公司质量安全职业健康安全管理体系手册

公司质量安全职业健康安全管理体系手册内容摘要：

c)明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范； d)确保文件的更改和现行修订状态得到识别； e)确保在使用场所，尤其是对体系有效运行具有关键作用的岗位，都得到适宜版本的适用文件； f)确保文件保持清晰、易于识别； g)确保外来文件得到识别，并控制其分发； h)迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止作废文件的非预期使用； i)若因任何目的需保留作废文件，则对失效文件进行适当的标识。 记录控制 公司制定并实施《记录控制程序 》，以规定记录的标识、检索、贮存、保存期限和处置所需的控制，使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失。 公司建立并保持记录，以提供管理体系符合要求和有效运行的证据。 记录应保持清晰、易于识别和检索，具备对相关产品、服务或活动的追溯性。 对存档记录的管理符合档案管理的有关规定。 管理承诺 XXXXXXXX公司 QEO管理体系 管理手册 QEOM01 QEOM01 版次 15/54 最高管理者通过以下活动，提供其开发和实施管理体系并持续改进其有效性承诺的证据： a）向公司员工传达满足顾客以及法律、法规要求的重要性，培养和提高员工的质量意识； b) 组织制 定质量方针和目标； c) 建立质量管理的组织机构； d)建立 QEO 三标一体管理体系并确定和配备管理所需的资源，确保 QEO 三标一体管理体系有效实施； e)实施管理评审，评价并改进 QEO三标一体管理体系； 所有承担管理职责的人员，都应该表明其对质量持续改进的承诺。 相关方要求 以顾客为关注焦点 a) 总经理必须遵循全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，组织相关部门通过市场调研或与顾客直接沟通的方式来识别和确定顾客的需求和期望，将其转化为具体的要求（包括对产品、过程、服务等方面的要求），并在 公司内部各个层次进行沟通，调配本公司的整体资源予以满足。 b) 总经理负责公司重大合同的审批，并通过对市场调研的分析主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客期望。 c) 对进入公司生产区的顾客进行危险源和控制措施的通报，并施加影响降低其安全风险。 其他相关方要求 公司识别其他相关方的要求，包括政府、员工、员工家属、合同方、外来人员、周围企业等在内的相关方在环境和职业健康安全方面的要求，以降低环境危害和职业健康安全损害，达到相关方满意。 同时，使相关方了 解其活动带来的环境影响和职业健康安全影响，并规范自己的行为。 方针 最高管理者将确保方针： a)适合于公司的宗旨、活动、产品和服务的性质、规模，以及质量管理宗旨和方向； b)包括对遵守有关法律、法规和其他要求（包括合同要求），以及持续改进管理体系有效性和污染预防的承诺； XXXXXXXX公司 QEO管理体系 管理手册 QEOM01 QEOM01 版次 16/54 c) 在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立公司在市场中的良好形象； c)提供建立和评审目标和指标的框架； d)付诸实施，予以保持，传达到全体员工并得到理解； e)可为相关方所获取； f)定期评审，以确 保其与公司保持相关和持续的适宜。 策划 质量目标 最高管理者确保在公司内各相关职能和层次上建立质量目标。 公司在建立目标时，已考虑： a)法律、法规与其他应满足的要求； b)公司质量管理和工程质量应达到的水平； c)目标应可测量，并在可行时予以量化。 目标与方针保持一致，包括对持续改进的承诺。 目标和指标 总经理确保在公司相关职能和层次上建立并保持环境因素和指标、职业健康安全目标和指标，并形成文件。 环境目标和指标、职业健康安全目标和指标是可测量的，并与 QEO方针保持一致。 建立环境目标和指标、职业健康安全目标和指标应考虑下列内容 : a) 适用的法律法规和其他要求； b) 重要环境因素、危险源风险与现状相适应； c) 可选择的技术方案； d) 财务、运行和经营要求； e) 相关方意见。 目标和指标应符合 QEO方针，并包括对污染预防和持续改进的承诺。 质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标和指标按照策划的安排定期进行评审，并在必要时予以更新。 环境 /职业健康安全管理方案 办公室负责组织制定并保持环境 /职业健康安全管理方案，以实现本公司目标。 方案应包括形成文件的 a) 为实现目标和指标所赋予的有关部门的职责和权限； XXXXXXXX公司 QEO管理体系 管理手册 QEOM01 QEOM01 版次 17/54 b) 实现目标和指标的方法和时间表。 公司每年至少一次对环境 /职业健康安全管理方案进行评审。 必要时，针对公司新上项目及公司的活动、产品、服务及运行条件的变化对环境 /职业健康安全管理方案进行修订，以确保其适应性。 管理体系策划 总经理确保对 QEO 管理体系进行策划，以确保 : a) QEO 管理体系满足质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标的要求，对所有的过程进行识别并按照过程模式进行 PDCA 管理； b) 对管理体系的变更进 行策划和实施时，应先策划后实施，以保持管理体系的完整性。 策划的时机 在下列情况下，总经理组织对管理体系进行策划 : a) 建立、改进 QEO 管理体系时； b) 公司方针、目标、组织机构发生重大变化时； c) 公司资源配置、市场情况发生重大变化时； d) 公司产品类型、企业规模发生变化时； e) 相关法律法规变化时； f) 相关方重大抱怨、投诉时； g) 内审、管理评审提出要求时； h) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 策划的内容 总经理应确保对实现目标所需的资源、过程加以识别和策划，其内容包括 : a) 依据 QEO 方针制定相应的目标； b) 识别为实现质量目标、环境目标和指标及职业健康安全目标所需的过程及相互关系，对这些过程做出明确的规定并加以控制，包括允许的删减及其合理性说明； c) 所需的资源； d) 职责的分配； e) QEO 管理体系的持续改进。 策划的输出 策划的输出针对管理体系策划的内容进行，用于指导整个管理体系的建立和变更。 其XXXXXXXX公司 QEO管理体系 管理手册 QEOM01 QEOM01 版次 18/54 实施可导致其他层次包括本管理手册的修改。 环境因素的识别、评价与更新 质环安部按照《环境因素识别与评价控制程序》组织各部门收集基础设施、监视和测量、原材料采购、设备更新及维护保养、 和工程施工全过程的信息，确定能与环境发生相互作用和可施加影响的环境因素。 识别环境因素主要应考虑三种时态（过去、现在和将来）、三种状态（正常、异常和紧急）、七种类型（向大气排放、废水的排放、废物管理、土地污染、资源和能源的利用、噪声、其他对局部地区和社会有影响的环境问题）、两个方面（环境污染、生态破坏与资源的合理利用）。 环境因素识别完成后，质环安部组织按《环境因素识别与评价控制程序》的相关规定评价重要的环境因素，编制“重要环境因素清单”。 确定重要环境因素应考虑的主要内容 : a) 适用 的法律、法规执行情况及法律、法规有明确规定的； b) 发生紧急情况时可能需要紧急支援； c) 国家或世界卫生组织确定的对环境影响的因素； d) 行业方针或惯例； e) 相关方的投诉； f) 资源和能源的利用； g) 对未来的影响。 环境因素的评价结果由管理者代表审核，总经理批准。 对环境因素的识别与评价每年度进行一次，必要时可随时更新。 危险源辨识、风险评价和风险控制 公司建立并保持《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，对企业涉及的常规活动和非常规活动产生的危险源进行辨识、风险评价和实施必要的风险控制，以 降低职业健康安全风险。 识别危险源主要应考虑三种状态（正常、异常和紧急）三种分类 : a) 按能量分类 :机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）； b) 按导致事故和职业危害的直接原因（危害因素）分类 :物理性危险、危害因素（包括设备、设施缺陷；防护缺陷；电危害；噪声危害；运动物危害；明火；造成灼伤的高温XXXXXXXX公司 QEO管理体系 管理手册 QEOM01 QEOM01 版次 19/54 物质；粉尘；作业环境不良及其他等）、化学性危害、危害因素（包括易燃易爆性物质；自燃性物质；有毒物质；腐蚀性物质及其他等）、生物性危害、危害因素（包括 致病微生物；传染病媒介物及其他等）、心理和生理性危害因素（包括负荷超限；健康状况异常；心理异常；辨识功能缺陷及其他等）、行为性危害因素（包括指挥错误；操作失误；监护失误及其他等）； c) 按企业职工伤亡事故分类 :物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼伤、火灾、意外坠落、坍塌、爆炸、其他伤害等。 危险源识别完成后，由办公室组织按《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》的相关规定识别评价重要危险源，编制“重要危险源清单”。 确定重要危险源应考虑的主要内容 : a) 适用的职业健康安全法规和其 他要求执行情况及法规有明确规定的； b) 职业健康安全方针或惯例； c) 发生紧急情况时可能需要紧急支援； d) 审核结果； e) 相关方的投诉； f) 已发生事件或事故信息； g) 对未来的影响。 风险评价、风险等级的确定 质环安部负责组织风险评价、风险等级的确定工作，对已识别的危险源的严重程度进行分级，评估风险的可容许性，确定风险等级，确定需要制定目标、管理方案加以控制的危险源，根据风险分级的结果有针对性地进行风险控制。 风险评价一般采用作业条件危险性评价法（ LEC 法） :D=LEC（其中 D— 风险值、 L— 事故可能性、 E— 暴露于危险环境的频繁程度、 C— 事故产生的后果）。 适当时，也可采用其他方法。 风险控制 风险控制应做到确定将风险降至可容许程度的措施。 风险的控制途径为 :制定目标、管理方案、运行控制及应急准备与响应等。 风险管理措施一般应首先考虑消除风险（如可行），然后再考虑降低风险（降低伤害或损坏发生的概率或潜在的严重程度），最后考虑采用个体防护设备。 具体执行《危险源识别、风险评价和风险控制程序》。 更新危险源辨识、风险评估和风险控制过程 风险评价、风险等级确定的结果由管理者代表审核，总经理 批准。 对危险源辨识、风XXXXXXXX公司 QEO管理体系 管理手册。