有考虑 多少 ），上部建筑预应力混凝土钢构预应力筋单价 10941 元 /吨，单价偏低，预估单价差近 2020 元 /吨。 施工过程中把人工挖孔桩变更为钻空桩 ，明挖基础变更为桩基础，空心墩变更为实心墩。 中铁二十五局 集团有限公司 云桂铁路云南段二 标段 14 隧道工程： （ 1） 隧道围岩级别的变更，综合测算，Ⅲ级围岩施工的利润空间 大 一点，Ⅳ级围岩施工的利润空间次一点 ，Ⅴ级围岩施工的利润空间最小。 利润空间比约为 4： 2： 1，清单单价不统一，这只是按长大隧道测算的。 在施工图阶段可考虑Ⅲ级围岩变Ⅳ级围岩、Ⅳ级围岩变Ⅴ级围岩，以增加施工图量差。 在变更设计时 再行 反向操作。 另外从投资角度看 ： Ⅲ类围岩隧道成洞每米约 万元，Ⅳ类围岩隧道成洞每米约 万元，Ⅴ类围岩隧道成洞每米约 万元，四类围岩变更为五类围岩增加投资比较可观 ，约每米增加投资 万元，建议 2km 以下的隧道 开挖 因 投标单价低尽量不做变更。 其他工作量可作变更。 （ 2） 超前小导管的报价中含注浆价 45 元 /每米，因此是综合价，如果增加施工图数量，需同时考虑减少注浆量。 两公里以上隧道 开挖、锚杆单价水平较好，可考虑增加（特别说明， 在施工图阶段可做设计院的工作，将该部分的数量多计算一点 进入汇总表内） ，喷射混凝土综合单价为 660 元 /m179。 ，加上超挖回填量及回弹量，单价有些偏低。 由于清单子目中无止水帷幕注浆单价，施工过程可做这方面的工作，隧道破碎带，地河、涌泥、涌水可根据实际在现场做 工作变更。 （ 3） 钢拱架 综合 单价水平为 5590 元 /吨左右，有一定的利 润 空间，建议可 考虑增加工程量。 依据合同清单资料分析，报价为综合价，可考虑格栅钢架变为工钢钢架， 同时在施工条件 允许的情况下加大间距； 以利于施工进度和综合效益。 （ 4） 辅助坑道 、横通道、斜井，测算综合利润空间很小 （综合考虑各级管理费用）。 因此变更时需考虑减少断面工作内容 （如网喷、锚杆、支护）。 但需综合考虑安全因素。 如 在条件充许的情况下减少支护 厚度 ，降低砼标号等。 轨道工程： 隧道 部分的 无碴轨道价格太低， 只有 1825 元 /米； 按目前市场价格，每米 要亏损 800 至 1000 元左右，需重点经营； 南广铁路、贵广铁路 的无 碴轨道价格 接近市场价，约在 2600 元 /左右。 因为是按延长米计量，可 从技术上考虑降低成本。 大临工程和征地拆迁工程，需优化设计，力争控制在合同范围内 ，降至最低费用。 二、 合同外变更设计的重点及经济技术分析； （一）变更设计相关规定 变更设计原因 A、完善设计：是指对设计文件缺陷、错误、遗漏的修改、补充完善或优化引起的变更设计。 B、质量事故：是指按《铁路建设工程质量事故处理规定》（铁建设〔 2020〕 48 号）界定的工程质量事故引起的变更设计。 C、标准变化：是指铁道部批准的技术标准、规范和规模的变化引起的变更设计。 中铁二十五局 集团有限公司 云桂铁路云南段二 标段 15 D、不可预见因素：是指不可抗力、不可预见的外部因素等引起的变更设计；原因应通过具体分析确定并载明（如安全事故等）。 E、其他：是指不属于上述原因引起的变更设计；原因应通过具体分析确定并载明（如拆迁变化等）。 变更设计类别 符合下列条件之一者为Ⅰ类变更设计： A、变更建设规模、主要技术标准、重大方案的； B、变更初步设计主要批复意见的； C、变更涉及运输能力、运输质量、运输安全的； D、变更重点工点的设计原则的； E、变更设计一 次增减投资 300 万元（含）以上的。 对施工图的其他变更为Ⅱ类变更设计，Ⅱ类变更设计再分为：Ⅱ A 类 —— 指一次变更设计增减投资在 100 万元（含）至 300 万元者；Ⅱ B 类 —— 指一次变更设计增减投资在 100万元以下者。 变更 设计 的 程序 变更设计划分为Ⅰ、Ⅱ类。 变更设计的提出可以是业主方也可以是设计院或施工单位、以及监理；但当是地方政府提出的可由施工单位代提。 批准规定如下： Ⅰ类变更由铁道部鉴定中心审批确定，Ⅱ A 类由建设单位审批确定； Ⅱ B 类由建设单位 所属段指挥部 审批确定。 变更设计应符合批准的设计文件要求，不降低技术标 准及工程质量，严格执行当地及国家的工程建设强制性标准。 项目变更设计必须遵循：一要调查研究、充分论证、实事求是，统一策划；二要确保变更后结构的质量和安全；三要各方通力协作，正确及时处理好变更设计。 （二）变更设计的重点和经济技术分析 变更设计 的重点 变更设计的完善，由项目部统一组织，各项目 分 部、工区配合与业主、设计及监理进行沟通。 项目的变更设计尽量采取专家论证建议方案、业主建议、设计出图等方式进行。 规划方向如下： A、 不要出现我单位自身 原因引起的Ⅰ类变更设计及Ⅱ类变更设计 ，（因为这类变更属于总承包风险费 ，不能调合同价格） B、 变更 过程中特别注意是否可将 符合增加合同价款 Ⅱ类变更归并为Ⅰ类变更 ；减少合同价款 Ⅰ类变更 需拆分成 Ⅱ类变更。 中铁二十五局 集团有限公司 云桂铁路云南段二 标段 16 C、每个变更设计要提前运作，特别是 Ⅰ类变更 必须满足规定中的一个条件以上。 变更设计经济技术分析 依据对合同单价及单项工程造价的分析认为以下项目在变更设计时需考虑经济问题： A、 路基工程： 综合分析单价水平一般，如果级配碎石可利用自己加工的可考虑增加施工图数量；路基石方开挖（含装运一公里）单价仅 元 /m179。 ，与实际预测单价差 元 /m179。 ；地基处理的旋喷桩 元 /m（不知是二重和三重）、 CFG 桩 元。