非煤矿山安全风险点查找、安全风险研判指导手册指南试行

非煤矿山安全风险点查找、安全风险研判指导手册指南试行内容摘要：

【标准】《金属非金属矿山安全规程》 第三项。 16）用铲斗或站在铲斗内处理浮石； 现场抽查结合询问相关人员。 【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》 第三项。 17）用铲斗破碎大块矿岩； 无轨运输设备出矿现场管理。 现场抽查结合询问相关人员。 【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》 第四项。 18）人员在升举的铲斗下方通过或停留； 现场抽查。 【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》 第六项。 19）操作人员位置上方无防护措施； 现场抽查。 【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》 第五项。 20）溜矿井无车档。 12. 领导带班下井管理 制度文件； 查阅资料。 【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第 34 号）第七条。 1）未建立健全领导带班下井制度； 月度计划； 查阅资料。 【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第 34 号）第七条。 2）未制定领导带班下井月度计划； 公示文件； 查阅资料结合询问相关人员。 【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第 34 号）第八条第二款。 3）未按照规定公告领导带班下井月度计划； 风险点部位 /环节 查找方法 查找标准 风险因素 公示文件； 查阅资料结合询问相关人员。 【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第 34 号）第九条第二款。 4）未按照规定公示领导带班下井月度计划完成情况； 交接班记录及档案资料等； 资料抽查结合询问相关人员。 【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第 34 号）第十一条及第十二条。 5）未按照规定填写带班下井交接班记录、带班下井登记档案，或者弄虚作假； 下井记录； 查阅记录结合询问相关人员。 【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第 34 号）第四条。 6）矿山企业领导未按照规定带班下井； 12. 领导带班下井管理 下井记录。 查阅记录结合询问相关人员。 【部门规章】《金属非金属地下矿山企业领导带班下井及监督检查暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第 34 号）第四条。 7）发生生产安全事故且没有领导带班下井。 他违章作业和冒险作业行为管理 主要负责人和安全管理人员行为； 现场抽查结合询问相关人员。 【法律】《安全生产法》第二十二条。 1）违章指挥； 现场抽查结合询问相关人员。 【法律】《安全生产法》第二十二条。 2）强令违章作业； 现场抽查结合询问相关人员。 【法律】《安全生产法》第二十二条。 3）不制止违章作业； 作业人员行为； 现场抽查结合询问相关人员。 【法律】《安全生产法》第五十四条。 4）违章违规作业； 监管记录及落实情况。 查记录结合询问相关人员。 【法律】《安全生产法》第六十七条。 5）拒不执行安全监管机构依法下达的指令。 二、 露天矿山 生产系统风险点 风险点部位 /环节 查找方法 查找标准 风险因素 作业管理 牙轮钻、潜孔钻等设备定期维修记录及检测记录； 查阅记录。 【法律】《安全生产法》第三 十三条第二款。 1）牙轮钻、潜孔钻等穿孔设备未按规定定期维保与检测检验； 风险点部位 /环节 查找方法 查找标准 风险因素 穿孔作业管理。 现场抽查结合询问相关人员。 【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》。 2）钻机作业时，人员在平台停留； 穿孔作业违章行为。 现场抽查结合询问相关人员。 【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》。 3）打雷暴雨等恶劣天气下进行穿孔作业； 现场抽查结合询问相关人员。 【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》。 4）高空作业未系安全带。 作业管理 挖掘机等设备定期维修记录及检测记录； 查阅记录。 【法律】《安全生产法》第三 十三条第二款。 1）挖掘机等设备未按规定定期维保与检测检验； 铲装设备的信号、警报器等设备状态； 现场抽查。 【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》。 2）铲装设备的信号、警报器等设备不符合规定； 铲装作业行为。 现场抽查结合询问相关人员。 【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》。 3）铲装作业时发现悬浮岩块时仍然作业； 现场抽查结合询问相关人员。 【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》。 4）挖掘机铲斗处理粘厢车辆 ； 作业管理 铲装作业行为。 现场抽查结合询问相关人员。 【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》。 5）同一平台作业挖掘机间距不符合要求； 现场抽查结合询问相关人员。 【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》。 6）上下台阶同时作业的挖掘机距离不符合要求； 现场抽查结合询问相关人员。 【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》。 7）挖掘机上下坡未采取防护措施。 边坡管理 开采顺序； 查设计等资料结合现场抽查【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安1）未按规定开采； 风险点部位 /环节 查找方法 查找标准 风险因素 询问。 全规程》。 采场工作帮和高陡边帮的检查记录； 查记录等资料。 【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》。 3）采场工作帮和高陡边帮未按规定定期检查； 稳定性分析记录； 【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》。 4）大中型矿山或边坡潜在危险性大的矿山未按规定进行定期检测和稳定性分析； 采剥工作面情况； 现场抽查。 【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》。 5）存在掏采行为，形成伞檐、空洞等； 边坡监测记录； 查记录结合现场询问。 【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》。 6）未进行边坡监测； 边坡在线监测系统。 查技术资料结合现场抽查询问。 【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。 【规范性文件】《 国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知 》（安监总管一〔 2020〕60 号）。 7） 200m 以上边坡未建立边坡在线监测系统。 系统设备运行使用及维护管理 铁路、公路、带式输送机等主要运输设备定期维护检查及检测检验记录； 查阅记录。 【法律】《安全生产法》第三 十三条第二款。 1）铁路、公路、带式输送机等主要运输设备未按规定定期维保与检测检验； 安全栅网和防护网； 现场抽查； 【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》。 2）未按规定安装使用安全栅网和防护网； 自溜运输的减速器或阻车器设置； 现场抽查； 【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》 第二款。 3）自溜运输未按规定设置减速器或阻车器； 风险点部位 /环节 查找方法 查找标准 风险因素 护栏、挡车墙等的设置； 现场抽查。 【法律】《安全生产法》第三十八条第一款 【标准】《金属非金属矿山安全规程》。 4）未按规定设置护栏、挡车墙； 卸矿地点的挡车设施的设置； 现场抽查。 【法律】《安全生产法》第三十八条第一款 【标准】《金属非金属矿山安全规程》。 5）未按规定设置挡车设施或挡车设施高度不符合规定要求； 汽车运输违章行为； 现场抽查结合询问相关人员。 【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》。 6）运输车辆违章载人； 汽车运输违章行为； 现场抽查结合询问相关人员。 【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》。 7）运输车辆运行中升降车斗； 现场抽查结合询问相关人员。 【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》 、。 8）运输车辆驾驶员违章驾驶车辆； 溜井卸矿口的安全设施设置； 现场抽查。 【法律】《安全生产法》第三十八条第一款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》。 9）溜井卸矿口未按规定设置挡墙等安全设施； 电系统设备运行使用及维护管理 变压器、开关柜等主要供配电设备定期维护检查及检测检验记录； 查阅记录。 【法律】《安全生产法》第三 十三条第二款。 1）变压器、开关柜等主要供配电设备未按规定定期维保与检测检验； 保护罩、遮拦等设置； 现场抽查。 【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》。 2）裸露带电部位未安装使用保护罩、遮拦等； 电缆材质； 查证书结合现场抽查。 【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》。 3）移动式电气设备未使用矿用橡套电缆； 变电所的安全防护装置设置； 查证书结合现场抽查。 【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》 及。 4）未按规定设置独立防雷防火系统及安装金属网栅等； 风险点部位 /环节 查找方法 查找标准 风险因素 接地保护系统； 查设计等资料 结合现场抽查。 【法律】《安全生产法》第三十三条第一款。 【标准】《金属非金属矿山安全 规 程 》 及。 5）未按规定安装接地保护系统； 电气作业管理。 现场抽查结合 询问相关人 员。 【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》。 6）电气工作人员未穿戴和使用防护用品用具； 电气作业管理。 现场抽查结合 询问相关人员。 【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》。 7）未严格执行工作票制度； 现场抽查结合询问相关人员。 【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》。 8）单人执行倒闸操作； 现场抽查结合 询问相关人员。 【法律】《安全生产法》第五十四条。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》 、 及。 9）未按规定进行停电和送电。 水系统运行使用及维护管理 排水泵及其保护装置等防排水设备的定期维护及检测记录。 查阅记录。 【法律】《安全生产法》第三 十三条第二款。 1）排水泵及其保护装置等防排水设备未按规定定期维保与检测检验； 排水系统及防洪设施设置； 查设计等资料结合现场抽查。 【法律】《安全生产法》第三十八条第一款。 【标准】《金属非金属矿山安全规程》 及。 2）未按规定设置排水系统及防洪设施； 排水泵等排水设备的运行。