企业管理表格-采购表格大全

企业管理表格-采购表格大全内容摘要：

交货地点 运 货 定 金 付款办法 验 收 延期扣款 解约办法 保证责任 其 他 甲方： 乙方： 负责人 负责人 地 址 地 址 提供担保 支票字号 年 月 日 使用请双击此处删除页眉文字 专业好文档为您倾心整理谢谢使用 请 购 、验 收 付 款 流 程 类别 请 购 单 位 仓 储 组 采 购 单 位 上 级 单 位 会 计 室 说 明 请 购 1 请购 请购验收单 2 填请购资料 请购验收单 4 询价并统 一编号 请购验收单 6 3 核准 5 准购 请购验收单 1. 请购部门填写请购资料 2. 仓储组填前购库存资料 3. 经各级主管核准后送采购 4. 采购单位填询价资料 5. 由上级主管核准购买（依采购权限办理 6. 采购部门将各联分送有关单位（ 1. 2 联暂自存， 联暂存仓储） 7. 仓储填写验收资料后将 3 联及发票送采购 8. 采购在 1. 联盖章验讫后将来联及发票转会计， 1联退原请购单位 9. 会计凭 3. 5 联及发票作帐 3. 5 联存档 验 收 付 款 请购收单 7 请购验收单 发票 请购验收单 8 盖章验讫 发票 请购验收单 10 核准 9 作帐 发票 请购验收单 11 付款 请购验收单 使用请双击此处删除页眉文字 专业好文档为您倾心整理谢谢使用 请购物品登记表 请购单位 制表日期： 年 月 日 № 日 期 项次 请购编号 品 名 用 途 规 格 色别 数量 请购人 姓 名 厂 商 单 价 预交日期 备 注 主管： 制表： 使用请双击此处删除页眉文字 专业好文档为您倾心整理谢谢使用 请 购 物 品 登 记 表 请 购 单 位 ： 日期 编号 日期 项次 请购 编号 品 名 用途 规格 色别 数量 请购人姓名 厂商 单价 预交日期 备 注 使用请双击此处删除页眉文字 专业好文档为您倾心整理谢谢使用 请购验收单 请购日期 年 月 日 需要日期 年 月 日 验收日期 品 名 规 格 数 量 用 途 总经理 厂 长 单位主管 组 长 请购人 请 购 资 料 日 期 询价记录 厂 商 1 2 3 验收记录 单 价 厂 牌 现有存量 单 价 签 章 总 价 准购厂商 总经理 厂长 总务部长 组 长 采 购 采 购 组 长 验收人 使用请双击此处删除页眉文字 专业好文档为您倾心整理谢谢使用 设备请修验收单 编号 申请单位 设备名称 设备编号 类别 □机器设备 □辅助机具 □仪器 □车辆 □房屋水电 □办公用品 故障状况 故障时间 需要日期 □尽速 □ 年 月 以前 维护人员意见 批 示 验 收 核 准 单位 使 用 单 位 维 护 单 位 裁 决 维护单位 主管 申请单位 主管 日期 意 见 初 核 初 核 申请人 申请人 验 收 人 使用请双击此处删除页眉文字 专业好文档为您倾心整理谢谢使用 退 货 单 编号 厂商 日期 材 料 编 号 名 称 数 量 备 注 签 章 退 货 理 由 主管 填表 使用请双击此处删除页眉文字 专业好文档为您倾心整理谢谢使用 物 料 欠 发 单 NO ． 日期 年 月 日 领料单位 材料编号 名称规范 单位 欠发数量 备 注 欠发原因 主管单位 采购单位 填表人 使用请双击此处删除页眉文字 专业好文档为您倾心整理谢谢使用 验 收 单 (二 ) 年 月 日 编号 厂 商 名 称 采 购 单 号 材 料 名 称 规 格 交货数量 采 购 数 量 单 价 总 价 备 注 主管 证明人 点收人 短缺 退回 数 量 使用请双击此处删除页眉文字 专业好文档为您倾心整理谢谢使用 验 收 单 (三 ) 验收单号 验 收 日 期 货 运 行 品 名： 件 号 采 购 单 号 发 票 号 码 厂 商 名 称： 数 量 金 额 进 厂 品 检 财 务 验 收 量 退 货 量 单 价 总 价 核对 检 验 员 日 期 进 帐 日 期 使用请双击此处删除页眉文字 专业好文。