五星级酒店管理制度汇编

五星级酒店管理制度汇编内容摘要：

TQC）和消防安全会议。 2）例会由总经理或授权人主持，各部门负责人或授权人、前日值班经理参加，按顺时针顺序，对前段的工作情况和当日的工作安排做 简单汇报。 3）市场推广会议在当月最后一个星期一（具体时间待定）由市场总监主持，餐饮部、康乐部、房务部部门经理以及市场销售经理、公关主管、桑拿中心主管和前厅主管参加，并按顺序汇报、讨论、总结上月、本月以至下月的经营运作和与市场营销推广相关的工作。 4）成本采购会议在编制每月酒店营业会议报表后由财务部总监主持，相关营业部门负责人、分部主管和相关人员（如中、西厨行政总厨及其副手，财务部经理及副手等）以及其他部门相关人员参加，对成本控制核算、采购服务等工作进行总结、讨论和分析，并制定相应改进措施。 5）服务质量管 理会议在每月每一个星期四（具体时间待定）由人力资源经理主持，各部门负责人、分部主管人员（ B 级以上 /A 级以上）、以及部门忖职服务质量督导员参加，对酒店当月的服务质量管理工作进行总结、分析，并对下月的具体工作进行讨论和明确。 6）消防会议在每月第三个星期三（具体时间待定）由保安部经理主持，各部门消防责任人、保安部消防主管、工程部相关工程技术负责人员参加，对酒店一个月来的消防安全工作进行总结和布置整改相关工作，以及为更好地完成消防安全工作提出改进意见并予以落实。 7）各部门参加会议人员应准时出席会议，如因故无法出 席需授权或委派下一级主管人员参加会议。 各个会议应遵守严肃、高效的原则，应将通讯工具转为振铃或无铃声，并不宜在会议长时接听电话，特殊情况时应放低声音并尽快走到会场外接听，以免影响会议顺利进行。 8）各项专题会议均需于次日形成会议纪要，抄报总经理，如会议形成决议则一同呈报总经理。 9）财务（费用）分析会议、人力资源会议和信用会议，将定期或不定期在完成报表后或特殊情况下，根据总经理的指示或相关部门的需要，在例会结束后进行上述专项会议，特殊情况下由总经理或部门指定参加会议人员。 10）财务分析会议主要是对酒店经营指 标和各部门的费用、能耗等情况进行分析和提出财务管理要求。 人力资源会议主要是对酒店人力资源情况进行分析，并对特殊的人力资源管理工作进行专题讨论，如招聘、补员、员工晋升、违纪等。 信用会议主要是对信贷管理工作进行总结和分析，对商务客户应收账款情况进行分析，并拟定追收政策和方案，减少酒店应收帐。 11）上述会议纪要属酒店秘密文件。 交际、接待制度 1）因公需要接待客户用餐、住房及其他项目时填写“宴请审批表”（ ENT 单），经部门负责人审批、总经理审批后，按批准的项目执行； 2） ENT 审批根据是董事会下发的“温泉大 酒店折扣政策（试行）”； 3）接待、宴请原则上应在店内，特殊情况需在店外消费时必须事先得到总经理的批准； 4）经手人应在店内帐单或店外发票简单说明宴请事项，注明“宴请审批表”的编号； 5）申请部门应将批准后的“宴请审批表”送交财务部备查； 6）财务部根据经批准的“审批表”对部门的宴请活动进行审核。 考察制度 1）各部门因业务和管理需要外出进行考察，需向总经理提出书面申请报告。 报告中必须详尽列明计划考察的时间、地点、主题、目的、项目、参加人员、费用和交通等内容的方案。 2）方案经总经理审批并报董事会准后执 行。 3）考察部门组织人员前往考察地点需按考察计划参观、考察、学习。 并进行认真细致的学习讨论、做好相关笔记。 4）考察结束回到酒店后，必须在五个工作日内将考察的情况以书面形式报告总经理，并由总经理对考察报告进行评定与注语。 5）部门整理的考察报告必须主题明确，思路清晰，不可泛泛而谈，学习必得应有针对性及下一步工作改进措施和工作计划等。 6）考察工作的最终目的在于自我提高和共同提高。 自我提高就是要见成效，共同提高就要求考察报告供其他部门参阅参办、经验共享、成果共享。 7）有针对性的单项考察后，工作仍不见成效， 不落实考察报告中所要求做到的，将追查考察组织者的责任，直到经济处罚，如赔偿考察费用等。 8）外出考察期间，必须严明纪律，言行举止均须体现温泉人的精神风采，以酒店的形象和声誉为重，倘若发生任何违法违规的事件，组织者均应承担领导责任，酒店亦将对组织者和当事者从严从重处罚。 9）上述规定同样适用于国内或国际的出差、参展、招工、受训，以及酒店出资的所有外派任务。 受理投诉的程序 1）酒店设立“投诉中心”受理客人和员工的投诉。 投诉者 时 间 联系方式 接受人 工作日： 8:00AM― 12:00PM EXT. 董事 会秘书 2:00PM― 6:00PMEXT. 总经理秘书 客人 EXT. 电话总机 24 小时 以上“投诉电话”应醒目地设立于《服务指南》、《宾客意见书》等处以及客人方便使用的位置。 同时在投诉电话旁设置“欢迎使用”和“感谢客人的指导”的敬语。 2）接听客人投诉电话的接听人，必须保证在任何时候任何情况下应具备：耐心、诚恳，站在客人一边的良好心态，切忌反驳，怀疑以及不耐烦等语气。 接听人有责任根据投诉内容在第一时间内通知当事的责任部门有效期在专用本上作好记录，同进对此次投 诉负责进行跟踪。 3）责任部门接到投诉电话转来的投诉内容时，应予以高度重视，必须坚持在第一时间内处理。 由部门负责人，至少主部主管经理负责处理，实行“投诉负责制”。 4）责任部门须在 1 小时内对投诉情况进行核实，如特殊情况最多不超过 2 小时。 5）根据投诉内容的情节轻重缓急，投诉电话的接听人和当事责任部门判断后选择是否向总经理直接报告，再由总经理根据事态发展指挥相关部门跟进，同时决定是否向董事会报告。 6）责任部门在受理住店客人的投诉时，应及进按规定，将致歉果篮或点心篮或鲜花附上致歉卡或总经理致歉信，由所在部门负 责人或分部主管经理亲自送到客房。 其中，致歉卡或总经理致歉信须根据情节和事态严重性分别选择。 若投诉的客人已离店或者是非住店客人时，责任部门在了解投诉内宾后应尽快拟写致歉信，总经理审阅后邮寄，一般情况下应在二日内完成；在无确切地址进，应积极设法利用其他途径寻找投诉者，如电话、邮件等方式，保证对每一们投诉者都要有一个答复。 实在无法找到投诉者，也应将本次投诉作为“预备答复”的未了安全处理，一俟今后找到投诉者或下次再来酒店消费时，马上给予补救性的答复。 7）处理投诉的中心要求是：快速解决问题，将投诉在第一时间内予以圆 满化解，重新再赢得客人的满意。 8）责任部门将客人的回复与该宗投诉资料一并整理后归档，同时要求将该档案资料原件送交人力资源部存档。 本部门则只留复印件。 9）酒店 TQC 全面质量分析会上必须把本月投诉情况综述与分析，找到投诉的根源，针对根源及时制定整改措施。 措施应扎实有内容，整改要快速，保证不犯“二次毛病”，酒店所有部门要争创本月“零投诉”活动。 10）投诉的处罚：客人的投诉，酒店肯定有损失或影响，因此，对每宗投诉均要作出处罚，总经理或责任部门将根据投诉内容的性质和严重程度，给予相应的行政和经济处罚。 处罚的结果 一并归入该档案资料内由人力资源部存档。 11）特别说明：上述 4 处投诉电话只是明确行文客人的集中投诉点，全店所有电话和接听人，一俟接到客人投诉，照同上述程序与要求执行。 12）各部门在处理投诉过程中应及时填写“温泉大酒店受理投诉跟踪表。 ” 9．大堂副理工作职责 大堂副理是酒店的高级业务主管，应熟悉酒店的基本运作情况，具有较强的处理问题能力和较高的英语听、说、写水平。 其主要工作内容包括： 每天当班前要认真阅读营业部、房务部、餐饮部的有关资料，了解当天的贵宾到达情况，客房入住率情况、宴会预定情况或其它重要的信 息，做好一切工作安排。 阅读交班日志，跟办上一班交完成的有关工作。 礼貌地接听电话，处理客人提出的问题和其它部门需协调的有关工作。 处理客人的投诉。 对餐厅、客房、大堂、通道等公共场所进行必要的巡查，对酒店各工作岗位的服务质量进行必要的监督，发现问题要及时提出建议或意见，必要时应采取果断的措施。 为客人提供必要的服务。 遇到重大问题要及时向酒店的当值领导汇报，并取得有关的工作指示。 完成上级分配的其它工作任务。 10．大堂副理处理客人投诉程序 听取客人的投诉，保持头脑冷静、面带微笑、仔细倾听，并做记录以表重视。 对任何投诉都不要急于申辩，尤其是脾气暴躁的客人。 对客人的投诉表示关注、同情和理解，但不要急于道歉。 听完投诉后，能够立刻判断出是酒店方面出错的，要立即向客人表示歉意，作出处理，并征求客人对解决投诉的意见，以示酒店对客人的重视。 当投诉处理涉及酒店其它部门时，应立即通知部门经理，查清事实作出处理，大堂副理必须跟进事件。 处理完客人的投诉后，要再次向客人表示关注、同情及歉意，以消除客人因该事引起的不快。 同时通知相关 部门特别留意投诉的客人。 详细记录投诉客人的姓名、房号、投诉时间、投诉事由和处理结果。 将重大投诉或重要意思整理成文，呈总经理批示。 将事件详细记入 LOG BOOK。 1公关部 VIP 客人接待程序 （一）抵店前的准备工作 １、提前了解抵店 VIP 客人的国籍、姓名、职衔、习惯及到店时间，以及在店期间的活动日程安排表； ２、在 VIP 到达之前，检查相关部门的准备工作，预计房的卫生状况及设施运作情况； ３、在 VIP 到达前一小时，检查鲜花水果的派送情况，督促接待人员提前半小时到位，确保一切接待工作顺利进行． （ 二）抵店时的接待工作 １、 VIP 进入大堂时，要主动、热情、准确地称呼和迎接客人； ２、向 VIP 客人介绍客房及酒店内设施、设备； ３、在引领 VIP 客人进入预订的房间时，准确地登记客人的有效证件，确保入住单内容无误后，礼貌地请客人签名； ４、征求 VIP 客人的意见，随时提供周到的服务． （三）抵店后的工作 １、及时将登记表交给前台，准确地输入电脑建立 VIP 档案； ２、必要时向总经理报告 VIP 客人抵店及接待情况． （四） VIP 离店时的工作 １、确定离店时间，提前 10 分钟做好帐务准备工作，通知相关部门； ２、通知有关 送行人员要提前 10 分钟到大堂大门口欢送．如有安排酒店车送客，督促司机提前 5 分钟在大门候客． ３、送客人至大门口，再次表示感谢． （五）写好接待报告 接待报告应包括如下： ① VVIP：国家元首等重要官员；（非常重要客人） ② VIP：政府官员、知名人士；（重要客人） ③ IP：重要客人（与酒店关系密切或公司中级以上） ④ SP：特殊客人（经常入住或曾有投诉，需要关注的客人） 一、财务部 一 财务报销管理制度： 借款及报销的审批权限 ： 酒店员工因公出差借款或报销，由各部门经理审签后，报酒店财务部 门审核，并送总经理批准，方能借款或报销。 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 员工差旅费报销标准： 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。 出差住宿费报销标准：（元 /人 /天） 职务 标准 一般人员 80 部门经理级 120 公司副总经理级 180 出差补助标准： 员工短 途出差视同出勤，不再享受出差补贴。 由于特殊原因造成误餐，经总经理批准后，最高享受 8 元 /天的补贴。 长途出差补助标准：（元 /人 /天） 职务 标准 一般人员 15 部门经理级 25 公司副总经理级 35 员工出差交通报销标准： 具：酒店总经理可根据聘任协议乘坐飞机、软卧；部门经理级及以下：乘坐火车硬卧、快客。 外聘经理上任可乘坐协议规定的交通工具。 途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可 报销。 员工在本市内办事，无特殊情况，不得报销出租车票。 员工差旅费报销规定： 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。 膳食补助费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。 通讯费以邮局凭证报销。 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。 短途出差不享受住宿补助。 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的 50%领住宿补助。 员工出差返回后于 5 个工作日内报销，未按规定时 间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。 ? 超过 1 个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为酒店将按情节轻重处罚。 员工探亲路费的规定： 除有协议规定的外，员工探亲费不予报销。 本制度由酒店财务部制定并负责解释。 （二）费用报销财务审核程序： 财务部门要加强对备。