钜诠体育用品(摩托车头盔)质量管理制度手册(编辑修改稿)

钜诠体育用品(摩托车头盔)质量管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

期。 质量记录填写要求 一般质量记录应随质量活动进行时填写。 质量记录填写者必须填写原始记录，特别是配料记录，字迹清晰，保证数据准确和合理。 质量记录不得用铅笔填写，必须使用钢笔或圆珠笔，质量记录不能随便涂改。 如需更改，先划去原数据，再添上新的数据，并签上更改人的名字和日期。 填写质量记录者应在记录上签名，如果规定有审批者，也应有审核和批准人的签名，并写明记录日期。 质量记录的管理 行政部编制《质量记录清单》。 质量记录一般由各部门负责人指派专人负责收集和保管。 所有试验和检验记录及测试设备、计量器具的管 理记录，由品管部负责保管。 合格供方的质量记录由采购部负责登记、保管。 第 18 页 共 39 页 质量记录应每月或每季收集，并妥善管理。 东莞市钜诠体育用品有限公司 文件编号 JQGL10 版本号 A/0 文件名称 质量记录管理制度 质量记录的销毁和借阅 超期的质量记录，由兼职管理员提出，经部门负责人批准后，才能进行销毁。 质量记录的保存期 本企业的质量记录一般保存 1年，有特殊规定应附加说明。 质量记录格式按《技术文件管理制度》进行管理，底稿 由行政部负责保存。 5． 0相关文件 《技术文件管理制度》 6． 0质量记录 《质量记录清单》 第 19 页 共 39 页 东莞市钜诠体育用品有限公司 文件编号 JQGL11 版本号 A/0 文件名称 采购管理制度 目的 为规范采购业务，及时为公司采购物美价廉之物品﹐确保生产工作顺利进行。 范围 原物料、生产设备、检测仪器对产品品质有直接影响的采购作业均适用。 以下物品不列入采购程序： 办公用品； 日常低值易耗品； 职责 采购部 : 负责物料、采购作业； 负责采购资料的管理。 品管部：对所采购之物品进行检验或验证。 程序 采购部根据公司实际情况将所需物料进行分类 ,并编写《原材料明细表》 ,报总经理审批。 采购需求确定 原材料采购需求确定 根据订单的需要，确定采购数量。 采购的原料中， 护目镜、 ABS 塑料等的材料 严禁使用 再生原材料。 采购部根据相关的原材料采购标准及已确定的采购数量先制做《批次物料需求表》，然后会同仓库 查清仓存数量，不足部分下《采购单》或通过电话通知订货，但必须经过确认，《采购单》应明确采购物料的质量要求、技术要求、交货日期。 《采购单》经总经理审批后，由采购对照《合格供方名录》进行采购实施。 若属新供应商，首次采购须经总经理批准，以后正常采购由采购部按相关规定进行。 《采购单》经批准后发给供方，同时联络供方是否收到《采购单》，并要求供方确认。 采购交期跟催 : 为使采购物料能顺利保证生产进行 ,采购部应要求供应商必须 100%如期交货 ,采购人员应提前 23 日以传真或电话之方式再进行催货确认 , 供方交期延迟不影响生产由采购人员自行处理。 如果影响生产必须及时报告总经理。 采购单之交期为本公司发单时之期望交期 , 如供方可供配合之交期与订购合约所列之交期不符时 , 以供需双方确认后之交期为准。 对于供应商延期交付 ,由采购予以记录 ,作为对供应商考核的指标之一。 采购产品的验证 : 所有生产用原材料必须按照《检验规程》或者供方的《检验报告》进行验证。 不合格物第 20 页 共 39 页 料依照“不合格品管理制度”执行。 记录维护：包括采购单等资料由采购部门依照“质量记录管理制度”进行 保管及维护。 采购更改：如导致采购更改时，采购人员应及时与供应商联络并作好相关记录。 东莞市钜诠体育用品有限公司 文件编号 JQGL11 版本号 A/0 文件名称 采购管理制度 引用文件 《合格供应商一览表》 《原材料明细表》 《采购单》 第 21 页 共 39 页 东莞市钜诠体育用品有限公司 文件编号 JQGL12 版本号 A/0 文件名称 供方选择与评价管理制度 目的 通过对供应商的选择评估，确保所选择的供应商有能力持续 、稳定、及时地向本公司提供符合要求的产品。 范围 此程序适用于向我公司提供产品的所有供应商的选择及评估。 职责 采购部：负责供方资料的收集及供方资格的初步审定及供方动态评估管理。 品管部：负责对供方提交的样品的质量判定，供方质量的评价分析，协同采购部、总经理对供方质量保证能力的评估。 工作程序 采购产品的分类：根据采购产品对钜诠产品实现的影响程度将采购产品进行分类，用于指导对供方的控制程度： 采购物质分类： A 类采购产品：护目镜、 ABS 塑料、帽芯、颐 带 B 类采购产品： 生产用油漆、布料、贴纸、挂牌 C 类采购产品：办公用品及各类工装等。 A、 B类采购产品的供方重点控制：必须对供方的产品质量、价格、交货情况、售后服务、技术支持能力、职工素质、历史业绩、相关行业经验、质量保证能力、遵守法律法规的情况、该类产品其客户满意度、履约能力、财务状况、服务能力、后勤保证能力进行评价。 在供应商中， 对 护目镜、 ABS 塑料等的生产厂家应严格控制， 严禁使用回收材料做 再生原材料。 如一经发现，可立即取消其供应商资格。 ． C类采购产品不需对供方进行评价和选 择。 应明确规定护目镜、工程塑料头盔壳体严禁使用再生原材料。 供方信息收集 :供销充分搜集供方资料，可通过互联网、展览会、供方来信、报纸、杂志等渠道收集供方的企业介绍、营业执照以及市场行情等方面的信息。 按供方提供的物料类别，随时进行有效维护。 供方的初步调查及目标供方确定 :供销对所收集到的供方信息资料进行分析整理后 ,从中初步确定目标供方 ,并对目标供方进行评价：企业规模、主导产品、生产设备、检测人员和设备、主要原材料来源情况。 以《供应商调查表》的形式进行调查，调查完成后将供方资料同《供 应商调查表》报总经理确定。 目标供方考察评估 总经理、采购、品管部及必要的其他人员对目标供方考察和评估，供方评审总分为 100，主要原材料供方在 70 分以上的为合格，辅助材料的在 60 分为合格，后由采购填写《合格供第 22 页 共 39 页 方评审报告》，报总经理批准。 若评估未批准，则由采购继续收集相关信息，重新寻找目标供方。 东莞市钜诠体育用品有限公司 文件编号 JQGL12 版本号 A/0 文件名称 供方选择与评价管理制度 目标供方评估通过后，采购将目标供方在《合格供方名录》中登录，并作为准供方进行管理。 若未通过批准，可由采购根据总经理确定的不合格项同准供方进行协商，协商取得共识将协商结果记录于《合格供方评审报告》中并再次提交总经理，若批准则将准供方录入《合格供方名录》，未批准取消准供方资格并重新收集信息资料。 合格供方的动态管理 : 根据供方《供应商供货统计表》对供方的业绩进行评价后分季度对供方进行动态分级评定，并将所有供方划分为 A、 B、 C 类。 A类属优秀供应商、 B 类为合格供应商、 C 类为不合格供应商应予以淘汰。 引用文件 《合格供方名录》 《供应商供货统计表》 《供应商调查表》 《合格供方评审报告》 第 23 页 共 39 页 东莞市钜诠体育用品有限公司 文件编号 JQGL13 版本号 A/0 文件名称 工艺纪律管理制度 一．目的： :为不断改善工艺管理，严格工艺纪律，建立正常的生产秩序，确保产品质量，结合我公司实际情况，特制订本制度。 二．程序 1 工艺技术人员对所编制的技术文件，特别为配方的正确、统一负责。 2 要坚持按工艺文件、技术标准进行生产，严格配方管理，各 种工艺文件、技术标准必须按一定的审批程序进行校对、签字。 3 工艺文件规定的工艺参数，必须严格遵守，认真做好记录，经检查人员核对后，存档备查。 4 所有工艺装备、生产设备均应保持精度和良好状态，检验设备应坚持周期检定，并认真做好记录，存档备查。 5 未经检查和不合格的工艺装备，不得在生产中使用。 调整好的处于使用状态的工艺装备不得随意折卸。 6 凡交付生产的原材料、辅助材料、外购件等必须进行检验，符合有关要求，方准使用，如需代用，必须由总经理批准。 7 生产工人要坚持按文件进行生产和操作，不按文件生产的产品，不论是否合格均以违反 工艺纪律论处。 8 生产工人要认真做好生产前准备工作，备齐有关文件，明确技术要求，材料、配方是否符合要求，发现问题要及时向有关部门反映，作出处理。 9 生产工人在生产中要集中精神，不可擅离工作岗位，坚持自检，确保产品质量，做好交接手续。 10 生产工人应将使用的工具、量具应整齐地放置于规定的地点或工具箱，防止碰坏和锈蚀。 要保持文件和生产场地的整洁。 11 半成品和成品堆放要把合格品和不合格品隔开放置，并要有明显的标记。 12 未经培训合格，达不到相应专业工种技术等级的工人不可顶岗生产。 若违反而发生质量、设备事故，要追究生管部门责任。 13 对生产现场的违纪现象及个人，公司工艺技术人员有权制止并上报总经理。 三．相关记录： 《工艺纪律考核表》 第 24 页 共 39 页 东莞市钜诠体育用品有限公司 文件编号 JQGL13 版本号 A/0 文件名称 工艺纪律管理制度 为加强对本公司工艺纪律的检查和监督，提高产品品质，特制定本考核要求和办法。 后简称《办法》 1 本《办法》是考核公司各职能部门工艺纪律的基本规定。 2 生产现场的每日工艺纪律检查、处理由品管部负责。 3 每季总经组织品管、生产等职能部门进行全面的工艺纪律检查、评定。 4 每半年 由总经理组织工艺纪律检查监督机构进行对全系统的工艺纪律检查、评定。 5 各类工艺纪律检查均需做好记录，存档备查。 工艺纪律考核表 项目 考 核 项 目、要 求 考 核 办 法 1 产品技术文件做到正确，清晰，符合有关标准规定，正确率应达到 100%。 （ 5 分） 以工艺规范为准，每份工艺文件有不正确（关键地方一处、次要地方三处），作整份不合格处理。 2 新工人要进行技术培训，有关部门要进行：（ 1）劳动纪律、公司规章制度、质量意识；（ 2）工艺纪律；（ 3）安全生产知识等教育。 （ 5 分） 抽查近期进公司 工人，是否己进行岗位培训和教育，考核合格，能否满足本岗位的需要。 3 上岗工人要做好生产前一切准备工作，明确技术文件，熟悉操作规程。 （ 10 分） 到生产现场，向生产者了解情况，判断是否符合要求。 4 对技术文件要求的参数，要求严格执行和做记录。 （ 10 分） 检查各工序对文件的执行，抽查原始记录，无原始或无检测手段判为不合格。 5 工具、量具等工艺装备放置整齐，按指定地点放置，防碰、防蚀。 半成品堆放必须符合规定。 （ 5 分） 到生产现场检查工具、量具的放置，以及半成品的堆放，应有防护措施，反之则判为不合格。 6 技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。 （ 5分） 到生产现场检查，不符合要求的为不合格。 7 技术文件按程序，专人校对、审核、批准后方能执行，不得随意修改。 （ 10 分） 检查技术部门和车间使用的文件，欠一道程序及以上的为不合格。 8 生产作业计划应严格按工艺流程合理安排，保持均衡生产。 （ 10 分） 考核每月生产情况。 9 生产用的材料、外协件必须进行检验，符合有关技术文件的规定。 （ 10 分） 抽查近期进公司的材料、外协件品检验记录。 没检验记录的为不合格。 10 不合格材料、产品的隔离处理。 （ 5 分） 发 现不合格的材料、产品无标识或混放者为不合格。 11 工装模具、生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。 （ 10 分） 抽查设备维修记录，工装模具是否满足工艺要求。 12 量具应坚持周期检定，保证精度合格。 （ 10分） 合格率应在 85%以上，发现超期未检或使用第 25 页 共 39 页。