光伏发电公司基建工程项目文件管理规定整理初稿

光伏发电公司基建工程项目文件管理规定整理初稿内容摘要：

竣工图以施工图为基础 ,并依据由设计 ､施工 ､监理 ､调试和建设单位审核签认的“设计变更通知单” ､“工程联系单” ､“技术核定单”等设计更改的有关文件以及现场验收记录和调试记录等资料编制竣工图 ｡对于隐蔽工程的竣工图 ,不仅要依据设计工地代表的设计变更通知单 ､工程联系单 ,还要依据施工单位 ､监理单位的施工记录 ｡竣工图编制必须真实 ､准确地反映项目竣工时的实际情况 ,要做到图物相符 ､技术数据可靠 ､签字手续完备 ､整理符合档案管理的要求 ｡ (三 )竣工图必须使用全新 ､有效施工图 (蓝图 )编制 ,不得使用褪色 ､有污点的施工图编制 ,图纸反差要明显 ,以适应缩微 ､光盘扫描等技术制作的要求 ｡竣工图应完整 ､系统 ､确切 ､清楚 ､统一 ､规范 ､修改到位 ､修改后的图纸要求图面清楚洁净 ,无污染 ､涂抹 ､覆盖等现象 ｡修改的内容和有关说明均不得超过原图框 ｡ (四 )设计单位在编制竣工图时 ,要编写详细的 “ 竣工图编制总说明 ” 和目录 ,阐述竣工图编制原则 ,各专业竣工图目录及编制情况 ,对每册有修改的图纸宜在编制分册中加以说明 ,内容包括 :修改内容 ､修改原因 ､提供资料单位等 ｡ (五 )施工单位在编制竣工草图时 ,需编制分册说明 ,内容包括 :编制原则 ､编制情况 ､修改内容 ､修改 依据等 ｡ (六 )依据《国家优质工程审 定与管理办法》 (2020年修订 )设计变更及工程更改洽商单内容 ,在竣工草图 ､竣工图中需标注 ｡ (七 )在施工中 ,发现设备与安装图严重不符时 ,应由供货方补供或编制符合实物的安装图 ｡ 第十六条 竣工 (草 )图的编制方法 : (一 )竣工草图的编制 各施工单位应将所用图纸全部根据要求编制竣工草图 ｡ 1､凡一般性图纸变更及符合杠改或划改要求的变更 ,可在原图 (新图 )上进行 ,若修改部位狭小 ,可引13 至空白处绘制 ,并标注修改依据 ,加盖 “ 竣工图 ” 章 ｡ 2､竣工草图上的任何修改都要明确标注修改依据 ,加盖设计变更依据章 ,并且修改的图纸图号 应与变更通知单 ､工程联系单 等编号相互标注 ｡ 设计变更依据章格式 (根据需修改的位置和间隙补画箭头 ): (尺寸 :60X8mm､字体 :宋五 ､红印泥 ) 3､改绘的竣工图对字 ､线 ､墨水要求 : 1)字 :采用 仿 宋体 ,字体的大小要与原图采用字体的大小相协调 ,在图上严禁出现错 ､别 ､草字 ｡ 2)线 :修改线条一律使用绘图工具绘图 ,不允许徒手涂画 ｡ 3)墨水 :使用黑色墨水 ,禁用圆珠笔 ､铅笔和非黑色的墨水绘图和注字 ｡ (二 ) 竣工图的编制 1､竣工图的编制范围为一 ､二 ､三级图和部分重要的四级图 ,不包括五级图 ,各编制单位可根据 建设工程项目具体情况和合同约定的内容酌情调整 ｡ 2､按施工图施工没有修改的原图 (无设计变更 ),编制单位必须逐张审核 ,确认与现场相符后方可直接作为竣工图 ,并加盖 ､签署“竣工图”章 ｡ 3､凡四级图有修改的 ,又需要修改五级图或清册的 ,设计单位应根据建设单位要求继续修改并编制相应的竣工图 ｡ 4､对于建设过程中发生修改的施工图应重新绘制竣工图 ,图标可按施工图图标 ,但 “ 设计阶段 ” 栏更改为 “ 竣工图阶段 ”, 由设计人 (修改人 )､校核人和批准人签署 ｡图纸编号按原施工图图号 ,其中设计阶段代字应不同 ｡若有新增图纸 ,其编号在该册图纸 的最后一个编号依次顺延 ｡ 5､凡涉及结构形式 ､工艺 ､平面布置 ､项目等重大改变及图面变更面积超过 35%的 (或二处以上的 ),必须重新绘制竣工图 ,重绘图按原图编号 ｡末尾加注 “ 竣 ” 字 ,或在新图图标内注明 “ 竣工阶段 ”, 加盖并签署 “ 竣工图 ” 章 ｡ 6､重新绘制的竣工图文字和数字要与施工图的位置大致相对应 ,局部可以圈出更改部位 ,在原图空白处重新绘制并应与标题栏平行 ｡ 7､同一建筑物 ､构筑物重复的标准图 ､通用图可不编入竣工图中 ,但应在图纸目录中列出图号 ,指明该图所在位置并在编制说明中注明 ,不同建筑物 ､构筑物应分别编制 ｡ 8､竣工图章的使 用方法 1) 竣工图章是把原施工图改变为竣工图的标志 ,竣工图章是竣工图的依据 ,按规定填写图章上内容 ｡ 见变更依据： 14 2) 所有竣工图都应由编制单位加盖竣工图章 ,包括施工蓝图的封面 ､图纸目录也要加盖竣工图章 ,签字要手续齐全 ,不得代签 ｡ 3) 竣工图章盖在竣工图标题栏上方的空白处 ｡无空白处可盖在标题栏的反面 ,严禁遮盖任何文字 ､数据和图形 ｡ 4) 竣工图章应使用不褪色的红色印泥 ｡ 5)竣工图章样式 ,按 DA/T282020《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》与《电力工程竣工图文件编制规定》 (DL/T52292020)执行 ,如下图 80 60 410 25 25 30 竣工图章 (施工单位 ) 80 编制单位 竣 工 图 编制人 技术负责人 编制日期 监理单位名称 监理人 竣 工 图 (编制单位名称 ) 50 35 13 7 15 竣工图章 (设计单位 ) (单位 :mm 字体 :宋体 字号 :“竣工图”为“一号字” ､其它字为“四号字” ､居中 ) 6)监理单位应对设计单位编制的竣工图进行审查 ,并在竣工图卷册目录上加盖竣工图审查章 ｡竣工图审查章 如下图 : 单位为毫米 ,比例 1:1 竣工图审查章 (监理单位 ) 第十七条 竣工图的印制 ､审核 ､交付与归档 (一 )竣工图由设计单位 ､施工单位负责印制或编制 ｡均按 GB/ 的规定 ,统一折叠成 A4 幅面(297mmX210mm),风琴式里折外翻 ,标题栏折叠在外 ,按项目单位工程专业立卷 ｡ (二 )施工单位必须认真编制责任范围内竣工草图 1套 ,所用编制竣工图的图纸到建设单位档案室领取。 设计单位竣工图套数按合同约定提交 ,并提交电子版 ｡ (三 )施工单位编制的竣工图应重新编制目录 ,页号用铅笔编写 ,编写在图样标题栏的右下方 ,字体为仿宋体 ,必须统一 ､规范 ､美观 ,不得潦草 ｡原图纸目录附在图纸的最后 ,连续编制页码 ｡ (四 )竣工图不装订 ,案卷封皮 ､卷内目录 ､图纸 ､备考表排列顺序归档 ｡ (五 )由建设单位和监理单位审核并签字认可 ｡ 第四章 监理项目文件编制细则 第十八条 监理项目文件内容 :(包括但不限于以下各项内容 ) (一 )综合管理类 1､监理机构设置通知书。 2､监理单位及监理人员资质证书有关文件 (附人员清单 )。 1)总监理工程师任命通知书。 2)监理工程师变更通知书 ｡ 16 3､分包商 (协作单位 )资质报审表 (含所有附件 :企业介绍 ､历年承包主要工程介绍 ､营业执照复印件 ､企业资质证书 ､有关许可证 ､本项目负责人履历表 ､企业主要人员履历表 )｡ 4､特殊工种和试验人员资质核查表 (质检 ､焊接 ､金属检验 ､起重 )｡ (二 )组织协调类 1､监理工作联系单 ｡ 2､工程师通知单 ､回复单 ｡ 3､整改通知单 ｡ 4､会议纪要 (专题会议纪要 )｡ 5､图纸会审 (主要指四级会审 ,签字页要与正文在同一页 ,必须亲笔签名 ,若正文内容较多 ,可采用附件附后的方式 ,重要附件的每一页需与会各方代表小签 )､技术要求 ､技术交底及其会议纪要 )｡ (三 )进度控制类 1､监理规划及实施交底记录 ｡ 2､监理细则及实施交底记录 ｡ 3､监理周报 ｡ 4､监理月报 ｡ 月报内容 :本月工程概况 ､本月工程形象进度 ､工程进度 (包括本月实际完成情况与计划进度比较 ､对进度完成情况及采取措施效果的分析 )､工程质量 (包括本月 工程质量情况分析 ､本月采取的工程质量措施及效果 )工程计量与工程款支付 (包括工程量审核情况 ､工程款审批情况及月支付情况 ､工程款支付情况分析 ､本月采取的措施及效果 )､合同其他事项的处理情况 (工程变更 ､工程延期 ､费用索赔 )､本月监理工作小结 (包括对本月进度 ､质量 ､工程款支付等方面情况的安质评价 ､本月监理工作情况 ､有关本工程的意见和建议 ､下月监理工作的重点 )｡ 5､施工进度一级网络计划报审表 ｡ 6､施工 /调试进度计划报审表 ｡ 7､施工 /调试进度调整计划报审表 ｡ (四 )质量控制类 (含安全控制类 ) 1､施工质量评估报 告 (含质量缺陷与事故处理文件 ､罚款通知单或工程违章通知 )｡ 2､工程质量验评汇总表 ｡ 3､现场见证取样登记表 ｡ 4､工程验评记录季度汇总 ｡ 5､工程试验记录汇总表 (安装部分 )｡ 17 6､报审表统计台帐 (施工组织总设计报审表 ､专业施工组织设计 /重大施工技术方案 /作业指导书报审表 ､调试方案报审表 ､变更 (延长 )工期申报表 ､主要材料及构 (配 )件供货商资质报审表 ､主要工程材料 /构配件 /设备报审表 (原材料 ､半成品 ､成品使用审报表 )､施工测量成果报审表 ､砼浇筑报审表 ､工程质量报验单 [分项 (检验批 )､分部 ､单位工程 ]､质量 事故处理方案报审表 ､质量 /安全体系 ､制度报审表 ､大型施工机械报审表 ､施工质量检验评定项目划分报审表 ､索赔报审表 ､工程计量和款支付证书报审表 ､工程月付款报审表 ､工程变更费用报审表 )(表式见附件十五 )｡ 7､设备缺陷通知单 ｡ 8､设备缺陷处理报验单 ｡ 9､工程控制网测量报验单 ｡ 10､主要施工计量器具 ､检测仪表检验统计表 ｡ 11､施工质量检验评定项目划分表 ｡ 12､隐蔽工程报验申请表 ｡ 13､工程质量事故报告单 ｡ 14､质量事故处理结果报验表 ｡ 15､合同外工程签证 (工程经济签证单 )｡ (五 )造价控制类 1､索赔文件资料 ｡ 2､工程计量和款支付证书 ｡ 3､工程月付款 ｡ 4､工程变更费用 ｡ 5､预决算审核记录及付款登记 ｡ 6､竣工结算审核意见书 ｡ 7､工程付款签证月汇总表 ｡ (六 )综合记录类 1､监理工作日志 ｡ 2､监理应将合格完整的旁站记录按单位工程整理后交予施工单位 ,于相应的质量验评记录一一对应归档 ,监理单位应编制统计台帐 (包含单位工程名称 ､编号 ､所属施工单位 ､旁站日期等 )。 (七 )验收总结类 1､项目监理大事记 ｡ 2､监理竣工报告 (监理质量监督报告 )｡ 18 3､监理工作总结 :含专业总结 ､阶段总结 ､专题总结 ｡ 监理工作总结内容 :包括工程概况 ､监理概况 ､监理组织机构 ､监理人员和投入的监理设施 ､监理合同履行情况 ､监理工作成效 ､监理重要纪要 ､监理业绩和存在问题及处理情况和建议等 ｡ 4､监理工程质量评估报告 ｡ 第十九条 监理项目文件组卷原则 监理项目文件原则上以监理的工程为编制单位 ,必须及时整理 ､真实完整 ､分类有序 ｡其 内容应分为以下几种类型进行组卷 :综合管理类 ､组织协调类 ､质量 (安全 )控制类 ､进度控制类 ､造价控制类 ､综合记录类和验收总结类 ｡监理单位对所有报审文件必须做索引目录 ｡ 第二十条 监理项目文件的移交数量 (一 )归档份数为二套 (一正一副 )｡除归档纸质资料外 ,还应归档二套相应的电子版 (光盘 )｡ (二 )移交竣工资料的同时必须同时将卷内目录的的电子版 (EXCEL格式 )一并移交档案室 ｡ 第二十一条 监理项目文件的移交时间 各阶段监理工作结束后归档 ,但已形成的监理文件最迟必须于电 站 投产后 45 天内 (含归档文件审查 ､档案室验收时间 )移交完毕 ｡ 第二十二条 监理项目文件的移交程序 工程竣工后 ,监理单位应及时对监理项目文件进行自检 ,自检合格后报送建设单位工程部 ､档案室审核 ,按装订要求完成项目文件的装订工作 ,报送并认真填写《项目文件 交接签证书》 (格式见附件十二 ),双方履行清点签字手续 ｡ 第五章 工程声像档案编制细则 第二十三条 收集范围 (一 )建设单位 1､规划设计平 ､立 ､剖面图及模型。 2､建设地点原始原貌 ､拆迁平整过程。 3､开工 ､奠基过程。 4､工程进度目标照片。 5､重要领导人或知名人士视察 ､剪彩 ､题词。 6､重要会议的照片 ､录像 ､录音资料。 7､涉及工程的照片 ､图片。 19 8､建成后的内外全貌 (建设单位整理 )。 9､包括但不限于以上范围 ｡ (二 )施工 ､监理单位 1､ 记录本单位在建工程中主要施工过程和与工程有关的重大活 动 (重要合同签字仪式 )｡ 2､记录工程中重大事件 ､重大事故 (设备 ､质量事故 ､人身事故及处理过程 )等 ｡ 3､记录开箱过程设备 ､材料 /器材的外观缺陷情况 ｡ 4､记录施工现场质量 ､文明施工情况 ｡ 5､主要设备安装就位 ､扣盖等重要过程 ｡。