神华xxx矿业公司20xx年度全面风险管理报告

神华xxx矿业公司20xx年度全面风险管理报告内容摘要：

2． 2020 年全面风险管理工作计划 ⑴ 2020 年 3 月底，完成公司 所属各单位、部门的风险管理现状普查，确定工作方案和工作重点，组织对全公司各级人员进行风险管理培训。 ⑵ 2020 年 6 月底，公司各单位、部门完成风险评估工作，出具风险评估报告，并对评估确定的重大风险进行综合分析，提出预防措施。 ⑶ 2020 年 9 月底，对确定的重大风险的管理情况进行评价，提出不足，制定相应的改进措施。 ⑷ 2020 年 11 月 底 ，对企业风险管理体系运行 情况 ，进行总结经验、适时调整，做好 2020 年的全面风险管理计划。 （二）风险评估情况 1. 运营风险信息的收集和风险事件库的建立。 由公司组织生产技术部、机电 科、通风科、调度室、地测科、安全监察科、信息管理科、人劳部、企管部、党工部，收集了相关制度和手册，回顾近三年公司在安全、质量、环保、信息等管理中曾经发生的风险损失和失误，确定重点进行关注。 6 收集、整理我公司各专业、系统存在发生的事件案例。 2．开展 2020 年度风险评估的范围、方式及参与人员等情况。 此次风险评估对 XXX 矿业公司所属各单位、部门业务流程、作业环节进行了评估，公司专门成立了风险评估小组，以各职能部门、基层单位为辨识主体，围绕各自的核心业务，辨识本部门、企业相关的风险，然后对各职能部门、所属企业辨识 出的风险进行了确认、分类、整理。 3． 在 分析风险事件发生的可能性、发生后对经营目标的影响程度时，所采用的评估标准。 （附件 1） 4． 2020 年度风险评估的结果 及 确定的重大风险。 评估结果： 通过评价认为， XXX 矿业公司在生产过程中存在的主要危险、有害因素和重大风险是可以预防，并得到了有效控制；对重大事故隐患进行了评估，并制定了事故应急求援预案；矿井开拓方式、开采方法、生产工艺与生产系统和辅助系统、安全管理、安全设施、设备、职业危害防治、安全资金投入等安全生产条件基本符合有关安全法律、法规、技术标准和《煤矿安全规程》等规定；矿井建立、健全了安全管理机构，配备了安全管理人员，安全管理体系运行有效，安全管理模式满足煤矿安全生产需要，具备发放安全生产的条件。 评估确定的重大 风险 ： ⑴矿井通风阻力大，采煤工作面采空区漏风量 大，可能造成采空区自然发火，影响矿井安全生产。 ⑵九、十二层下山延伸处煤层瓦斯含量较高，为～ m3/t，该处瓦斯抽放工作相对滞后，掘进时存在安全风险。 7 ⑶矿井井田上部有火区，在采掘 过程中 CO 可能 进入 采掘巷道内 ，造成人员伤亡。 ⑷ 905工作面上部小窑采空区积水造成水灾事故。 ⑸综采工作面没有进行矿压在线监测，不能及时反映顶板运动规律，不能有效的控制顶板，发生片帮、冒顶事故。 ⑹ 施工 9行人联络巷时与九层回风上山相交，需挑顶施工风桥，巷道支护难度大，易发生冒落。 ⑺主扇架空线路地处 905 回采 工作面上方 ,905 采空后可能引起线路地基坍塌造成主扇失电 .路电杆坍塌。 ⑻企业文化建设未贴近企业发展实际，对企业发展起不到应有的作用。 5．风险坐标图 （附件 2）。 （三）重大风险管理情况 1．重大风险描述 ⑴矿井通风阻力大，采煤工作面采空区漏风量大，可能造成采空区自然发火，影响矿井安全生产。 风险类别：作业环境 产生原因： 巷道断面小，控风设施多。 影响程度： 采空区自燃发火，造成 CO 渗入工作面，导致人员伤亡。 ⑵九、十二层下山延伸处煤层瓦斯含量较高，为～ m3/t，该处瓦斯抽放工。