业务监察处工作手册

业务监察处工作手册内容摘要：

厂商不予结款，并对部经理处以 100元罚款。 1对外签订合同（或协议）时，必须遵守国家法律，不违反社会公德和企业的有关制度规定。 1本规定未尽事宜，必须写书面申请，由业务监察处处长审核、主管业务的经理批准 报集团业务部审批。 附件一：协议审批表 协 议 审 批 表 楼层： 部门： 填表日期： 企业名称 法定代表人 联系人 联系电话 EMALL 传 真 企业地 址 邮政编码 开 户 行 帐 号 税 号 商品品牌 品 类 代理等级 拿货折数 结 算 方 式 与 经 营 费 合作方式 经营面积 扣点 结算方式 金额 税率 保底销售 用 乙方按实际销售额的 %缴纳管理费 乙方按实际销售额的 %缴纳广告费 其他费用 本市布点数 协议期限 自 年 月 日至 年 月 日 合同编码 供应商编码 部门申报 理由 及意见 签字（盖章） 业务监察处审查情况及 意 见 签字（盖章） 主管领导 审查意见 签字（盖章） 集团品类经理意见 附件二：撤柜申请单 撤柜申请单 楼层 商品部 品牌 合同到期时间： 申请撤柜时间： 撤场理由 一 撤场 原因 ： □ 该品牌产品开发不到位，产品已过时 □ 该品牌代理商实力较弱，不能配合经营 □ 该品牌市场萎缩，没有发展潜力 □ 其他撤场原因（厂商有何要求） 二 经营过程中本部门帮助厂 商 做了哪些工作，与对方何种级别的人做了怎样的沟通。 三 厂 商 经营情况： 最近三个月销售排名 月份 销售 排名 厂 商 总数 四 撤场中可能出现的问题： 楼层班子讨论意见： 班子成员签字： 主管领导意见： 品类经理意见： 填表日期： 制表人： 附件三：签定合同所需要的证件： （一）营业执照（即营业执照副本，须有当年年检或新办的营业执 照） （二）税务登记证（国税、地税）一般纳税人（小规模纳税人）资格证书。 （三）质量检验报告（服装类要提供成衣检验报告及面料检验报告， 检验报告要加盖检验部门的红章或照片） （四）授权书（不是生产商与我们直接合作的厂 商 ，应提供生产商授 权 代理商的授权书） （五）生产许可证书（实施生产许可证的产品，食品、家电、化妆品等） （六）经营许可证书（药品、影碟等） （七）免检证书（获得质量免检的商品） （八）卫生许可证书（化妆品、食品、药品等） （九） ccc认证证书（家电、电线、插座、插头、电话等） （十） QS认证证书（ 米、面、油、酱油、醋、速冻食品、膨化食品等） （十一）价格表（价格表要加盖生产厂家红章。 ） 此处删除一句话 由于产品（商品）本身的特性、用途、产地（国产、进口）不同，其生产的标准和要求也各异。 因此，根据国家 有关产品质量管理的法律、 法规、通知及规定， 签订合同和 购进商品时应实施严格的索证验证： 购进的商品如果属于国家规定实行生产许可证制度的，应向其索要“生产许可证”，同时在产品或者外包装和说明书上应标明生产许可证标记和编号。 目前国家实行生产许可证的商品范围是： （ 1） 电器、电工类商品：电工、电料（开关类、插头、 插座、 电话 ）、洗衣机、 电视机、电冰箱、电线、电热毯、助力车等 （ 2） 化妆品类（护肤类、发用类）； （ 3） 医疗器械类 （一次性医疗器械、避孕套等） ； （ 4） 药品； （ 5） 计算机类：微机系统、专业微机、学习机； （ 6） 百货类：压力锅、头盔（摩托车用）、 人民币伪钞鉴别仪、餐具洗涤剂、眼镜等 （ 7） 食品类：白酒、婴幼儿配方乳品等 引进的商品如属于国家规定必须实行卫生检验标准的，应向对方索要“卫生许可证”。 国家规定实行卫生许可证的商品范围： （ 1） 所有食品、罐头、饮料、调味品等； （ 2） 化妆品；（化妆品如染发、去斑、 防晒 等有特殊作用的化妆品应提供特殊 用途 化妆品 卫生 批准文号 、卫生检疫 报告 和质量检验 报告） （有效期为一年） （ 3） 药品（中、西药及营养补剂，消毒灭菌药品及器械）； （ 4） 一次性医疗和卫生用品、医疗用品：一次性注射器、输液（血）器、手术巾、手术衣、帽、口罩、口腔镜、手套、指套、刺血针等；卫生用品：需消毒的一次性口罩、避孕工具、妇女卫生巾（纸）、妇女卫生栓（杯）、消毒纸巾、隐形眼镜、保存液、一次性口杯、一次性卫生餐具及其他一次性卫生用品； 购进的商品属于国家实施 强制性 安全认证的 产品 应向对方索要 强制性安全认证证书 ，即“ 3C认证 证书 ”。 范围：共 19类 132 种产品：电线 电缆、电路开关及保护或连接用电器装置、低压电器、小功率电动机、电动工具、电焊机、家用和类似用途设备、 音视频设备类 （不包括广播级音响设备和汽车音响设备）、 信息技术设备 、照明设备、 电信终端设备 、机动车辆及安全附件、机动车辆轮胎、安全玻璃、农机产品、 乳胶制品（橡胶避孕套等）、医疗器械产品、消防产品、安全技术防范产品 购进下列范围的进口商品应分别按照有关质检部门的具体规定实施索证、验证。  进口食品： （ 1） 根据《中华人民共和国食品卫生法》的规定，凡进口食品、食品添加剂、食品容器、包装材料和食品用工具及设备，必须符合国 家卫生标准和卫生管理办法的规定，凡进口上述货物的单位必须向国家卫生检疫机构申报检验，同时在进口业务开始前须到 出入境检验检疫局 、食品检验监管处办理注册手续，经审批合格后发给登记册和登记本。 （ 2） 具体到公司主要经营的定型包装的进口食品必须粘贴有 国家进出口商品检验检疫机关 发放的 CIQ标志，每批进口食品 附有 卫生合格证书附表，货证相符方能批发或销售。 （ 3） 从外省、市采购的定型包装进口食品，须有 国家进出口商品检验检疫机关 发放的进口食品卫生合格证书（副本）及卫生证书附表。 （后面一句话删除）  进口食品、化妆品及玩具 （ 1） 涉及卫生 标准和 安全性能要求的进口商品须经国家进出口商品检验 检疫机关检疫 合格后，签发“ 进口商品检验情况通知单 ” 并加贴“ CIQ” 检疫 标志，具体商品范围： 玩具类：电动、电子玩具、布绒玩具、机械玩具、塑料玩具； 化妆品：香水类、护肤类、美发护发类、彩装类； 食品：洋酒、咖啡、休闲食品等 注： CIQ 标志的式样为圆形，正面文字为“中国检验检疫”及其英文缩写“ CIQ”，背面加注九位数码流水号。 标志规格分为直径 10 毫米、 20 毫米、 30 毫米、 50 毫米四种。 （后面的删除） 根据中华人民共和国进出口商品检验法实施条例规定，法定检验的进口 商品的收货人应当持合同、发票、装箱单、提单等必要的凭证和相关批准文件，向海关报关地的出入境检验检疫机构报检；海关放行后 20 日内，收货人应当向出入境检验检疫机构申报检验。 法定检验的进口商品未经检验的，不准销售，不准使用。 凡具备商标特性的商品在购进时应向对方索要由 出入境检验 检疫 机构裁定生效的商标注册证明复印件（必须在注册有效期内）。 引 进国内、外名优商品应实施认证证书及代理授权证书等手续的审查。 1) 国内名优商品的，除上述各种具有专业特性的归口认证外，在购进时应当索取国家省、市、部及技术监督部门颁发的认证证书或认证 标志、质检报告，商标注册证明；申请专利的应提供国家专利局授予的专利权认证证书； 2) 属于国外名牌商品的 应分三种情况： 直接从国外购进商品应该向供货商索要报关、检验检疫、缴税等相关证件； 属于引进品牌国内加工生产的，要向供货商索要国外商标持有人注册的商标注册证，以及国外商标持有人委托国内加工厂商生产、销售该品牌商品的授权书； 国外品牌在国内注册的，应该向供货商索要在国内注册的商标注册证、授权书。 同时， 还应根据进货渠道的不同分别对商品品牌的认证情况、供货单位的生产、经营权限和资格进行全面的审查； 3) 委托进出口公 司代理进口（直接收进口）的，应向对方索取海关税单、商检部门的检测报告以及该名牌商品商标版权持有者（或该商品原产地公司本部）出具的有关商标认证或生产经营认证的证书或证明。 4) 从中间商（包括各种 驻沈阳市的 涉外商务机构、商社公司和外埠各种类型的进口商品批发商、代理商）购进的国外名牌商品在查明其名牌商品的真正产地后除对其进行资信审查外，还应向对方索取海关税单，商检部门的检测报告、商标认证、授权代理书。 5) 购进的国外名牌商品属于独资或合资厂 商 生产的要向供货方索取授权生产证书或认证证书的复印件（商标持有者授权的）以及 技术监督部门的质检报告。  计划分析员 ● 本职工作： 1. 为制定、分解经营指标提供数据及方案； 2. 为制定企业经营计划提供资料及草案； 3. 提出企业经营计划分解到各商品部的方案； 4. 编制会战计划草案，编制大型促销活动计划草案。 5. 搜集整理本企业及其它商业企业的经营数据 ● 岗位职责： 1． 检查各部门经营计划的完成情况； 1) 每月 5日对财务处的 29项指标表中的计划进行检查核对，无误后把上月各楼层、商品部的完成比例和增长比例传给人力资源处劳资员和党群处； 2) 将连续三个月未完成企业下达计划的业务人员名单送交人力资源处，进行免职建议或警告； 3) 对各部销售、完成比例情况进行排榜张贴在总办活动室。 2．每月 10号前收集各楼层月末经营分析报告并写出企业的月经营分析报告。 （详见月末经营分析表格） 1） 整体销售、毛利、毛利率、费用、营毛数据的分析； 2） 重点品类、品牌、单品的分析； 3） 重点活动的分析； 4） 下月计划及营销思路。 3．活动总结的编写、收集、存档 1） 企业大型整体活动开始后，草拟活动总结表格报业务副总经理审批并下发； 2） 收集各楼层、商品部的活动总结（楼层、商品部的活动总结要求在活动结束后一日内交给计划分析员）； 3） 结合楼层总结于活动结束后 二日内做出企业整体活动总结； 4） 将企业整体活动总结、楼层总结、商品部总结整理后经业务监察处处长签字后交给业务副总经理，业务副总经理审阅后 做好活动 总结 的存档工作。 5） 楼层促销活动或品类活动结束后一日内收集齐全并做好存档工作。 4．为领导制定年度计划提供相关数据（包括同期销售、毛利、费用、营毛、毛利率、面积、产值、平效数据、行业增长水平、品类发展趋势、市场占有率、今年重点节日销售数据、重点品牌数据、销售大户数据等）； 5． 做好 全年 会战以及高销日计划完成情况的统计、整理、保存工作 ； 7． 完成上级部门的各种报表 ，如每月 5 日向集团业务部报送全国商业统计报表。 8． 对各商场销售、毛利完成情况进行排榜公布 ； 9．记录天气情况并画曲线图； 10．搜集相关商业数据、信息，整理后转交相关人员； 11．每月 1日以部门为单位，由商场统一上报柜组计划（销售、毛利），要求有部经理、楼层经理签字，一式两份。 如有改动计划须由部门经理申请、商场经理及商场财务主任和该组组长签字后上报业务监察处，经业务监察处处长批准后方可改动。 每月 15 日对柜组计划的下达情况进行抽查； 12．每月 10 日收集各商场上交的月末库存分析表，汇总后上报业务监察处处长。 、布局调整后销售情况分析。 附件： 一、月经营分析格式： 要求：楼层做到部门，部门做到柜组。 当月 计划完成 项目 **部 **部 **部 **商场合计 实现销售 销售计划 销售计划完成 % 实现毛利 毛利计划 毛利计划完成 % 实现营毛 营毛计划 营毛计划完成 当月毛利率 计划毛利率 与计 划差 全年平均毛利率 与全年毛利率差 费用 费用计划 费用超支或盈余 同期对比 项目 **部 **部 **部 **商场合计 同期销售 同比增长 同期毛利 同比增长 同期营毛 同比增长 同期费用 同比增长 同期毛利率 与同期差 环比 项目 **部 **部 **部 **商场合计。