物业品质管理部内审员培训

物业品质管理部内审员培训内容摘要：

中国物业教育网 类型： (严重 )不合格； （轻微）不合格； （建议或观察）不合格。 （二）不合格报告的内容： 受审核部门及负责人姓名； 审核员姓名； 客观依据； 不合格 事实的描述； 不合格的类型； 纠正和预防措施的具体内容及完成日期； 纠正和预防措施的完成情况的确认结果及验证。 『学习改变人生做成功物业管理人。 』 第 13 页，共 28 页 中国物业教育网 深圳市公诚物业管理有限公司 内部质量体系不合格报告 编号： 版本 :A/2 表格生效日期 :2020 年 12 月 1 日 序号 : 受审核部门 审核时间 审核编号 不合 格事 实描 述 不符合程序 : 要求 : □严重不合格 □轻微不合格 审核员 (检查人 )签名 日期 年 月 日 审核 (检查 )组长签名 日期 年 月 日 受审核方经理 (负责人 )签名 日期 年 月 日 被审核部门须在四个工作日内向审核组长提交纠正措施 拟采 取的 纠正 措施 有关人员签名： 受审核方经理 (负责人 )签名 日 期 年 月 日 审核员 /审核组长 (检查人 )认可签字 日 期 纠正期限 □ 1月 □ 3月 □下次内审 审核员 /组长验 证情况 年 月 日 『学习改变人生做成功物业管理人。 』 第 14 页，共 28 页 中国物业教育网 管理者代表签署 日期 年 月 日 备 注 参考： ：通常要用到“ 5M1E”，即：人、机器、材料、方法、 环境、量测。 ：通常要用到“ 5W1H”，即： what、 why、 who、 when、 where、 how。 也即主题、范围、什么人、什么时间、 什么地点、做到什么程度。 “ 5W1H”。 参考： 收集信息与客观证据的方法 提问及听取谈话： 1 六个词：“ 5W1H”。 2“请让我看看”。 3 一般顺序： 组织机构、职责与权限； 工作流程中的各个环节的问题（项目、资源、信息、人员）； 发现运作与文件规定不一致的问题； 为什么。 假设的问题； 结束提问。 『学习改变人生做成功物业管理人。 』 第 15 页，共 28 页 中国物业教育网 审查文件、资料及记录 缺少标准或工作文件； 未较好的执行文件； 未经授权的文件更改； 没有及时从使用场所撤消过期或作废的文件。 观察生产、工作现场 和实际情况。 抽取被审核方已检验过的样品从新检验。 审核结果的汇总分析 从下列几个方面入手： 不合格项的汇总分析； 问题的历史和趋势； 部门对最终产品质量的影响； 总结部门质量工作的优点。 召开末次会议 参加人员：审核组成员、被审核方高层管理者和部门负责人； 会议目的：向被审核方高层管理者说明审核观测结果，以使他们能清楚的理解审核的结果。 主要会议事项： 报告不合格事项； 提出审核组的结论； 回答和澄清被审核部门提出的问题。 编写审核报告： 重申审核的目的和范围； 向受审核方介绍审核组成员； 审核的日期； 审核依据的文件； 不合格项的观察结果； 『学习改变人生做成功物业管理人。 』 第 16 页，共 28 页 中国物业教育网 质量体系运行有效性的结论性意见； 审核报告的分发清单。 作业题：草拟一份内部质量体系审核报告 2020 年第二次内部质量体系审核报告 尊敬的彭总： 为检查近段公司 ISO9001： 2020 质量管理体系的运行情况，并及时以现体系在运行过程中存在的问题，以督促纠正。 也为保证公司后期管理评审及质量体系第一次复审的顺利通过，从而确保公司质量管理体系的持续有效性和符合性，由品质管理部于 8 月 6 日组织对公司各部门进行了一次完整的内部质量体系审核，现将审核情况报告如 下： 一、审核的目的： 检查各部门 ISO9001： 2020 质量管理体系近段来的运行情况，确保后续管理评审及质量体系第一次复审工作的顺利通过。 二、审核的范围： ISO9001： 2020 质量管理体系覆盖的所有部门及涉及要素。 三、审核的依据： ： 2020 质量管理体系标准； 、作业指导书及相关质量记录； 、法规及合同。 四、审核的时间： 2020 年 8 月 6 日 五、审核组成员： ：杨润良 ：何志勇、陈莹、王春影、陈广华、梅迪、韩丽、李文浩、秦涛、陈刚强、周玉霞 六、审核方法： 按照内部质量体系审核通用的方法，在公开、公平、公正的基础上，采用抽『学习改变人生做成功物业管理人。 』 第 17 页，共 28 页 中国物业教育网 样的方法进行。 七、审核的结果： 审核组在本次内部质量体系审核中，共发现 9 项轻微不合格、 16 项观察项，不合格项及观察项的部门及要素分布情况见《不合格项分布一览表》和《观察项分布一览表》。 八、审核结果分析： 审核结果表明公司各部门现基本能依照公司质量管理体系要求运行，较以前有了一定的进步和完善，也表明公司质量管理体系的符合性得到了相应的提高，但也存在一些的不合格点或需改善的地方，主要体现在以下几个方面： 1）各 部门人员对公司及本部门在工作过程中所使用到的质量体系文件的应用熟悉程度还有待进一步的提高，对质量管理体系受控文件的受控管理的理解和执行需加强，另工作过程中对相关质量记录的填制的规范性、有效性应加强管理和监督。 反映在： NS0300 NS0300 NS03006 等不合格报告。 如：查客户服务中心机电设备部的电梯维保计划，发现该计划表改变其应有的使用作用，但没有按规定报品质管理部进行相应的修改 [NS03003]。 2）相关部门对质量管理体系运行的过程控制欠到位，从而导致质量管理体系的相应过程得不 到有效的实施，也致使过程运作的结果不能达到预期的效果，反映在： NS0300 NS0300 NS0300 NS0300 NS0300 NS03009等不合格报告。 如：查综合办公室 03 年 6 月 23 日安全保卫部提交的一份《岗位空缺申报表》中注明所招安全员应有退伍证和安全员上岗证，但从所招人员的个人资料中显示大部分人员都不满足此条件 [NS03007]；查客户服务中心机电设备部综合维修人员的工作时效性，发现维修人员在报修后 17 分钟才赶到现场，且没有按规定携带工具袋 [NS03002]；查工程拓展根据 各部门质量目标的要求，应对“ OA 网络系统正常运行率在 99%以上”的质量分目标进行季度测算，但实际此项工作没有进行 [NS03009]。 3）另部分部门的质量管理体系文件与评优用文件的管理存在混淆的情况，虽然质量体系文件和评优文件同属公司的日常运行和管理性文件，但因体系文件的系统性和符合性现已基本符合公司的整体运作要求，所以各部门人员应以『学习改变人生做成功物业管理人。 』 第 18 页，共 28 页 中国。