采购业务入库流程及控制管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
理退货时， 仓库开具《采购业务退货单》一式五联，第一联仓库留存， 第二联财务联、第三联外协单位结算联、第 四联资材部、第五联 开具出门证。 仓库保管员、外协单位、资材部采购员必须签字确认。 注意事项 （ 1）仓管员收到传递凭证首先检查前两个部门的手续是否齐全 ，采购员是否签字，品质部是否出具检验结论。 然后 根据传递凭证核对材料的型号、数量，打印的实收数量不得大于报检数。 严禁未收到物资在传递凭证上签收。 严禁在传递凭证上代签他人名字。 严禁为未经检验或不合格品办理入库手续。 （ 2） 对放于待检区物料或因生产需要特殊情况经评审同意卸货的物料 仓库应建立代保管台帐。 （ 3） 收料清点时必须同时有两个在场相互复核并确认签字，按打印好的传递凭证上的实收数分规格型号摆放，记录查存卡， 同时 登记手工帐。 （ 4） 供货单位到 仓库办理 入库手续的时候 ， 仓库保管员 应将仓库内需退供货单位的料废品及呆滞品及时办理退货，否则下次送货不得办理入库手续。 （ 5）仓库 每月对废旧物资进行盘点和统计，并定期上报“ 工、料废品明细表”和“呆滞物资明细表”于 资材部、 全质办和财务部。 资材部、全质办协助物资清退，和供应商的考评。 （ 6）对于入库时无法点数的物资，如油类、油漆、化工原料、气体类、 收料时必须进行计 量 、称重，入库时 必须 附有 《 划码单 》 ，注明件数，每件的 毛重、皮重 ， 从而 计算出实际收货的数量 （净重） ， 并由 仓管员、 外协单位 或 采购员 及财务监磅人员 在划码单上签字 确认 ， 《 划码单 》 作为材料入库的依据，第二联附于入库单后交财务部。 （ 7）对易燃、易爆和 剧 毒等危险物品采取特殊存放， 做好防护安全措施，由专人负责保管，并随时接受安全部门的。阅读剩余 0%
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