五凌电力有限公司企业标准安全管理工作手册

五凌电力有限公司企业标准安全管理工作手册内容摘要：

拟文 安全监督 负责编制“三种人”资格的文件 1． 按单位红头文件格式编制 根据考试成绩确定“三种人”资格名单 批准 第一负责人 审批“ 三种人”资格名单 1h 发布 综合文秘 文件下发个部门、分布 1h 及时、到位 文件存档 安全监督 负责文件保存 1．考试试卷存档备查； 2．及时更新网站安全人员名单。 2 按要求登记存档备查。 （六）、组织安全知识考试工作规则 工作频次： 1 次 /年 规则代码： 工作标准：员工熟练掌握安全知识、安全技能。 工作节点 岗位 权责范围 工作程序 /重点 /方法 工作量 （日） 工作要求 策划 安全监督 负责安全知识考试策划工作 1．拟定考试计划、范围； 2．编制考试通知，明确考试时间、考试 地点及相关要求； 3．将考试通知发布到网站。 1 考试范围明确，计划可行 实施 安全监督 负责组织考试 1． 每年 5 月 10 前根据电厂实际并结合《安规》要求编写试题。 2．组织考试； 3．批阅试卷。 5 1．试题合符范围要求； 2．严肃考试纪律； 3．阅卷标准严格、一致。 成绩公布 安全监督 负责公布安全知识考试成绩 1．统计考试成绩； 2．在网站公布考试成绩。 1 成绩统计准确，信息公布无误。 存档 安全监督 负责将考试成绩和试卷归档 1．将试卷归档； 2．将员工安全知识考试成绩录入员工安全教育培训档 案。 4 评价完成后 5 个工作日内完成，录入无差错。 （七）、外包工程安全资质审查与安全教育工作规则 工作频次：随机 规则代码： 工作标准：确保外包工程队伍安全资质符合要求，工作人员熟悉安全常识、电厂安全管理，工作人员素质 100％符合安全要求。 工作节点 岗位 权责范围 工作程序 /重点 /方法 工作量 （日） 工作要求 安全资质审查 安全监督 负责审查承包单位的安全资质 1．审查承包单位的营业执照、相应资质证书、法人代表资格证书、施工简历和近 3 年安全施工记录等； 2．审查承包单位的负责人、工程技术人 员和工人安全施工的技术素质符合工程要求。 是否按规定设置安全员、编制安全协议书和编制安全技术方案 2h 杜绝引入资质不合格施工单位 培训 安全监督 负责组织对施工人员培训 1．了解工程性质和安全要求； 2．督促施工负责人有针对性地开展安全教育，交待清楚安全注意事项。 3．根据具体情况组织安全知识考试。 1 确保外来人员熟知安全知识和电厂安全管理并严格遵守。 许可进场 安全监督 负责许可进入生产现场 1．审查组织措施、技术措施； 2．签署开工申请单，许可进入生产现场。 1h 意见明确，并明示安全注 意事项。 资料归档 安全监督 负责将培训资料、考试试卷归档 按照要求将资质审查资料、培训资料和试卷等相关资料归档备查。 归档资料齐全，无差错。 附件：外包工程安全管理控制表 项目名称： 检查时间： 检查项目 检查内容 检查方法或要求 检查结果 资质审查 1.营业执照和资质证书，法人代表资格证书，施工简历和近 3 年安全施工记录。 、工程技术人员和工人的技术素质是否符合工程要求。 种作业人员持证情况。 30 人的是否配有专职安全员， 30 人以下的是否设有兼职安全员。 查阅相关资料、现场核查 施工方案 在危险区域作业，承包方是否制订了施工方案和安全措施。 查阅相关资料 安全教育 进入现场前是否经安全知识和安全工作规程培训并考试合格，熟知现场安全措施。 查阅考试成绩 安全交底 开工前是否自上而下对全体施工人员进行安全技术交底 查阅安全技术交底的记录，以及参加人员签字情况 施工机具、安全用具的状况 机具名称 机具检查标准 施工现场 班前安全生产会的召开情况 危险点、安全技术操作规程掌握情况 掌握、应用。 作业环境 、干净 个人防护。 安全措施 其他 况 违章情况 违章作业、违章指挥 现场检查 需整改的项目与完成日期： 项目负责人： 安全监察： （八 ）、职业安全健康体系建设工作规则 工作频次： 1 次 /年 规则代码： 工作标准：工作规划合理，有效提升安全管理水平。 工作节点 岗位 权责范围 工作程序 /重点 /方法 工作量 （日） 工作要求 制定实施细则 安生部 主任 负责制定电厂实施细则 1．熟悉《管理体系建设》规范，调查研究； 2．组织研讨会，分析公司职业安全健康体系建设规划； 3．制定电厂实施细则、实施计划，成立组织机构。 15 1 月 25 日前完成，细则具体、操作性强 审批 厂长 负责审批实施细则 1．审查实施细则、计划的合理性、可行性； 2．批 准实行。 2 批示明确修改建议 完善发布 安生部 主任 负责完善发布 1．按厂长审批意见修改、完善； 2．网上发布。 1 月 30 日前完成 组织培训 安生部 主任 负责组织培训活动 1．下发培训通知； 2．组织集中培训。 2 1． 3 月 15 日前完成； 2．参训人员了解体系建设的基本要求、步骤。 实施 安生部 主任 负责组织实施 1．组织按计划实施； 2．每月 10 日前向公司安运部报送一次规划实施情况。 随机 10 月 25 前完成年度各项规划任务。 督查 安全监督 负责督查体系建设实施情况 1．每月检查 一次实施情况； 2．提出下阶段实施要求并及时反馈给厂长。 1/月 1． 10 日前了解上月情况； 2．结合实际进展情况提出整改建议。 评估 安生部 主任 负责检查年度实施完成情况 1．确定检查方案与内容，现场了解第一手材料； 2．组织人员现场检查年度实施情况； 3．根据检查情况编制总结报告送厂长审查后上报。 10 1． 10 月底前形成总结报告报安运部； 2．提出下年度工作重点。 （九）、危险点（源）预控工作规则 工作频次： 1 次 /年 规则代码： 工作标准：危险点、危险源可控、在控。 工作节点 岗位 权责 范围 工作程序 /重点 /方法 工作量 （日） 工作标准 工作策划 安生部 主任 负责编制危险点（源）预控策划书并下发 1．了解本单位安全工作重点、难点和薄弱环节； 2．编制策划书，明确工作内容、要求、责任人和完成时间； 3．在电厂网站上发布。 1 1． 1 月 31 日前完成策划书编制； 2．明确工作要求。 危险辨识 安生部 主任 负责对本厂危险源进行辨识 1．组织人员讨论根据本厂特点和现场实际，根据公司要求对危险源进行分类； 2．对危险源进行辨识，方法有：查阅有关记录；工作任务分析；施工现场的观察询问与交流；施 工条件危险性评价。 3 1． 2 月 10 日前完成； 2．分类和辨识准确率 90%以上，重大危险源无遗漏。 风险评价 安生部 主任 负责对本厂危险源进行风险评价 1．对危险源按发生事故或危险事件的可能性（用 L 值表示）、暴露于潜在危险环境的频次（用 E 值表示）、可能出现结果的分数值（用 C 值表示）三个值的积来表示作业条件的危险性（用 D值来表示）大小； 2．确定危险源级别，把 D≥ 160 的风险规定为一级风险，把 7 0≤ D＜ 160的风险规定为二级风险，把 D＜ 70 的风险规定为三级风险，把一级风险和二级风险规定为重大风险。 3 1． 2 月 15 日前完成； 2．风险评价准确率不低于 90%。 风险控制 总工程师 负责组织制订重大风险防控措施 1．制订重大危险源预防措； 2．对预防措施的实施情况进行监测，降低职业健康安全风险，保障员工的安全与健康； 3．当本单位的外部环境、内部管理体系发生变化时，应重新进行危险源辨识和风险评价工作。 5 编制清单 安生部 主任 负责记录的编制 编制“危险源清单及辨识评价记录”和“重大危险源清单”。 1 上报 安生部 主任 负责上报分析报告 上报公司安运部。 1h 3 月 15 日前完成 落实 安生部 主任 负责落实重大风险防控措施 1．组织落实具体措施并跟踪落实情况； 2．月度安全情况报告中填写落实情况； 3．每月 5 日前向公司安运部上报落实情况。 随机 月度控制措施完成率 100%。 督查 安全监督 负责督查防控措施的落实 1．掌握每月危险源、危险点预控措施落实情况； 2．做好记录，对存在的问题及时提出整改、考核意见。 随机 每周督查不得少于两次 总结 安生部 主任 负责对危险预控工作进行总结 1．分析危险源、危险点预控所取得的成绩、经验、应吸取的教训； 2．建立档案，及时将资料归档。 1h 1．每月 10 日前完成； 2．总结客观，分析透彻，为下年度危险预控工作提供支持。 （十）、安全隐患整改工作规则 工作频次：随机 规则代码： 工作标准：确保整改措施 100％落实到位，及时消除安全隐患。 工作节点 岗位 权责范围 工作程序 /重点/方法 工作量（日） 工作要求 制订计划 安全监督 负责组织制订安全隐患整改计划 1．组织相关人员对各类安全生产检查中发现的安全隐患分析、讨论； 2．制订整改计划与措施。 2 整改计划责任人明确、措施具体、计划时间明确。 审批 总工程师 负责审批安全隐患整改计 划 1．审查整改计划、措施的完善性与可靠性，责任部门与责任人、整改完成日期是否适当； 2．批准安全隐患整改计划。 3h 1 个工作日内作出明确批示。 发布 安全监督 负责下达安全隐患整改计划 1．根据审批意见完善计划； 2．在网站发布整改计划。 1h 及时正确发布计划。 落实 部门主任 负责组织落实安全隐患整改计划 1．制订具体整改措施，重大安全隐患必须制定整改方案； 2．实施整改。 3．发现问题及时反馈，并进行修正。 随机 整改措施得力，进度合符要求。 督查 安全监督 负责督查安全隐患整改情况 跟踪安 全隐患整改落实情况，及时进行监督检查。 随机 确保计划按时实施。 总结 安全监督 负责整改情况收集总给评估 1．收集整改落实情况； 2．总结评估整改情况； 3．提出考评意见。 1 1．整改情况收集齐全； 2．总结全面，评估准确； 3．考评意见适当。 存档 安全监督 负责公布整改工作总结并存档 1．在电厂网站上公布整改总结和评估、考评情况； 2．将整改相关材料存档。 及时公布存档。 （十一）、年度“双措”计划管理工作规则 工作频次： 1 次 /年 规则代码： 工作标准：计划针对性强，事故预控到位。 工作节点 岗位 权责范围 工作程序 /重点 /方法 工作量（日） 工作要求 编制计划 安生部 主任 负责编制年度“双措”计划 1．每年 7 月组织安监、计划、生产技术骨干讨论分析生产现状，从人身、设备查找隐患，进行风险分析、评估； 2．有针对性地确定下一年度“双措”项目； 3．“双措”项目纳入年度生产工程项目，确保费用落实。 3 1．每年 7月 15 日前完成编制； 2．反事故措施计划应根据上级颁发的反事故技术措施、需要消除的重大缺陷、提高设备可靠性的技术改进措施以及本厂事故防范对策进行编制； 3．安全技术劳动保 护措施计划应根据国家、行业及相关的标准，从改善劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病等方面进行编制。 审查 总工程师 负责审查“双措”计划 1．掌握电厂安全情况，分析安全工作重点与难点； 2．分析急需改进的劳动保护技术措施和反事故技术措施的可行性； 3．根据现场安全状况和轻重缓急审查“双措”计划。 1．每年 7月 25 日前完成； 2．明确批示。 审批 厂长 负责审批“双措”计划 审 查 计划 的可 行性； 批准费用。 1 个工作日内完成，合理安排费用 实施 安生部 主任 负责“双措”计划实施 将“双措 ”计划纳入年度检修技改计划，确保计划按时实施。 随机 “双措”计划完成率 100%，合格率 100%。 督查 安全监督 负责督促“双措”计划的落实 1．收集“双措”项目； 2．督促“两措” 按计划实施； 3．计划启动实施后要跟踪、督促、实时指导，掌握 “双措”项目的进度情况。 ．建立“双措”档案； 2．每月 1 日提出上月考核建议。 评估 安全监督 负责评估“双措”实施实效 1．收集整理“双措”计划落实情况； 2．评估“双措”实施实效性，分析“双措”实施后对风险防控所起到的作用，是否达到实施前所制 定的风险防控目标，降低。