学校食堂管理细则内容摘要：
不出问题。 六、食堂会计、出纳（食堂主任兼）工作制度 1. 按时上下班，工作时间不擅离岗位。 2. 工作仔细，帐目清楚，做到 日清月结，每学期接受学校财务组审查一次。 及时做好成本核算工作，月底结算好资金并报校长室审批。 督促采购员及时报销发票，每张发票从日期到金额认真审核，发现问题，督促纠正，直到追查责任。 6. 注意安全，及时关锁办公室门户，并严格把好收款关，防止伪钞混入。 七、采购员职责 食堂采购工作是搞好食堂，维护师生和职工利益的重要一关。 为加强这方面工作的管理，要求采购员必须做到： 1. 对每天采办的实物、蔬菜品种搭配要心中有数，按采购单采购，市场上需临时更换的应有 一定理由。 所采办的实物、蔬菜必须对象实，货色真，有地点，有人员可查。 2. 采办的蔬菜，必须新鲜，无污染，无杂质，严禁购入大批量蔬菜而造成积压浪费 (以一天吃完为标准 )。 3. 采办的实物、蔬菜必须低于市场价，能批发的尽量批发。 4. 采办发票必须字迹清楚，月日相对，单价总额相对，大小写相对。 由验收员对实物需要时、购入量、质量、价格等方面验收合格签字，当天要用的蔬菜实物交食堂主任收下，并让他们签好字，把发票交校长审核签字后才能报销。 5. 原则上一次性单项实物购入控制在 200 元以 内，如需大量购入的，必须事先和食堂主任和校长联系，同意后方可购入。 严禁购入人情菜、放心菜，一旦发现以次充好、杂质多的蔬菜，将严格按《购菜协议》执行，直至追究刑事责任。 八、验收员职责 1. 每天及时按采购员对购入的蔬菜、实物进行验收。 2. 验收的项目有：需要的数量、采购的数量、品种、质量、斤量、价格、金额、发票日期。 无误后把蔬菜分类交食堂人员，并及时填写检验单，及时签好名字。 3. 把发票报校长室。 4. 在验收中若发现问题可向采购员提出问题，或向校长室反 映情况，督促其改正后再签字。 九、锅炉司炉工职责 1. 锅炉生火前和生火后要仔细检查锅炉水表、气压表、温度表的完好程度和工作情况，工作时间不得擅离岗位，严禁无人操作。 2. 不断提高技术水平，保证气足、水开、饭熟，并做好开水供应工作，保持开水房的整洁 (每天冲洗一次 )。阅读剩余 0%
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