国华太仓安健环管理系统审核报告20xx0726

国华太仓安健环管理系统审核报告20xx0726内容摘要：

1 页 共 25 页 机械 \电气和人员的安全保护 厂房和设备的维护 适当的维护系统以确保工厂与设备的有效运转。  观察 /审核发现 执行人 目标日期 完成日期  设备、管道等设施标识规范、完善；  对仪表、标牌维护时造成的二次污染进行治理；  现场闲置、报废设备的清理、标识。 设 备护罩 认识和最小化 /管理与危险的运动机器部件相关的风险。 观察 /审核发现 执行人 目标日期 完成日期  安健环代表对当前的运转设备的护罩进行检查，保留检查记录；  所有缺失、不符合要求（侧面没有防护、防护间隙大于 的（注意以企业标准为准）、颜色不一致的、没有转向指示的、以及安装不牢固，或者螺丝松动的）要报告出来和纳入整改计划。 闭锁系统 最小化接触能源源头和有害物质的风险。 观察 /审核发现 执行人 目标日期 完成日期  已经执行了的工作票中显示防范措施都是隔离或者挂牌，没有采取实质性闭锁系统；  现场检查发现一些断开的开关仅仅挂牌，没有闭锁。 还有一些断开的开关没有连告示牌也没有挂，这很危险，需要分析原因并采取规范隔离和闭锁管理的措施。 电气开关及重要阀门标签 1. 认识，评估和管理与重要阀门 /隔离装置相关的安健环风险。 2. 确保开关和阀门的正确辨认和功能效用。 观察 /审核发现 执行人 目标日期 完成日期  建立《重要阀门台帐 》来指导重要阀门的管理；  需要采用适当的方式标识重要阀门和锁定阀门，锁定方式应考虑到紧急情况的风险；现场有使用链锁来锁定阀门 的，但需要评估这种链锁锁定的风险，因为链锁还是可以使得阀门转动。  现场很多阀门的颜色已经脱落了，没有人检查和报告出来，应将阀门色标的检查和维护纳入设备维护系统中，定期得到维护和保持；  建立《重要开关台帐》， 工作场所所有配电开关、电源箱、控制柜等的电路图绘制和张贴（在装置内侧的面板上） ；  当前的电气开关等都没有接线图或者没有符合实际接线的接线图图。 需要检查和统计现场配电柜、控制柜、开光装置等，需要制定计划在规定的时间内完成接线图的绘制和张贴。 爬梯、高架平台、楼梯及脚手架 梯子，脚手架， 楼梯和高架平台可安全使用。 观察 /审核发现 执行人 目标日期 完成日期  建议对移动梯实行部门统一管理， 各个部门需要做好以下方面的工作：  统计在用的移动梯，建立《移动梯台帐》  按照公司的移动梯管理制度规定，移动梯必须放置在制定地点，有专人保管和检查；存放处要有移动梯的检查记录；  现场审核时发现 对移动梯有登记和编号，但未能提供移动梯的检查记录和检测报告，还有发现未按照规定地点存放，应给予 审查报告 审查时间 2020 年 7 月 23日至 25日 第 12 页 共 25 页 观察 /审核发现 执行人 目标日期 完成日期 关注；  小区代表应对移动梯的贮存、使用等进行检查，并保留记录 ；  对移动梯进行编号和状态标识。 损坏的梯子要单独存放并有标识。  脚手架管理应符合《电力安全规程》的有关规定，需要：  登记制度，任何脚手架搭建和拆除，应到安监部登记；  建立《脚手架搭建工登记表》，并有其技术资格证书的复印件；  脚手架搭建后和拆除前，必须经过主管部门的验收通过，现场应挂牌，标牌应描述清楚脚手架结构、高度、搭建人、验收人、以及搭建、验收时间、使用起止时间等信息。  主管部门验收人员、安全监察员、小区代表在现场检查时，应对脚手架进行检查。 当前这项监督和检查工作没有得到有效执行，现场有严重违背安全规则的脚手架在被使用。 起吊机器及吊具 起吊机械 和吊具安全，且由适当的胜任人员操作。 观察 /审核发现 执行人 目标日期 完成日期  需要对起吊设备和吊具建帐管理；  需要对起重工建帐管理；  给每个起重设备配备操作手柄箱并按照要求锁定、标识操作者的姓名和联系电话等；  起重设备的检定合格证书应放置在操作手柄箱附近，以保证操作人员能在操作前检查设备是在检定合格期内；  未能提供就起重作业过程中，作业通道、场地隔离，人员进入作业场所控制等提出要求的相关文件 ；  特殊工种合格证到期时应及时 更换，对调离人员合格证应加以备注，审核时发现岗位合格证到期未 续证，也没有调离其岗位 的备注说明 ，应关注；  吊具需要集中管理，并有指定人员保管。 各个班组使用的吊具（吊绳、吊带、吊钩）等，应加标签（编号、额定载荷、检验时间等）。  需要完善制度，规定吊具的存放、使用前检查和定期检测、报废管理等要求 ；  吊具的存放处要有吊具领用和交回的检查记录，记录由保管员和 ； 锅炉、压力系统及可移动气罐 认识，评估和管理与压力系统，容器和移动式气罐相关的安健环风险。 观察 /审核发现 执行人 目标日期 完成日期  整理锅炉、压力系统设备清单 建立台帐；  收集 所有的压力设 备的检定报告和合格证，包括空压机、压缩空气罐等；  检查所有压力表，是否在检验合格期内，应制定检定计划和加检验标签；  所有压力表上的工作压力要采用适当的指示方式表明 ；  检查所有的安全阀开口的方向，直接朝向通道或者需要保护的设备的，应报告和列入改造计划；  气瓶管理需要关注：  采购协议中应对气瓶及瓶帽的颜色做出约定，并将气瓶色标纳入验收；气瓶贮存时，要确保气瓶直立存放；气瓶库的温度和容积等需要满足要求 ；  气瓶贮存和使用均需固定，固定应使用适当的材料，金属链或者丝带有瓶体碰撞和摩擦起火花的风险，对于易燃易爆气体不宜 使用；  现场审 核时 乙炔、 氨没有按照正确的方法存放， 氨的存放 没有采取任何防顷倒措施，应特别关注。 审查报告 审查时间 2020 年 7 月 23日至 25日 第 13 页 共 25 页 危害化学品 (HCS)控制 考虑与有害化学物质相关的全部责任范围及管理相关的安健环风险 观察 /审核发现 执行人 目标日期 完成日期  需要按照工作场所风险评估要求识别和评估化学品的风险，化学品的风险不仅仅在化学分场；还应包括各个场所使用的如油漆、清洗剂、柴油或者汽油、洗涤剂等。  需要制定危险化学品总量控制表，指导采购和贮存实行总量控制；  需要任命一名化学协调员来进行化学品入厂许可；  需要规定化学 物质运输路线，入厂保安岗亭处需要建立化学物质出入登记表；  未能提供生产和生活使用的化学物质的 MSDS，仅仅编制了实验室使用的化学物质的 MSDS.  需要确定一下 MSDS 的分发范围，保留分发的记录，分发范围尽量考虑到运输、搬运、贮存、使用和失效处理以及应急等单位。  需要将 MSDS 培训到人，并保留培训记录。 机动设备检查清单，许可证 认识，评估和管理与机动设备相关的安健环风险。 观察 /审核发现 执行人 目标日期 完成日期  小区代表应对车辆进行月度检查，检查包括车辆性能、车辆内整洁、以及 驾驶员行为等；  需要改进外出行驶的管理，确保所有外出任务在执行前，应进行有效的安全工作分析，并保留分析的记录；  外出车辆上，应配备急救箱和必要的设备；  应有外出任务的交通线路图，指导车辆调度和驾驶作风监督；  应建立车辆准驾制度并执行，各个司机只能驾驶许可的车辆。  保安主管部门应给每个私家车辆或者部门的车辆签发出入证，只有许可的车辆才可以被放行。 其他外来车辆应限制出入，并规定在制定的厂前区存放。 便携式电气设备 所有便携式电气设备处于安全的状态。 观察 /审核发现 执行人 目标日期 完成日期  各部门要完成：  在工具室内制定 PEE 的放置点或者工具架；  PEE 的台帐；  PEE 的检验记录；  在所有检验合格的 PEE 上张贴检验合格证；  设立待修和报废的 PEE 单独放置区并标识；  给待修和报废的 PEE 加标签。 接地漏电继电器的使用的检查 所有的电源插座有足够的通地泄漏装置保护 观察 /审核发现 执行人 目标日期 完成日期  所有的接地漏电装置上应有编号，并建立接地漏电装置台帐（包括配电箱、电缆盘和墙面插座开关）；  应制定接地漏电装置检验 /试验计划，对接地漏电装置进行检验，收集和保留 接地漏电装置的检验记录；检修电源箱和插座开关上的 E/L上应张贴检验合格的标签；  其他设备、建筑物和避雷装置的接地，请收集和保留有关的检查和试验记录 ；  现场检修电源箱内的接地漏电保护器没有标示“检验合格证” ；  现场使用的小型电气设备，如饮水机、电脑、打印机、充电插座等，接线和布线非常乱，需要建立和保持规范。 审查报告 审查时间 2020 年 7 月 23日至 25日 第 14 页 共 25 页 一般电气装置及危险区域内的电气设备 安全地使用电气装备 观察 /审核发现 执行人 目标日期 完成日期  安健环代表对区域进行检查，保留检查的记录；  对危险品库房、 油库等区域的电气设 备和装置要进行防爆检查，失爆设备、非防爆设备制定计划修复或者更换掉 手持式工具：手锤，凿，手推车 所有手工具可安全使用。  观察 /审核发现 执行人 目标日期 完成日期  整理所有库房和搬运场所配备搬运工具台帐；  制定班组工具的定置摆放标准，按照标准将工具进行摆放；在摆放处要张贴定置图；  制定个人工具箱的定置摆放标准，清理个人工具箱（柜），重新按照标准进行摆放，在工具箱内要张贴定置图。  班组工具室和现场工具箱内的工 具定置需要规范，摆放混乱，一些 工具摆放在柜子的顶上，不符合要。