质量环境健康安全(符合iecq和cnca等)体系管理手册(编辑修改稿)

质量环境健康安全(符合iecq和cnca等)体系管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

文件要求 公司管理体系文件包括： a. 管理手册：是阐述公司管理方针、管理目标，并描述公司管理体系过程 及相互关系的指导性和纲领性文件； b. 程序文件：为进行某项活动和过程所规定的途径； c. 国家法律法规及行业法规性文件； d. 三层文件（ 支持性文件 ） ：包括技术文件和管理性文件。  技术文件：直接指导操作人员按技术规范要求进行作业，以确保其活动符合规定的要求。  管理性文件：是对手册、程序中职责和管理活动的具体要求。 资源： 信息 人力资源 基础设施 工作环境 财务支持 策划： 组织机构与职责权限 质量管理过程确定 环境因素及危险源辨识和确定 法律法规及其他要求 目标、指标 质量计划 环境安全管理方案 顾客及相关方要求 公司经营目标 计划 方针 改进：数据分析、纠正措施、预防措施、管理评审 监视和测量： 顾客相关方满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 绩效的监视和测量 合规性评价 管理体系持续改进 产品实现： 产品实现的策划 顾客和相关的要求 设计与开发 采购 生产和服务提供 顾客及相关方满意 产品、绩效 监视和测量装置 环境因素及安全风险控制 应急管理 合肥美菱股份有限公司 11 版第 2 次修改 标题 : 管理手册 共 47 页 第 17 页 e. 记录：阐明管理体系活动所取得的结果或提供所完成活动的证据文件。 f. 质量计划：规定用于某一具体情况的质量、危害物管理体系管理过程和资源的文件。 g. 环境、安全 管理方案：是实现目标和指标的方法措施。 h. 环境、安全体系还包括：环境因素和重要环境因素、 环境因素评价； 危险源、风险评价、重大风险 危险源台帐（ 清单 ）； 适用的法律法规清单、管理目标和指标以及管理方案、公司平面图、地下管网图、三同时验收报告、环评报告、排污许可证、公司初始环境评价报告、公司初始职业健康安全管理状态评审报告等。 管理手册 经营管理部 具体组织编制管理手册，经管理者代表审核，总裁批准后予以发布实施。 管理手册的内容包括 : a. 管理方针和目标； b. 公司组织结构和部门职能描述 c. 管理体系的范围。 对 GB/T1900120xx 标准裁剪的具体内容和理由说明； d. 对管理体系程序文件的概括说明或引用； e. 管理体系程序文件及其相互关系的描述； f. 有关手册定期评审、修改和控制的规定。 文件控制 编制并实施《文件控制程序》，对管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件 (如相关的法律、法规和产品标准 )，以确保： a. 文件在发放前由授权人签字批准 ,确保其内容的准确性和适宜性； b. 管理评审或其他需要时对文件进行评审与更新，并再次批准； c. 编制受控文件最新状况一览表 ,记录文件的名称、编号、版本、发放日期等内容，以识别文件的现行修订 状态。 d. 确定受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保与管理体系相关的各部门现场可获得相关文件的有效版本； e. 集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件 (包括记录 )的清晰、易于识别，并方便检索； f. 确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录； g. 所有作废的文件及时撤离现场或加盖红色作废印章予以保存。 记录控制 编制并实施《记录控制程序》，对记录的标识、贮存、 保护、 检索、保存和处置等做出规定，保存必要的记录为产品、绩效符合规定要求和管理体系的有效运行提供客观证据。 a. 记录至少包括： —— 标准 要求保留的记录； —— 手册、程序文件和支持性文件要求保留的记录； —— 法律、法规要求保留的记录； —— 来自供方和相关方的记录。 b. 控制要求 —— 标识：应按记录的特征进行恰当标识以易于识别和检索； —— 贮存：应根据产生、使用、保管要求贮存记录； —— 检索：应采用编目等适宜方法对记录进行分类排序，以便于检索和查阅； —— 保护：防止人为或自然力破坏，防止泄密； —— 保存：应规定记录的保存期限，尤其要符合适用法律法规要求； 合肥美菱股份有限公司 11 版第 2 次修改 标题 : 管理手册 共 47 页 第 18 页 —— 处 置 ：记录允许更正，不允许更改，更正按《文件控制程序》要求执行。 过期的记录应及时标记“过期 ”或销毁。 5 支持性文件 文件控制程序 记录控制程序 合肥美菱股份有限公司 11 版第 2 次修改 标题 : 管理手册 共 47 页 第 19 页 5 管理职责 目的、适用范围、职责及逻辑结构图 目的： 明确公司管理者在管理体系中的管理范畴和管理职责，为管理体系运行奠定组织管理保障。 适用范围： 适用于公司管理层 职责 ：管理职责由总裁确定，管理者代表负责实施，人力资源部负责调整，各部门负责具体执行。 具体职责分配见职责分配表及下述条款的规定。 逻辑结构图 管理承诺 为了实现公司的方针和目标，公司管理层做出下列承诺。 公司最高层领导： 全面推进以顾客为关注焦点和污染预防、提高职业健康安全绩效并持续改进的思想，并产品订单签订过程控制； 产品实现过程中环境因素 /风险控制 顾客满意度及相关方要求的识别 策 划 顾客、相关方需求的确定 管理承诺 管理方针 目标 目标分解 管理体系策划 管理方针与目标文件 职责权限分配 内部沟通、信息交流 管理评审 测量分析与改进 合肥美菱股份有限公司 11 版第 2 次修改 标题 : 管理手册 共 47 页 第 20 页 在公司管理工作的各个环节中得到运用，确保公司满足顾客、相关方和法律、法规要求。 按照 GB/T1900 GB/T2400 GB/T2800 IECQ QC080000:20xx 标准要求，推行先进科学的管理方法，构建优秀的企业文化，确保全员对于满足顾客要求、污染预防、危害物减免和持续改进重要性的认识。 并通过制定、实施公司的管理方针和目标，建立并不断改进管理体系，充分发挥领导在管理体系中的作用，组织实施管理评审，确保公司管理工作所需资 源配置，领导各部门完成公司的经营目标。 各部门部长： 确保《管理手册》的内容在本部门得以坚决贯彻执行。 确保部门职能得到履行，以保证公司管理体系有效运行，并不断持续改进。 以顾客为关注焦点，关注相关方要求 总裁必须遵循并向全公司员工贯彻以顾客为关注焦点，关注相关方要求的原则，以实现顾客满意和相关方要求得到满足为最终目标。 通过市场调研、预测或与顾客、相关方直接沟通的方式，确定顾客的需求、期望和相关方的要求， 包括诸如顾客满意调查、来自顾客的关于支付产品质量方面数据、用户意见调查、业务损失分析、 顾客赞扬、担保索赔、经销商报告等，并 转化为公司管理的具体要求 (包括对产品、服务、过程、 HSF/质量 /环境 /职业健康安全管理体系等方面的要求 )，并在公司内各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足。 了解与顾客和相关方要求有关的各类信息，理解顾客和相关方当前和未来的需求，开展持续改进，使公司的产品质量达到和超过顾客要求；环境及安全绩效符合法律法规和相关方的要求，通过以顾客满意为核心的售前、售中和售后服务；危害物过程管理、环境因素和危险源风险的有效控制。 增强顾客满意，培养忠诚的用户，使相关方要求得到 满足，公司能够持续发展。 管理方针 管理方针表现形式 管理方针在管理手册中形成文件，由总裁批准发布。 并在工作现场恰当显现，以指引员工努力工作。 并能够被相关方获取。 管理方针的要求  管理方针以承诺对象满意为目的，遵规守法和持续改进的要求。 质量的承诺对象是顾客，环境的承诺对象是相关方，职业健康安全的承诺对象是员工。  每次管理评审时，应对管理方针的适宜性进行评审。  采取培训、宣传等形式向全体员工宣传管理方针，使全体员工正确理解并坚决执行。  通过各种途径向顾客和相关方进行宣传公司管理方针 和管理理念，使社会了解和监督公司的质量、危害物过程管理、环境和职业健康安全行为。 策划 公司建立的管理体系，是建立在一个“规划（策划）、实施、检查、评审、改进”等环节构成的动态循环过程的基础上。 体系的策划主要包括：  需达到的管理目标及相应的管理过程，确定过程的输入、输出及活动；  识别为实现管理目标所需建立的过程的资源配置；  对实现总体管理目标、指标和阶段或局部的目标、指标进行定期评审的规定；  寻找与目标、指标的差距，确保持续改进，提高管理体系的有效性和效率；  策划的结果（包括变更）应形成文件，如管理手 册、管理方案、质量计划（包括HSF 计划）等。 质量、危害物管理过程、环境因素、危险源的确定和风险评价 合肥美菱股份有限公司 11 版第 2 次修改 标题 : 管理手册 共 47 页 第 21 页 质量、危害物管理过程的确定 a)根据公司制定的质量、危害物管理目标确定所需的管理过程； b)确定过程的输入、输出及活动，和过程之间的相互接口； c)对过程之间的相互作用作出相应规定 环境因素的确定 a)环境因素确定原则  法律法规的要求；  顾客和相关方的要求；  与公司产品有关的标准的要求；  公司的行为对环境所造成的过去、现在和将来的潜在影响；  公司的活动在正常、异常 、 紧急 状态下对环境造成的影响。 b)环境因素确定的步骤  识别 公司的过程（活动）；  各部门根据本部门过程（活动），确定该过程（活动）伴随的环境因素；  环境因素确定后 ， 应对环境因素进行分析 ， 为确定重大环境因素提供依据；  制定环境因素打分表 ， 对环境因素进行评价 ， 确定出重大的环境因素。 c)环境因素的控制  根据目标、指标确定原则，对需制定目标、指标的重大环境因素制定目标、指标、管理方案进行治理。  对其它重大环境因素制定控制程序加以控制。 d)对新建项目 (包括技改 )要及时进行环境因素的评价确定工作。 e)建立环境因素台帐及 重大环境因素台帐。 f)建立《环境因素识别评价程序》 ,以保证环境因素及时得到识别、评价、控制。 危险源的辨识和风险评价与控制 a)危险源确定原则  法律法规的要求；  公司范围内所有常规和非常规的活动；  员工、合同方人员和访问者的活动；  工作场所内的所有设施（包括公司内部及外部提供的），以及使用外部提供的产品或服务所带来的风险；  与公司产品有关的标准的要求；  公司的行为对健康安全所造成的过去、现在和将来的潜在影响；  公司的活动在正常、异常 、 紧急状态下对职工健康安全造成的影响。 b)危险源确定的步骤  识别 公司的过程（活动）；  各部门根据本部门过程（活动），确定该过程（活动）伴随的危险源；  危险源确定后 ， 应对危险源根据严重后果及可能性进行分析 ， 为确定风险因素提供依据；  制定《风险的评估分级确定表》 ， 对危险源进行风险评估 ， 确定出重大风险因素。 c)风险因素的控制  建立危险源、风险评价、重大风险清单。  对风险分别按保持现行控制措施、采取新的控制措施或制定目标与管理方案等进行控制策划，明确控制、降低或消除风险的措施。 d)对新建项目 (包括技改 )要及时进行环境影响和事故风险事先评价工作。 合肥美菱股份有限公司 11 版第 2 次修改 标题 : 管理手册 共 47 页 第 22 页 e)建立《危险源辨识和 风险评价程序》 ,以保证危险源及时得到识别、评价、控制。 法律法规及其它要求 编制并实施《法律与其他要求管理程序》对法律与其他要求的获取、识别、确认、执行和保存等方面进行管理。 ；  对公司活动的特定要求；  对公司产品或范围的特定要求；  对公司所属产业的特定要求；  一般质量、 HSF、环境、职业健康安全法律法规；  授权、特批和许可。 ，收集公司适用的法律法规和要求。 确定法律法规和其他要求与公司环境因素的对应关系和具体要求，确保将 适用的法律法规和其他要求应用于管理体系的建立、实施和保持。  根据公司管理现状收集公司适用的法律法规和要求，同时跟踪法律法规和要求的变化。  对法律法规的适用性进行确认，并及时向公司领导汇报法律法规和要求变更情况。 各职能部门根据职能管理要求将法律法规、相关要求及变更、变化情。