03危害识别与风险评价管理程序

03危害识别与风险评价管理程序内容摘要：

厂 内中等污染 淄博市内 影响 2 不符合公司 HSE操作程序、规定 轻微受伤、 间歇不适 10 受影响不大，几 乎不停工 装置范围污染 分公司及周边区内影响 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 没有污染 形象没有 受损 附录 C（资料性附录） 事故或事件 发生的可能性 (L)及频率 分数 偏差 （危险有害因素）发生频率 安全检查 （作业前检查、落实） 操作规程 员工胜任程度（意 识、技能、经验） 监测、控制、报警、联锁、补救措施 5 每天、 每周发生 ； 几乎每次作业发生 ； 的问题 ； 从不按标准检查 没有操作规程 不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格证） 无任何措施，或有措施从未使用。 4 动 每月发生 ； 生 ； 的问题 ； 很少按标准检查 ， 检查手段单一，走马观花。 有，但只是偶尔执行 ； 操作规程有但不完善。 不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训）。 有措施，但只是一部分，尚不完善。 3 每季度发生 ； 生 ； 检查存在同样的问题 ； 经常不按标准检查、检查手段一般。 有操作规程，比较完善，但只是部分执行。 一般胜任（有上岗证，有培训，但经验不足，多次出差错） 防范控制措施比较有效、全面，但经常没有效使用。 2 过去 曾经发生 ，今后不太可能出现。 偶尔不按标准检查 ， 检查手段较先进、全面。 有详实、完善的操作规程，但偶尔不执行。 胜任，但偶然出差错（有上岗证，有培训，但经验不足） 防范控制措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出差错 中国石油化工股份有限公司 齐 鲁 分公司 腈纶厂程序文件 文 件 编 码 QLSH/CX10/032020 危害识别与风险评价管理程序 版号 /发布状态 A/0 页 码 第 10 页 共 20 页 1 从未发生 严格按检查标准检查 ， 检查手段先进、全面。 有详实、完善的操作规程，而且严格执行。 胜任（培训充分，经验丰富，安全意识强） 防范控制措施有效、全面、充分。 附录 D（资料性附录） 风险评估表 严重性 可能性 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 附录 E（资料性附录） 风险控制措施及实施期限 风险度 等级 应采取的行动 / 控制措施 实施期限 20－ 25 不可容忍 在采取措施降低危害前 ,不能继续作业 ,对改进措施进行评估 立刻 15－ 16 巨大风险 采取紧急措施降低风险， 建立运行控制程序， 定期检查、测量及评估。 立即或近期整改 9－ 12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 2年内治理 4－ 8 可容忍 可考虑建 立操作规程、作业指导书但需定期检查 有条件、有经费时治理 4 轻微或可忽略的风险 无需采用控制措施， 但需保存记录 附录 F：定性评价 一、各单位根据自己的实际情况，有选择地把下表中Ⅲ、Ⅳ级直接列入 重 大 及不可容忍的风险、控中国石油化工股份有限公司 齐 鲁 分公司 腈纶厂程序文件 文 件 编 码 QLSH/CX10/032020 危害识别与风险评价管理程序 版号 /发布状态 A/0 页 码 第 11 页 共 20 页 制改进措施清单。 分级标准为： Ⅰ级：可忽略的，不至于造成人员伤害和系统损坏。 Ⅱ级：临界的，不会造成人员伤害和主要系统的损坏，并且可能排除和控制。 Ⅲ级：危险 (致命 )的，会造成人员伤害和主要系统损坏，为了人员和系统安全，需立即采取措施。 Ⅳ级：破坏 (灾难 )性的，会造成人员死亡或众多伤 残，及系统报废。 危险有害因素 后 果 危 险 等 级 控制、改进措施 一、物料泄漏 设备故障泄漏破裂 ： ①设备腐蚀造成穿孔、裂纹、焊缝开裂、裂纹 ②塔等设备下沉，撕裂底板与壁板 ③ 高温使设备受到热应力，在焊缝处产生应力变形 ④ 设备质量有缺陷。 ⑤设备、阀门、管线破裂⑥设备、阀门与管线连接处泄漏⑦外界因素或人为破坏等造成设备容器及管线等破裂而泄漏 ⑧管道法兰、阀门没有静电跨接线，导致静电在局部积聚释放。 ： 1）罐体泄漏：①腐蚀造成穿 孔、裂纹、焊缝开裂出现裂纹 ②罐体下沉，撕裂底板与壁板 ③ 高温使罐体受到热应力，在焊缝处产生应力变形 ④ 罐体质量有缺陷。 2）阀门管线泄漏：①阀门破裂②管线破裂③设备与管线连接处泄漏 ④阀门与管线连接处泄漏 ： ①槽车破裂 ②槽车超装；③灌装阀门失控，阀门关不及时或关不严 ④ 装卸胶管不严密或连接不牢固，管线脱落造成物料喷溅流淌 ⑤ 槽车装卸过程中易产生和积聚静电，接地线连接不良或脱落等； ： ①泵破裂 ②泵与管线连接处泄漏。 二、着火源 ： ①点火吸烟②明火③危险场所设备检修动火作业④外来人员带入火种⑤其它火源 花 ： ①穿带钉子皮鞋②用钢制工具敲打设备、管线产生撞击火花③电器不防爆，产生电火花④没有静电接地或接地电阻超标，静电放电 ⑤危险作业场所，避雷设施不能覆盖整个应保护的装置 或避雷引下线接地电阻超标，遭受雷击 ⑥装置开工前、停工后整个生产系统内的易燃易爆、有毒危险化学品，没有整体置换，形成爆炸性气体。 三 .物理性爆炸：锅炉、压力容器、压力管道超压 火灾 、爆炸 Ⅳ ①厂区内严禁吸烟，禁止携带火种，穿带钉子皮鞋进入易燃易爆区域。 ②动火必须按动火审批手续进行。 ③使用防爆型电器。 手电应防爆，进入罐内使用的照明应用安全电压和防爆灯。 ④应用青铜或镀铜工具，用钢制工具时，严禁敲打、撞击或抛掷。 ⑤装置、设备、管道、电器应安装可靠有效的静电接地设施 ,并按规定要求定期进行防雷防静电检测。 ⑥进入生产区的机动车辆必须配戴防火罩。 ⑦防爆区内电气设备、开关、照明具有防爆功能。 ⑧加热炉、生产区，设置爆炸危险化学品自动检测、报警装置。 ，严格工艺纪律 ①在厂区范围 内，建立禁火区。 ②制定“安全规章制度”“工艺规程”“操作法”和“安全技术操作规程”，严守工艺纪律。 ③严格控制设备质量，加强设备维护保养。 ④坚持巡回检查，发现问题及时处理。 ⑤在罐内检修，必须将该罐与其他设备隔离，清洗置换干净，分析合格后才能动火，检修时须有人现场监护，并保证通风良好。 设规范，并定期检查、维护、保养。 、锅炉按照《锅炉、压力容器安全监察规程》管理，按规定建档、检测、使用、维护、 安全附件按规定定期检测、保持完好 制定应急救援预案，并定期组织演练。 中国石油化工股份有限公司 齐 鲁 分公司 腈纶厂程序文件 文 件 编 码 QLSH/CX10/032020 危害识别与风险评价管理程序 版号 /发布状态 A/0 页 码 第 12 页 共 20 页 危险有害因素 后 果 危 险 等 级 控制、改进措施 一、危险化学品物料泄漏 品物料泄漏 ①物料阀门与管线连接处泄漏②物料管线泄漏③物料阀门泄漏 ④设备与管线连接处泄漏 2． 物料在搬运过程中未轻装轻卸，导致包装。