标准仓库管理制度内容摘要：
等不齐全时，不得办理入库手续。 未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣 税额为止。 同时要注意审查发票的正确性和有效性。 入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在 当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。 收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 每批材料入库合计 金额必须与发票上的不含税金额一致。 因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电。阅读剩余 0%
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