诚创机电公司rohs质量管理手册(编辑修改稿)

诚创机电公司rohs质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

要求控制程序》规定范围分发并记录； g)所有失效 /作废的文件及时撤离现场或加盖红色作废印章予以保存，以防止非预期使用。 质量记录控制 本公司将编制《质量记录控制程序》以对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置作出规定，以保证质量记录保持清晰、易于识别和检索，并保存必要的记录为产品符合规定要求和 RoHS 质量管理体系的有效运行提供客观证据； 相关文件 文件控制程序 质量记录控制程序 法律法规及其他要求控制程序 安徽诚创机电有限 公司 RoHS 质量管理手册 章节号和标题： 管理职责 文件编号： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日实施 章节页码： 第 17 页 共 39页 管理承诺 为使 RoHS 质量管理体系得以有效建立并获得持续改进，总经理采取如下措施并形成相应的证据： a)通过培训或宣传形式，使全体员工明确理解顾客的 RoHS 需求和相关的法律法规、指令要求的重要性，必要时进行顾客沟通。 b)制定并发布 RoHS 质量方针和 RoHS 质量目标，定期监视和测量目标实现情况，确保质量方针和质量目 标的实现。 c)适时主持召开管理评审会议，对 RoHS 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性、RoHS 符合性进行评审。 d)通过基础设施的配置、环境的创造、人员培训，确保各 RoHS 质量活动得到适宜的资源。 e)确认公司有害物质清单进行相关的内部沟通； 以顾客为关注焦点 为确保顾客的 RoHS 需求和期望得到确定和满足，总经理采取如下措施： a)将“顾客满意”确立为质量方针的内容，将“顾客 RoHS 要求”作为 RoHS 方针的内容。 （详见本手册“ 质量方针”），并要求全体员工理解和贯彻执行。 b)明确顾客 的要求和期望，确保满足顾客的要求和期望。 c)在产品实现过程的主要环节，重视法律、法规、指令的要求和顾客的信息反馈，并予以理解，在产品和服务提供过程中不断改进过程，完善体系。 d)定期对提供的产品进行评定，并根据顾客的满意度对产品进行评价和改进。 质量方针 质量方针 质量为本、诚信客户、持续改进、不断创新 RoHS 方针 遵守法规，控制有害物质污染； 严把源头，确保无污染产品； 持续改进，争做绿色企业。 安徽诚创机电有限公司 RoHS 质量管理手册 章节 号和标题： 管理职责 文件编号： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日实施 章节页码： 第 18 页 共 39页 方针是公司 RoHS 质量管理体系过程的总要求，公司质量、 RoHS 方针由总经理批准发布。 为贯彻实施质量、 RoHS 方针，最高管理者采取如下措施： a）通过管理评审，检查质量、 RoHS 方针的实现情况，是否在持续性、适宜性方面得到满足（按《管理评审控制程序》的要求）。 b）根据 RoHS 质量方针制定公司 RoHS 质量目标，并通过管理评审检查 RoHS 质量目标的实现情况。 c）通过调度会及其他方式，加深员工对质量、 RoHS 方针的认识、理解与沟通。 d）质量、 RoHS 方针由总经理制定和修改。 策划 质量目标： 本公司建立总的 RoHS 质量目标，与公司的质量方针相适应，相关职能部门应对总目标进行分解，建立部门的 RoHS 质量目标， RoHS 质量目标应量化可测，体现公司的 RoHS质量要求，包括满足产品要求所需的内容。 本公司 RoHS 质量目标是： 1．顾客验收一次性合格率≥ 99%； 2．顾客满意率≥ 90%，持续改进 RoHS 质量管理体系。 3．确保 RoHS 产品中 Cd 、 Pb、 Hg、 Cr+ PBB、 PBDE 符合客户要求 各部门分目标是： a)品管部： 体系文件和记录受控率 100%； 漏错检率 3‰； 计量器具按期检定率 ,校准 100% 生产部 产品质量指标达成率 95%； 设备完好率 98%； 生产任务达成率 95%。 行政人事部 培训合格率 95%； 技术部 安徽诚创机电有限公司 RoHS 质量管理手册 章节号和标题： 管理职责 文件编号： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日实施 章节页码： 第 19页 共 39页 工艺技术文 件配套完善率 100%。 d)营销部： 合同履约率 100%；顾客意见 24 小时内答复， 1 次 /年测定顾客满意度； e)采购部 主要原材料指标批合格率 99%；对主要供方每年评审一次。 确保 RoHS 产品用原辅材料 100%符合 RoHS 要求 f)物管部 仓库物资存放完好率 100% 质量管理体系策划 总经理根据 RoHS质量方针和 RoHS质量目标对环境物质削减的要求对所需求的各项活动和资源进行识别和策划，包括： a） RoHS 质量管理体系的过程 —— 主要以 RoHS 质量管理体系文件体现（包括删减的说明）。 b）公司为实现 RoHS 质量方针和目标配备、满足需要的资源。 c） RoHS 质量管理体系的持续改进按《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》的要求进行。 d）公司 RoHS 质量管理体系的过程（参见 章）。 职责、权限与沟通 职责和权限 总经理应根据 RoHS 质量方针、 RoHS 质量目标和 RoHS 质量管理体系有效运行的需要建立相应的组织机构，对所有与 RoHS 质量管理体系运行有关的各部门和岗位的职责、权限和相互关系应给予规定并进行沟通，使公司内各部门和有关人员都明确自己 的职责，从而促进 RoHS 质量管理体系的有效性。 各部门职责： 总经理  负责 RoHS 质量管理体系的策划，确定 RoHS 质量方针、 RoHS 质量目标；  负责主持文件发布及管理评审；  负责组织机构及部门职责的确定；  负责公司体系运行所需资源的确定与配备； 安徽诚创机电有限公司 RoHS 质量管理手册 章节号和标题： 管理职责 文件编号： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日实施 章节页码： 第 20页 共 39页  书面任命管理者代表并赋予其相应的职责与权限；  负责特殊合同的审批；  负责供应 商评定结果的审批；  负责质量管理手册及其更改、换版的批准；  全面负责本公司的产品及服务质量；  其它质量有关的管理工作。 管理者代表 见任命书职责 行政人事部  负责人员的选择和安排，制定相应岗位工作入职要求；  负责培训计划的制定、组织实施与考核；  负责按《法律与其他要求程序》收集、保管、网上公布有关法律、法规、指令要求，并保持最新有效版本。 营销部  负责组织合同评审，做好销售服务工作，保质、保量、按时供货；  负责组织对顾客满意度的调查，及时处理顾客反馈信息；  负责处理紧急的顾客投诉。  负责关于有害物质含量要求 与顾客进行沟通，建立沟通记录，并将相关信息传达到相关部门。  编写 RoHS 产品目录 采购 部  负责组织对供方的选择和评定，建立合格供方名录和档案，保存供方的有关资料，对合格供方实施动态管理，建立与供方的互利关系；  负责原材料的各种资料收集，比如：测试报告、 MSDS、资质证书等；  负责与供应商 RoHS 事宜沟通；  汇总采购信息，实施采购活动； 品管部 ● 负责各项产品的检验和试验工作； ● 负责检验状态的标识，并对其有效性进行监控； 安徽诚创机电有限公司 RoHS 质量管理手册 章节号和标题： 管理职责 文件编号： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日实施 章节页码： 第 21 页 共 39页 ● 负责测量和监控装置的控制和管理及其偏离校准状态的追踪处理；  负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行评审处理，并跟踪记录处理结果；  负责针对产品质量问题，组织制定相应的纠正预防和改进措施，并分别进行跟踪验证；  负责统筹统计技术的选用，并对其实施及效果进行控制；  负责管理评审的组织开展与协调；  负责组织公司的内部审核和管理评审。  负责 RoHS 产品的进货验证、过程监督和成品委外检验。  负责 RoHS 产品的不合格召回控制和原因分析。  负责编制 产品宣告表，确定风险等级。  负责统筹相关 RoHS 信息的传递和处理及内部沟通活动；  负责文件和资料的控制与管理；  负责质量记录的控制与管理； 生产部 ● 负责生产的具体安排与实施；  负责生产和工序控制，过程的测量和监控；  负责产品的包装、防护，选择和使用适宜的搬运工具和方法；  负责生产设备的控制与管理；  负责对不合格品的处置；  负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好  负责 RoHS 产品生产过程中污染源的识别，避免有害物质污染。  负责模具验收和使用管理；  负责对生产过程中的产品的标识、可追溯性； 物管部 ● 负责仓库物资的出入库管理，保持帐、卡、物一致 ● 负责库管物资、产品的标识并分区放置，保持适宜的储存环境； 安徽诚创机电有限公司 RoHS 质量管理手册 章节号和标题： 管理职责 文件编号： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日实施 章节页码： 第 22 页 共 39页 技术部  负责制定相应的工艺规程和技术文件、检验文件，；  负责生产过程中工艺的指导与监督；  负责生产工艺变更管理，明确关键工序及其控制要求。  负责 RoHS 产品原辅料清单的制定。 车间  负责所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放、标识的维护；  负责按计划要求进行产品的生产和设备的维护保养；  生产过程中严格按照工艺技术文件的要求执行；  负责工作环境卫生的清理。 管理者代表 总经理在管理人员中任命一名管理者代表，赋予其直接向总经理反馈信息的权力，同时具有以下方面的职责和权限： 见任命书职责 管理者代表密切关注与顾客有关的 RoHS 信息，主动的与总经理、内部员工及外部相关方进行沟通，了解有关顾客 RoHS 要求的各方面信息，及时整理、分析 和汇总，并呈报总经理或下发各部门，促进顾客 RoHS 要求意识的形成。 内部沟通 a) 本公司必须确保在不同的部门之间，不同的岗位之间，有关 RoHS 质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通，品管部负责组织安排，提供适宜的沟通工具，如公告、宣传资料、会议或各类记录等促进内部沟通。 b) 确保危害物质信息在公司内各层次人员及供应商得到传达。 具体执行《信息交流控制程序》 管理评审 管理评审计划 本公司制定年度管理评审计划，按计划由总经理定期主持开展管理评审，评价本公司 的 RoHS 质量管理体系（包括 RoHS 质量方针和目标）是否有变动的需要，和有害物质的鉴别、使用、不符合情形与纠正措施等。 以确保 RoHS 管理体系持续的适宜性、充 安徽诚创机电有限公司 RoHS 质量管理手册 章节号和标题： 管理职责 文件编号： CCZL A 版，第 0 次修改 20xx年 9月 10日实施 章节页码： 第 23页 共 39页 分性、有效性和效率。 管理评审的输入 管理评审的输入内容一般包括： a)RoHS 质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方的审核）； b)顾客投诉的处理，顾客满意 度测量结果及反馈的重要信息； c)重大 RoHS 质量事故的处理过程及 RoHS 产品质量趋势； d)RoHS 质量方针、 RoHS 目标以及纠正预防和改进措施的相关信息； e)以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况； f)可能影响 RoHS 质量管理体系的变化（如法律法规的变化等）； g)对改进的建议等。 管理评审的输出 管理评审的输出要反应出对管理评审输入进行分析和评价的结果，一般包括： a)RoHS 质量管理体系的过程及相应文件是否有修订的需要； b)RoHS 质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新； c)是 否需要进行相关的过程、产品审核或改进； d)管理体系各项活动，配备的资源是否适宜； e)与顾客要求有关的 RoHS 产品的改进，有害物质消减的改进与环境有关的改进； f)对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价等。 品管部对管理评审的内容进。