采购付款流程-erp项目标准调研模板(编辑修改稿)内容摘要：
容 □ 服务 □ 质量 □ 交货状况 □ 技术 水平 □ 生产能力 □其他 负责维护供应商信息的部门 □采购 □仓库 □财务 □其他 是否作供应商考核 □是 □否 □其他 其他 采购付款流程 第 4 页 共 9 页 二、请购管理 序号 问题 答案 (备选 ) 备注 1 是否有作请购管理 □是 □否 纳入请购管理的材料类型 □生产原料 □耗材辅料 □办公用品 □杂项 是否所有采购申请必须先作请购 □是 □否 请购申请部门 □各部门单独申请 □汇总请购 是否作请购签核 □是 □否 请购签核主管 □各部门主管 □总经理 /副总 三、价格管理 序号 问题 答案 (备选 ) 备注 1 是否有作采购询价 □是 □否 2 价格核准部门 □采购部 □总经理 □财务 3 价格是否会调整 □是 □否 4 价格调整周期 □每月 □半年 □每年 □不定期 5 价格记录保管方式 □采购 □仓库 □财务 □其 他 四、采购订单 序号 问题 答案 (备选 ) 备注 1 采购的来源 □请购 □产销协调 □ MRP □采购合同 2 采购交期 □当天 □一周内 □半月内 □一月内 □超过一个月 3 紧急采购 □无 □很少 □频繁 4 是否对不同料件确立不同主供应商 □是 □否 5 是否。阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体)，仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权，请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。