岳阳市建筑设计院质量管理手册--157212053

岳阳市建筑设计院质量管理手册--157212053内容摘要：

工作范围及相关关系；  保证从事与质量有关的各类人员独立行使把关、监控、报告、改进的职能； b）总师办  负责组织对设计过程质量监督工作；  负责技术图纸标识的监督管理工作；  负责不合格品处置的监督管理工作；  负责对各设计室的技术支持；  负责员工的培训。 b）图文中心  负责技术图纸的打印、复制、底图存档、电子文档刻录；  负责员工的招聘及专业资质的管理。 c）办公室  归口负责物资采购的控制管理。 d）建筑设计室、市政 设计室  负责各自业务的合同、投标管理；  负责设计方案的制定、组织、协调和控制；  负责设计项目的实施；  负责保持正常的工作秩序及技术资料及图纸的标识管理；  负责设计项目的现场后续技术服务与跟踪、回访。 岳阳市建筑设计院 质 量 管 理 手 册 Q/SJYSCA/0 编写： 编写组 审核： 柳周新 批准： 刘正力 发布时间： 2020/08/20 第 14 页 共 71 页 e) 岩土勘测室、  负责本部门业务的合同、投标管理；  负责勘测方案的制定、组织、协调和控制；  负责勘测项目的实施；  负责保持正常的工作秩序及技术资料及图纸的标识管理；  负责勘测设备的维修、保养、配备工作；  负责检验与试验仪器、计量器具的定期检定工作。 f) 工程监理部 见《施工监理工作职责分工表》 管 理者代表必须履行自己的职责，其条款要求见本文第 4 页。 内部沟通 本院应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性等内容，进行及时沟通，达到相关了解、统一思想、相互信任，实现全员参与的效果。 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用简报、各种会议、布告栏、内部文件、局域网及各种媒体将各种信息及时通知到相关人员，以利于质量管理的全过程控制。 本院例行会议安排：  全本院大会：每三个月一次（具体时间不定），由本院院长或副院长主持，全体员工参加，时间控制 在 60 分钟以内；  管理工作会议：每周一次（每周一上午进行），由本院院长或副院长主持，各部门负责人参加，时间控制在 30 分钟以内；  部门会议：每周一次（每周二上午举行），由各部门负责人支持，各部门全体人员参加，时间控制在 30 分钟以内；部门会议也可以是岗位技能培训，培训时应填写《培训记录表》。 管理评审 管理评审是对本院质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行自我评价的方式。 一般一年一次，由院长负责组织管理评审，本院按评审计划的要求提供管理评审的输入材料，本院院长主持管理评审活动。 资源管理 资源的 提供由院长负总责，资源需求由有关部门根据需要提出，一般在会议上由院长决定，以便及时确定并提供所需的资源，包括： 岳阳市建筑设计院 质 量 管 理 手 册 Q/SJYSCA/0 编写： 编写组 审核： 柳周新 批准： 刘正力 发布时间： 2020/08/20 第 15 页 共 71 页 a) 办公室、办公设备、办公软件、设计软件的提供或更新等； b) 检验、试验及测量设备、仪器、仪表； c) 经过培训及资格认可的专业人员； 人力资源管理程序 职责 总师办负责编制岗位任职要求和年度培训计划及实施。 各相关部门负责本单位培训计划的实施和考核。 院长负责批准年度员工培训计划、各级人员岗位任职要求。 程序要求 总师办负责编制《岗位人员任职基本要求》，报院长批准执行，并 作为企业招聘选择安排人员的主要依据。 培训按“干什么、学什么；需要什么、培训什么”的原则制定培训计划和实施。 每年 12 月份各部门根据本部门的工作目标和施工需要向总师办报告明年的培训需求计划。 总师办结合本院的培训需求情况，编制《年度培训计划》报院长批准后执行。 外培人员应根据需要做出当年计划，填写《培训申请单》，无法预计的应在培训前提出申请，报院长批准。 培训对象分为新员培训、在岗人员培训、技术人员培训和特殊工种人员培训，培训内容按培训计划实施： a） 招聘的新员工上岗前必须由总师办组织培训 ，内容包括：本院简介、发展方向及质量方针与目标、质量意识、软件操作技能等方面的教育； b） 在岗人员培训，本院各部门对本部门人员每年至少要进行一次质量意识、安全施工、岗位技能方面的培训和考核，在岗人员转岗时，应对其新岗位的岗位技能进行培训和考核； c） 有专业资质要求的员工需取得国家授权部门颁发的资质证书才能上岗； d） 质量体系内审员的培训应通过国家授权机构进行、考核合格后才能上岗。 培训工作由总师办或相关部门组织实施，培训过程中应对培训班的有关情况如：时间、地点、教师、培训内容、授课时间、参加人员等填写《培训记录表 》 培训结束后，应通过理论考试、操作考核、业绩评定、现场观察等方式，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备所需的能力。 员工考核由办公室组织进行，考核可评为优秀、良好、基本称职、称职、不称职。 考核不称职的员工可作再培训、转岗处理。 本程序相关文件 《岗位人员任职基本要求》 本程序相关记录 岳阳市建筑设计院 质 量 管 理 手 册 Q/SJYSCA/0 编写： 编写组 审核： 柳周新 批准： 刘正力 发布时间： 2020/08/20 第 16 页 共 71 页 编号 记录名称 收集部门或岗位 保存期限 保存地点 QR15A 培训申请表 提出部门 二年 总师办 QR16A 年度培训计划 总师办 二年 总师办 QR17A 培训记录表 各部门 二年 各部门 设备管理程序 职责 岩土勘测室负责勘测设备的修理，对勘测设备的完好、满足施工工艺要求负责。 各项目组负责勘测设备的日常维护保养 . 办公室负责局域网管理。 程序要求 勘测设备的提供 项目组根据施工需求，提出《勘测设备需求计划》，报办公室。 计划中写明所需设备的名称、型号、规格、数量、计划进出场日期等内容。 岩土勘测室根据《勘测设备需求计划》给予提供租赁和采购。 勘测设备运抵施工现场后，由项目组组织安装调试，必要时，并保存 相关记录。 勘测设备的使用管理 岩土勘测室对每种勘测设备编写《安全操作规程》，经管理者代表审核后发到各使用部门。 各使用部门制作标牌，在使用现场悬挂。 勘测设备由项目组实行指定人员操作，对设备使用人员进行教育培训，使其掌握相关技能和安全操作规程，规定需持证上岗的操作人员，必须取得相应资格。 勘测设备的保养和维修 施工现场使用的设备应符合如下要求：  固定连接紧固，无松动、松旷现象。  机械运转平稳，无异响和振动。  各运转机构有良好的密闭性，无漏油、漏水、漏气现象。  发动机 运转正常，无异响、烧机油现象；消声器状态良好。 勘测设备应按使用说明书的要求进行保养和维修，日常保养由操作人进行。 勘测设备在使用时发生损坏，由项目组及时报告，由岩土勘测室组织维修。 勘测设备的报废 当勘测设备经过多次维修，仍然经常发生损坏，或难以保证勘测质量和安全生产，或设岳阳市建筑设计院 质 量 管 理 手 册 Q/SJYSCA/0 编写： 编写组 审核： 柳周新 批准： 刘正力 发布时间： 2020/08/20 第 17 页 共 71 页 备的运行、维修成本超过新购设备的资金占用费摊销和运行、维修成本之和时，设备应进行报废处理。 勘测设备的报废由岩土勘测室提出报废申请，说明报废的理由，报院长批准后进行处置。 勘测设备的管 理 岩土勘测室建立《勘测设备台帐》统一管理。 项目组均应保管设备的《使用说明书》，并按《使用说明书》进行培训、操作、维修和保养。 岩土勘测室对勘测设备的使用、保养、安全情况进行监督检查。 对提供租赁设备的供方参照本程序的相关条款进行管理。 网络管理 注意文件防毒、杀毒处理，重要文件及时转移、备份。 软盘使用由计算机管理员（以下简称管理员）严格控制。 局域网：网络内各机之间可以实现适度信息共享。 共享设置由管理员设定，其他人不得任意更改。 本 程序相关文件 各类设备使用说明书 各类设备安全操作规程 本程序相关记录 编号 记录名称 收集部门或岗位 保存期限 保存地点 QR20A 勘测设备台帐 工程部 /项目组 长期 工程部 QR21A 勘测设备需求计划表 项目组 两年 项目组 设备安装、调试、验收专用记录 工程部 /项目组 两年 工程部 工作环境 项目组严格控制勘测施工所需的工作环境，在保证勘测质量对工作环境的要求时对勘测现场的安全设施，安全标识、物流通道等予以充分考虑和布局；配置足够的消防器材，保 持防火通道的畅通和消防器材的检查，确保不时之需，监理现场应有安全标识如严禁吸烟，防火、佩戴安全帽等标识，提醒员工注意安全。 各部门负责按规定维护和管理各自负责的工作环境，创造所需的安全防护等人和物的因素，控制噪声、光、热、湿度、温度、粉尘污染等不利因素的影响，监督勘测施工员工按设备安全操作规程操作。 每月由院长负责组织各部门负责人对项目组或监理现场实施安全检查，发现安全隐患开出《纠正预防措施单》，工程部负责跟踪执行。 岳阳市建筑设计院 质 量 管 理 手 册 Q/SJYSCA/0 编写： 编写组 审核： 柳周新 批准： 刘正力 发布时间： 2020/08/20 第 18 页 共 71 页 产品实现 产品实现的策划 产品实现过程是指从识别顾 客要求开始，经过工程施工，到交付给顾客，让顾客满意的全过程。 产品实现过程的策划由各设计室、岩土勘测室、工程监理部负责组织相关项目组按其职责分工相配合，参与执行，必要时，编制各类方案或计划，表明设计或勘测、工程监理方面的要求。 产品实现过程的策划一般应包括：工程的质量要求；国家行业标准要求；过程、文件和资源的需求；工程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；为实现过程及其工程满足要求提供证据所需的记录。 与顾客有关过程的控制程序 职责 各设计室、岩土勘测室、工程监理 部负责识别、评审、分解、传递顾客的需求与期望，处理顾客投诉和定期进行客户回访、满意度调查； 其他各部门负责协助各设计室、岩土勘测室、工程监理部满足合同要求。 程序要求 识别与确定工程要求 识别及确定 顾客明示的工程要求：如工程的规格、材质 、环保 及相应的技术性能， 工作成果 交付时间及地点、支持服务、 预算 等方面的要求； 考虑 顾客没有规定， 但 习惯上隐含的潜在要求 、 国家强制性标准及法律法规规定的要求。 各设计室、岩土勘测室、工程监理部应在接受招标后、参与投标前、与客户签订 合同之前，按本文 要求，实施合同评审，以便进一步了解和确认客户的要求。 参与投标时，应按照《招标投标法》的规定进行。 合同的分类按工程管理级别规定 重要工程合同（ A 级）：  符合下列条件之一并经主管副院长批准，可定为重要工程： — 建筑面积 20 万平方米以上、服务设施配套齐全的城镇小区规划； — 单位建筑物建筑面积 4 万平方米以上的工程； — 位于广场或重要路段，对城市面貌有重要影响的大中型公共建筑工程； — 超限高层建筑； 岳阳市建筑设计院 质 量 管 理 手 册 Q/SJYSCA/0 编写： 编写组 审核： 柳周新 批准： 刘正力 发布时间： 2020/08/20 第 19 页 共 71 页 — 具有重要意义的纪念性建筑或重要涉外 工程； — 国家建设部《民用建筑分级表》中的特级、一级工程。 ,2 一般工程合同（ B 级 )  符合以下条件之一者，可定为一般工程： — 建筑面积 20 万平方米以下的城镇小区规划； — 单位建筑物建筑面积 4 万平方米以下的一般性民用建筑工程； — 国家建设部《民用建筑分级表》中二、三、四级工程。 零星工程合同（ C 级 )  重要工程和一般工程之外的工程为零星工程。 合同的评审 合同评审的主要内容 a）工程名称、型号、规格、数量、标识是否清楚。 b）施工能力、工艺条件及工程技术标 准及质量要求是否满足。 c）工程交付要求、交货期限和交货方式和验收规则是否明确。 d）原 材料的库存能力和供。