胜利石油工程机械总厂业务单位考核管理制度(编辑修改稿)

胜利石油工程机械总厂业务单位考核管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

第二章 特种车辆改装公司 一、 年度主要经营目标 财务目标： (单位：万元 ) 项目 全年 一季度 二季度 三季度 四季度 税前利润额 销售收入 成本费用率 资金占用 应收帐款回收完成率 客户目标：油田外部市场销售收入增长率为 内部运营目标： 3） 质量体系认证通过 100％ 4） 质量抽查合格率为 5） 安全目标：未发生五项重大事故 6） 技术创新目标：新产品附加价值毛利率达到 ％ 学习成长目标：持续提高员工技能水平 二、 考核指标 1． 基础性指标考核 1） 税前利润 为保证利润目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报利润目标，两个目标的平均值作为利润考核的基准值；具体计算如下表： 集团要求值 集团要求值 D=集团要求 /考核基准值 业务单位自报 业务单位自报 S＝自报 /考核基准值 考核基准值 (集团要求值 +自报 )/2 1 实际完成 实际值 A＝实际 /考核基准值 超额系数 —— (AC) 少报罚系数（ SA时取零） —— (SA) 考核系数 —— 1+(AC)＋ (SA) 2） 应收帐款回收完成率 应收帐款回收完成率 在 60％以下时考核评分为 0，在 60％ 100％以内时每增加 1 个百分点考核评分增加 (即奖金增加 %)，在 100％以上时每增加 1个百分点考核评分增加 (即奖金增 加 10%)；具体计算如下表： 完成情况（ A） 060％ 60%100% 100％以上 考核评分 0 ()* 1+(A1)*10 备注： A=实际回收率 /目标回收率 2． 常规性指标考核 考核指标 权重（ W） 计划标准 实际完成 考核评分（ K） 考核分值 销售收入 P1 A1 W1*K1 成本费用率 P2 A2 W2*K2 季度常规性指标考核总分 ∑ W*K 考核指标 权重（ W） 计划标准 实际完成 考核评分（ K） 考核分值 销售收入 P1 A1 W1*K1 成本费用率 P2 A2 W2*K2 资金占用 P3 A3 W3*K3 油田外部销售收入增长率 P4 A4 W4*K4 中高技能人员比例增长率 P5 A5 W5*K5 年度常规性指标考核总分 ∑ W*K 常规性指标考核评分标准 1）销售收入 为保证销售收入目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报销售收入目标，两个目标的平均值作为收入考核的基准值；具体计算如下表： 集团要求值 集团要求值 D=集团要求 /考核基准值 业 务单位自报 业务单位自报 S＝自报 /考核基准值 考核基准值 (集团要求值 +自报 )/2 1 实际完成 实际值 A＝实际 /考核基准值 超额系数 —— (AC) 少报罚系数（ SA时取零） —— (SA) 考核系数 —— 1+(AC)＋ (SA) 2）成本费用率 实际成本费用率在 以上时考核评分为 0；在 以内每减少 1 个百分点考核评分增加 (即奖金增加 5%)；具体计算如下表： 实际成本费用率 (A)/计划成本费用率 考核评分 0 ( A)*5 备注： A＝实际发生额／计划标准 3）资金占用 实际占用资金与定额资金比在 以上时考核评分为 0；在 以内每减少1个百分点考核评分增加 (即奖金增加 2%)；具体计算如下表： 实际占用资金 /定额资金 (A) 考核评分 0 ( A)*2 备注： A＝实际占用资金额／计划资金定额 4）油田外部市场销售收入增长率 油田外部市场销售收入增长率完成在 以下时考核评分为 0，在 以内时每增长 1个百分点考核评分增加 (即奖金增加 2%)，在 以上时每增长 1个百分点考核评分增加 (即奖金增加 3%)；具体计算如下表： 油田外部市场销售收入增长 (A) 考核评分 0 ()*2 +()*3 备注： A＝实际销售收入／计划完成数 5）持续提高员工技能水平 中高技能人员比例增长率＝（当期中高技能人员比例－上期中高技能人员比例）/上期中高技能人员比例 /100 3． 否决性考核指标 1）质量体系通过认证 质量体系实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。 具体考核评分按下表查算： 质量体系外审通过 未通 过 通过 考核评分 0 1 2）质量指标考核 质量实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。 具体考核评分按下表查算： (对自检合格产品质量抽查合格率 ) 质量抽查合格率 98%以下 98%以上 考核评分 0 1 3）安全指标考核 集团对安全管理工作考核实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。 季度安全指标考核评分如下表： 实际结果 未发生五项重大事故 发生 1次五项重大事故 发生 2次五项重大事故 考核系数 1 0 4． 鼓励性指标考核 集团鼓励特车进行技术创新并提高产品附加价值，用新产品的毛利率指标完成情况来衡量新 产品附加价值，考核结果与年终奖金挂钩。 具体考核评分按下表 查算： 新产品毛利率 01 1 以上 考核评分 0 (A1)*1 备注： A＝实际毛利率／计划毛利率 第三章 机械制造厂 一、 年度主要经营目标 财务目标： (单位：万元 ) 项目 全年 一季度 二季度 三季度 四季度 税前利润额 销售收入 成本费用率 资金占用 应收帐款回收完成率 客户目标：油田内部市场份额为 内部运营目标： 1） 质量体系认证通过 100％ 2） 质量抽查合格率为 3） 安全目标：未发生五项重大 事故 4） 技术创新目标：新产品附加价值毛利率达到 ％ 学习成长目标：持续提高员工技能水平 二、 考核指标 1． 基础性指标考核 1） 税前利润 为保证利润目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报 利润目标，两个目标的平均值作为利润考核的基准值；具体计算如下 集团要求值 集团要求值 D=集团要求 /考核基准值 业务单位自报 业务单位自报 S＝自报 /考核基准值 考核基准值 (集团要求值 +自报 )/2 1 实际完成 实际值 A＝实际 /考核基准值 超额系数 —— (AC) 少报罚系数（ SA时 取零） —— (SA) 考核系数 —— 1+(AC)＋ (SA) 2） 应收帐款回收完成率 应收帐款回收完成率 在 60％以下时考核评分为 0，在 60％ 100％以内时每增加 1 个百分点考核评分增加 (即奖金增加 %)，在 100％以上时每增加 1个百分点考核评分增加 (即奖金增加 10%)；具体计算如下表： 完成情况（ A） 060％ 60%100% 100％以上 考核评分 0 ()* 1+(A1)*10 备注： A=实际回收率 /目标回收率 2． 常规性指标考核 考核指标 权重（ W） 计划标准 实际完成 考核评分（ K） 考核分值 销售收入 P1 A1 W1*K1 成本费用率 P2 A2 W2*K2 季度常规性指标考核总分 ∑ W*K 考核指标 权重（ W） 计划标准 实际完成 考核评分（ K） 考核分值 销售收入 P1 A1 W1*K1 成本费用率 P2 A2 W2*K2 资金占用 P3 A3 W3*K3 油田内部市场份额 P4 A4 W4*K4 中高技能人员比例增长率 P5 A5 W5*K5 年度常规性指标考核总分 ∑ W*K 常规性指标考核评分标准 1）销售收入 为保证销售收入目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报销售收入目标，两个目标的平均值作为收入考核的基准值；具体计算如下表： 集团要求值 集团要求值 D=集团要求 /考核基准值 业务单位自报 业务单位自报 S＝自报 /考核基准值 考核基准值 (集团要求值 +自报 )/2 1 实际完成 实际值 A＝实际 /考核基准值 超额系数 —— (AC) 少报罚系数（ SA时取零） —— (SA) 考核系数 —— 1+(AC)＋ (SA) 2）成本费用率 实际成本费用率在 以上时考核评分为 0；在 以内每减少 1 个百分点考核评分增加 (即奖金增加 5%)；具体计算如下表： 实际成本费用率 (A)/计划成本费用率 考核评分 0 ( A)*5 备注： A＝实际发生额／计划标准 3）资金占用 实际占用资金与定额资金比在 以上时考核评分为 0；在 以内每减少1个百分点考核评分增加 (即奖金增加 2%)；具体计算如下表： 实际占用资金 /定额资金 (A) 考核评分 0 ( A)*2 备注： A＝实际占用资金额／计划资金定额 4）油田内部市场份额 油田内部市场份额完成率在 以下时考核评分为 0，在 以内时每增长 1个百分点考核评分增加 (即奖金增加 2%)，在 以上时每增长 1个百分点考核评分增加 (即奖金增加 3%)；具体计算如下表： 油田内部市场份额完成率 (A) 考核评分 0 ()*2 +()*3 备注： A＝实际销 售收入／计划完成数 5）持续提高员工技能水平 中高技能人员比例增长率＝（当期中高技能人员比例－上期中高技能人员比例）/上期中高技能人员比例 /100 3． 否决性考核指标 1）质量体系通过认证 质量体系实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。 具体考核评分按下表查算： 质量体系外审通过 未通过 通过 考核评分 0 1 2）质量指标考核 质量实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。 具体考核评分按下表查算： (对自检合格产品质量抽查合格率 ) 质量抽查合格率 98%以下 98%以上 考核评分 0 1 3）安全指标考核 集团对安全 管理工作考核实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。 季度安全指标考核评分如下表： 实际结果 未发生五项重大事故 发生 1次五项重大事故 发生 2次五项重大事故 考核系数 1 0 4． 鼓励性指标考核 集团鼓励技术创新并提高产品附加价值，用新产品的毛利率指标完成情况来衡量新产品附加价值，考核结果与年终奖金挂钩。 具体考核评分按下表查算： 新产品毛利率 01 1 以上 考核评分 0 (A1)*1 备注： A＝实际毛利率／计划毛利率 第四章 抽油机厂 一、 年度主要经营目标 财务目标： (单位：万元 ) 项目 全年 一季度 二季度 三季度 四季度 税前利润额 销售收入 成本费用率 资金占用 应收帐款回收完成率 客户目标：油田内部市场份额为 内部运营目标： 1） 质量体系认证通过 100％ 2） 质量抽查合格率为 3） 安全目标：未发生五项重大事故 4） 技术创新目标：新产品附加价值毛利率达到 ％ 学习成长目标：持续提高员工技能水平 二、 考核指标 1． 基础性指标考核 1） 税前利润 为保证利润目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报利润目标，两个目标的平均值作为利润考核的基 准值；具体计算如下表： 集团要求值 集团要求值 D=集团要求 /考核基准值 业务单位自报 业务单位自报 S＝自报 /考核基准值 考核基准值 (集团。