员工出差补助管理规定内容摘要：
接主管签名后，一联自己留底备查，剩下二联交服务部，服务部于每天12：00之前将前一天的外勤申请表其中一联交财务部，过期提交，财务部有权不予受理。 ：服务部每天对外勤作好记录，月底汇总一份交财务部核对，财务部在员工每次报销餐费时，根据餐费报销单上列明的人员姓名，在外勤申请表上删除相关人员，月底再与服务部统计上来的汇总表核对后再计入工资。 xxxxxx。阅读剩余 0%
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