贵州某建筑企业三标一体化管理手册20xx版

贵州某建筑企业三标一体化管理手册20xx版内容摘要：

使在公司内部管理及施工过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素和对职工健康安全风险因素得到有效控制： a: 管理者代表负责审批重要环境因素和重大风险因素。 b: 工程部负责组织对环境和风险因素的识别、登记、评价工作，以确认重要环境和风险因素。 c: 识别环境和风险因素的范围必须覆盖公司所有活动、产品或服务的各个方面。 d: 识别环境和风险因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。 e: 识别环境因素要考虑下列类型： ①向大气排放的污染物； ②向水体排放的污染物； ③固体废物污染物； ④噪声对周围环境的影响； ⑤对周围社区及居民生活的影响； ⑥水电、煤气及原材料和自然资源； ⑦土地污染； ⑧其他需要识别的环境因素 f: 识别风险因素要考虑下列 类型： 物体打击； 车辆伤害； 机械伤害； 触电； 灼伤； 火灾； 高处坠落； 化学爆炸； 物理爆炸； 中毒和窒息； 坍塌； 起重伤害。 g: 评价环境和危险源风险因素时应考虑对环境和危险源风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。 h: 对评价出的重要环境和重要危险源风险因素，由工程部负责编制“重要环境和重要危险源风险因素清单”，上报管理者代表审批。 i: 当施工过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境和风险因素进行补充识别，评价并确定重要 环境和重要危险源风险因素。 工程部每年定期组织识别环境和危险源风险因素、评价重要环境和危险源风险因素，并及时更新。 法律法规和其他要求 由工程部编制《法律、法规及其他要求获取、识别及控制程序》。 为确保公司及时获取最新的法律、法规和其他要求，以便使公司生产过程中所有活动、产品、服务行为符合法律、法规及其他要求。 a: 工程部负责获取、确认法律、法规和其他要求。 b: 公司各部室收集到的国家、地方立法机构及国家行政管理部门的法律、法规，并及时传递给工程部。 c: 工程部根据公司的特点，结合各个施 工现场的不同情况，建立适用的“环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单”。 d: 关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对“环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单”进行动态管理。 一体化管理方案 为保证公司一体化目标和指标的实现，针对重要环境和风险因素制定《一体化管理方案》。 a: 一体化管理方案的制定与实施 当重要环境和风险因素在一段时间内需要采取专门措施进行控制时要编制管理方案，一般情况下通过程序和作业指导书对重要环境和风险因素予以控制。 对全公司范围内环 境和职业健康安全管理绩效差的环境和风险因素，公司要统一制订管理方案。 公司《一体化管理方案》由工程部组织制定，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。 依据公司管理方案制定本部门的环境和职业健康安全管理方案，经部门经理审批后实施，并将方案上报公司工程部备案。 b: 一体化管理方案的检查与修订 ①各责任部门负责对本部门一体化管理方案的实施情况进行检查。 ②在公司一体化目标、指标发生变化或制定的措施不能控制环境和风险因素等情况需更改管理方案时，工程部要及时组织各部门对管理方案进行修订。 ③修订后的管理方案要经原审批 人审批，特殊情况下可由经原审批人授权的人员进行审批。 职责权限和沟通 公司规定各部门的职能及相互关系（职责和权限），以保证一体化管理体系的有效运行。 A: 总经理： ①主持一体化管理体系的策划工作，制定并颁布公司的管理方针、目标，并对实现管理方针、目标负责。 ②确定各岗位、职能部门的职责和权限，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺，并提供相应的资源。 ③任命管理者代表。 ④审批《一体化管理手册》。 ⑤定期主持管理评审，保证管理体系持续有效运行和持续改进，对产品质量和服务质量负全面领导责任。 ⑥主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理。 ⑦配备适当的人、财、物资源，确保一体化管理体系的持续有效运行。 B: 总工程师： ①对公司质量、环境、安全管理负全面技术责任。 ②负责组织贯彻有关技术规范、标准和文件。 ③审定一万元以上不合格品的纠正措施，组织重要产品质量综合评定。 ④负责对公司重大工程的技术工作进行监督和指导。 ⑤负责施工组织设计的批准。 ⑥指导技术管理工作； ⑦参加管理评审。 C: 分管经理： ①负责贯彻执行公司一体化体系文件和实现公司管理方针、目标，对分管部门的质量和环境、安 全工作负全面责任。 ②识别并传递顾客的各项期望或要求，并组织提高员工质量、环境和健康安全意识和能力的教育工作。 ③参与对一体化管理体系进行策划，并监督分管部门的各项管理工作。 ④为一体化策划的实施，调配必要的资源。 ⑤负责参加生产调度会，对文件的执行情况进行分析总结并向主管领导汇报。 ⑥负责组织质量、环境和健康状况改进活动，推进一体化管理体系的改进工作。 ⑦组织制定分管部门的环境管理方案。 ⑧合理组织资源配置，确保文明生产、减少污染、减少疾病和工伤事故节约资源。 ⑨负责对分管部门一体化管理体系的执行情况进行 监督检查。 ⑩负责本部门消防和安全生产管理。 eq \o\ac(○ ,11)负责分管部门的行政卫生、保卫、节能降耗工作的监督检查。 D: 经营部： ①负责公司经营管理工作，对经营工作负全面责任，并向主管副总经理报告经营预算情况。 ②负责合同评审，对与顾客有关的过程进行管理。 ③负责向主管副总经理报告经营管理情况。 ④负责环境和职业健康安全管理方案的经营预算的审核。 ⑤参加管理评审。 ⑥负责市场信息的调研及与顾客的沟通工作。 ⑦负责组织有关部门和人员进行合同评审工作，并报主管副总审批。 ⑧负责对一般合同评审 的审核。 ⑨负责确认顾客和相关方明示或期望的环保和劳保要求。 ⑩获取市场对环保和劳保发展的动态信息，并向工程部反馈。 ⑾参加制定公司一体化管理方案。 E: 工程部： 1 负责公司技术文件的编制，组织贯彻实施。 并审核施工方案中与质量、环境和职业健康安全有关的控制要求。 2 负责施工、检验、测量和试验设备控制的管理工作。 3 负责检测仪器、仪表的管理工作，确保能客观反映测试的正确结果。 4 组织贯彻技术规程、施工规范和质量标准、环境标准和职业健康安全标准，监督和指导技术工作。 负责组织各部门对公司一体化管理体系运行中 施工现场的检查与监督。 5 组织推广并指导新材料、新技术、新工艺的应用及相应的技术改进工作。 6 负责指导生产现场的取样和试验工作及检查施工技术资料。 7 负责本部门业务范围内的环境和风险因素识别与控制。 8 负责编写年度施工计划（按合同） F: 质安部： 1. 负责公司环境和风险因素的识别、登记、更新及重要环境和风险因素的评价工作。 负责制定一体化管理方案的制定。 、质量检验和试验记录进行指导。 、环境和职业健康安全管理的法律、法规和公司有关管理制度。 查，负责日常质量抽查工作，并行使质量、安全、环境否决权。 6 指导和监督供方的考核，审批合格供方 ，并负责跟踪检查。 ，审核 QC 活动成果。 GB/T 19001 idt ISO 9000 族标准、 GB/T 24001— 2020idt ISO 14001： 2020 标准和 GB/T28001— 2020 标准的宣传和一体化体系运行活动。 建立公司《环境和职业健康安全法律、法规和 其他要求清单》。 、目标，负责管理体系文件的控制工作。 ，确定重要环境因素和重大风险因素，负责一体化管理体系的建立和实施。 ，制定内部审核计划，组织实施内部审核，并监督检查纠正措施的落实。 《一体化管理手册》和《程序文件》的编写、修订和换版工作。 、环境和职业健康安全状况进行总体分析。 ，并负责顾客的回访、 保修和服务。 G:项目部经理： 认真执行《一体化管理手册》和《程序文件》，建立健全一体化管理体系，保证产品质量在生产过程中满足顾客和相关方要求。 ②组织班组的质量、环境和职业健康安全目标的分解工作，并围绕目标开展有效的管理活动，并不断推进管理改进工作。 ③贯彻执行有关技术规程、规范和质量、环境标准，职业健康安全标准，负责组织实施施工工艺和作业指导书。 ④对产品质量、安全生产和员工健康负直接责任。 ⑤领导开展 QC 小组活动，并将 QC 活动成果报公司工程部。 ⑥负责组织生产现场环境和风险因素的识别与排查，组织编制 并实施本项目部一体化管理方案。 ⑦配置应急准备和响应的必需资源。 ⑧负责对易燃、易爆品的库房等重要地方的消防安全防范工作。 ⑨负责对本项目部重要岗位人员工作能力的认定，确保其有能力满足岗位要求。 ⑩接受公司内部一体化管理审核和外部审核。 H:项目部： ①掌握工程施工进度情况，做好生产指标完成情况统计工作。 ②负责监督指导施工材料采购和机具设备的管理工作。 ③负责将施工过程中的生产质量及安全、环保情况向工程部汇报。 ④负责组织开展 QC 小组工作。 ⑤负责组织质量分析会。 ⑥负责环境和职业健康安全目标、指标中环保 和劳保设施的建立和改造工作的监督检查。 ⑦通过监督检查、顾客及相关方回访等方面获得的信息，及时反馈给经营部。 ⑧负责一体化管理体系运行中对影响或潜在影响环境和职业健康安全的材料供方、机械设备运行状态进行监督管理。 ⑨参加公司一体化管理方案的制定。 I: 财务部： ①为一体化管理体系正常有效运行提供必要的资金保证。 Q: 办公室： 1．控制公司机关生活污水和生活垃圾对环境的影响。 制定公司机关节能降耗管理办法。 2．及时收集处理公司机关范围内的打印机、复印机废旧墨盒、硒鼓、废电池及废纸。 3．负责公司机关的节能降耗工作。 J：劳资部 负责公司人力资源的教育和培训工作，确保公司一体化方针和目标在人力资源上的实施。 ①负责编制年度培训计划并组织实施。 ②会同有关部门组织业务、技术、质量、环境和职业健康安全等管理人员培训和考核工作。 ③负责对从事特种作业人员的培训、取证和验证工作。 ④负责持证上岗的管理人员的培训和年审工作 K：工会 1． 负责环境和职业健康安全管理法律、法规的宣传工作。 2． 负责监督公司及项目部劳保用品的发放及职业病预防制度的执行情况。 3. 负责以板报、简报 、电教等形式对一体化方针、目标和指标的宣传。 L：专职安全员： ①负责项目部的环保和安全资料的整理、保存。 ②负责施工现场日常环境噪声监测、检查工作，并认真做好记录。 ③负责检查项目部节水、节电具体降耗指标的落实工作，健全能源计量台账，纠正现场用能过程中的违章浪费现象。 ④负责检查施工现场危险源、风险控制情况。 管理者代表 （ 1）组织建立一体化管理体系，负责一体化管理体系文件的审核，确保管理体系有效运行，负责管理评审的组织和实施，并向管理评审会提出体系运行及审核情况的报告。 （ 2）协助总经理贯 彻实施管理方针和目标，领导对全体员工质量、环境和职业健康安全意识和能力的培训工作。 （ 3）主持质量、安全事故分析会。 （ 4）负责内部一体化管理体系审核计划的审批，组织内部一体化管理体系审核，对一体化管理体系持续有效地运行负责。 （ 5）负责与顾客、相关方认证机构等单位就一体化管理体系有关事宜进行协调和沟通。 （ 6）负责一体化管理体系目标、指标的审核和管理方案的审批。 （ 7）审批重要环境和风险因素。 （ 8）组织管理评审。 信息沟通 为确保公司内部不同部门之间以及与外部相关部门之间及时地互通信息，由公 司工程部编制《信息交流控制程序》并组织实施。 工程部是公司信息的综合管理部门，负责内、外部信息的交流与管理、汇总，并向管理者代表汇报。 其他各部门负责相应业务范围内信息的交流，并配合工程部做好信息交流工作。 内部信息交流 （ 1）公司的管理方针、管理体系的有关要求、质量、环境和职业健康安全知识，工会应通过各种宣传形式传达到全体员工，以增强员工的质量、环保和劳保意识。 （ 2）有关质量、环境和职业健康安全管理方面的法律法规及其他要求的信息应及时通报给相关部门。 （ 3）其它部门在收到有关法律、法规、标准时，应及时传递到工程部，由工程部将适用的法律、法规整理登记并传递到相关部门。 （ 4）管理体系运行中产生的信息由其产生的部门及时传递到有关部门和人员，并记录其内容和处理结果。 监测结果异常、内审和管理评审的结果应及时传递。 重大质量、环境和伤亡事故应在当天上报至最高管理者。 外部信息交流 a: 公司的管理方针及有关要求应及时传达给相关方。 b: 各部门从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取最新法律法规及其他要求变更信息，并将信息通报给工程部。 c: 收到相 关方信息的部门，要认真做好记录，并传递到有关部门，有关部门制定措施，进行处理，并将处理结果。