库房物资管理流程内容摘要：
公司各部室的主管或负责人，负责本部门物资采购的报审； 急需物资的采购，必须事先征得公司领导的口头批准方可采购，事后及时补 办审批手续； 未经申报、审核和审批的，均属违纪行为，公司将视情节轻重予以经济或纪律处罚 二、物资的采购 公司指定专人负责物资的采购； 急特需物资的采购，经请示公司领导可以另指定其他人员采购，事后及时向采购负责人补办采购手续； 物资采购的原则，“品质优良、价格合理、采购及时” ； 三、物资入库 ⒈ 公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。 物资入库存，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，物资是否完好可使用 ，双方必须在入《物资入库单》 上签字，应当认识到签收是经济责任的转移。 ⒉ 材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，要按照入库单各栏填写清楚，并将一联交财务科记账。 ⒊ 不合格品（包括使用中发现的），应隔离堆放，严禁投产使用。 如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 ⒋ 验收中或使用中发现的问题，要及时通知主管领导和采购人员处理。 退换物资要填写出库单，在备注栏注明原因。 库房管理 北京中海东泽物业管理有限公司 3 ⒌ 易燃易爆、化。阅读剩余 0%
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