石台山水泥公司安全作业管理制度汇编(编辑修改稿)

石台山水泥公司安全作业管理制度汇编(编辑修改稿)内容摘要：

18 企业安全标准化有关的法律法规及技术文件的识别、收集和管理； 办公室负责组织技术标准类文件的编制和管理；负责大宗原材料、主要材料、中间产品、出厂产品标准、分析检验等相关技术标准的收集和管理； 设备科负责组织测量管理体系文件的编制和管理；负责信息系统管 理、测量设备控制的外来文件的识别、收集和管理；负责企业信息系统所需软件的确认，并确保系统安全。 设备科负责组织设备维护检修方面文件的编制和管理；负责设备管理、能源控制方面的外来文件的识别、收集和管理； 办公室负责企业红头文件的行文审核、发布和管理；负责上级文件的收文、登记、传阅归档和管理；负责行业相关法律法规的识别、收集和管理；负责行业文件的归档管理； 各相关部门负责该部门职能范围内专业文件的编制和管理。 负责本部门管理职能所需的外来文件的识别、收集和管理； 各生产单位负责本单位作 业文件的编制和管理；负责本单位生产过程所需的外文件的识别、收集和管理。 安全标准化文件包括： 安全标准化管理手册； 安全标准化程序文件； 第三层次文件即作业文件（包括管理类文件、技术标准类文件、岗位操作（作业）类文件）； 各类记录； 19 文件的审批、评审与更新 管理手册由总经理审核、批准；程序文件由编写部门负责人审核，总经理批准。 工艺技术规程由编写单位的负责人审核，生产技术科审批。 岗位操作规程由编写单位的专业职能科室负责人审 核，编写单位负责人批准。 其它管理类、作业类文件：企业级的由各归口部门负责审核，主管负责人批准；单位 /部门级文件由文件起草单位 /部门领导审批。 文件的评审与更新：企业安全标准化管理手册、程序文件在每年管理评审时进行评审。 其他文件，由各文件管理部门根据适宜情况进行评审；必要时进行更新（当法律法规、产品标准、工艺过程、组织结构及外部环境等发生变化时），更新时，需由原来审批责任部门负责再次审批。 文件的发放 文件的发放：由办公室填写发放记录，按发放范围发放文件。 当 需使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人的文件复印，应到办公室办理手续领用。 当文件破损严重影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，办公室将破损文件销毁。 文件的更改 文件的更改，应由文件更改提出部门 /人说明更改原因，对重要的更改内容 (如技术参数 )还应有充分的依据。 更改的审批应由原审批责任人负责。 文件更改分为：划改、换页、插页、章节更改或堪误表。 文件更改经批准后，办公室应按文件更改提出部门 /人的要求进 20 行更改，并填写修订记录，应注 明更改状态和更改生效时间等。 作废文件的处理 新版文件发布时，旧版文件同时作废，作废的文件由办公室按发放记录收回经批准后统一销毁。 销毁方式：纸质文件采用碎纸机方式进行销毁。 需作资料保留的作废文件应按档案管理相关规定进行保存，在记录中予以说明。 时限性受控文件，如：年、季、月计划，月生产调整通知等，使用期过后需作资料保留的，由各单位自定保存期限。 外来文件的控制 各单位 /部门负责识别、收集的各类外来文件，应由各单位 /部门对其适宜性、有效性 确认后统一管理；使用中应进行定期评审和更新； 纸质外来文件经确认后应按分发号进行登记发放、更新和管理；电子版外来文件可不做标识，由责任部门负责登记、更新和管理。 文件的归档与借阅 凡以企业名义行文的文件由办公室负责保管，下年度初移交给档案室归档； 凡以单位 /部门名义下文的文件，需归档的，由行文单位 /部门移交给档案室归档。 21 河北石台山水泥 有限公司 管理文件 文件编号： STS20xx008 第 1版 安全生产档案管理制度 ，由专人管理安全生产档案。 ： 安全生产管理委员会或安全生产领导小组人员名单及变动记录； 安全机构设置情况及专职、兼职安全员名单； 特种作业人员操作资格证件及人员名单； 特种设备清单及有关档案资料； 危险源（点）资料及三级 危险源（点）管理清单； 作业环境（边坡监测、噪声测定等）监测资料； 职工健康档案及健康监护资料； 职业病人档案及监护资料； 安全生产检查记录及整改情况； 安全例会及安全日、月活动记录； 职工代表大会关于安全生产的提案及整改落实情况； 安全生产事故记录和统计资料； 职工伤亡事故登记表等有关伤亡事故管理的档案资料； 安全生产管理制度及岗位技术操作规程及作业安全规程，并汇编成册； 安全措施费用的提取和使用情况； 安全教育培训记录； 事故应急救援预案，演练及实施记录； 其他有关安全生产情况记录。 ，以便于查阅。 ，该上报有 22 关部门的上报有关部门，该定期向职工公布的向职工公布。 和档案管理工作，使安全生产档案逐步完善做到科学管理。 23 河北石台山水泥 有限公司 管理文件 文件编号： STS20xx009 第 1版 风险评估和控制管理制度 为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 常规和异常活动； 事故及潜在的紧急情 况； 所有进入作业场所的人员活动； 原材料、产品的运输和使用过程； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 丢弃、废弃、拆除与处置； 气候、地震及其他自然灾害等。 根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。 常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。 工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价 ，判定风险等级，制定控制措施。 该方法是针对作业活动而进行的评价。 安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有 24 关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。 再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。 安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。 常规活动每年一次，非常规活动开始之前 . 采用风险度 R=可能性 L后果严 重性 S 的评价法，具体评价准则规定为： 事故发生的可能性 L 判断准则 等级 标 准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测 系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控 制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发 生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行， 或过去偶尔发生事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执 行操作规程。 极不可能发生事故或事件。 25 事件后果严重性 S 判别准则 等级 法律、法规及其他要求 人员 财产损失 /万元 停工 公司形象 5 违反法律、法规和标准 死亡 50 部分装置（ 2套）或设备停工 重大国际国内影响 4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 25 2套装置停工、或设备停工 行业内、省 内影响 3 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 10 1套装置停工或设备 地区影响 2 不符合公司的安全操作程序、规定 轻微受伤、间歇不舒服 10 受影响不大，几乎 不停工 公司及周边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损 风险等级判定准则及控制措施 R 风险度 等级 应采取的行动 /控制措施 实施期限 2025 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措 施进行评估 立刻 1516 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期 检查、测量及评估 立即或近期整改 912 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 2年内治理 48 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 有条件、有经费时 治理 4 轻微或可忽略 的风险 无需采用控制措施，但需保存记录 公司成立风险评价领导小组 公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。 根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控 制措施。 26 评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。 风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。 按照实际情况不断完善风险评价的内容。 27 河北石台山水泥 有限公司 管理文件 文件编号： STS20xx010 第 1版 安全教育培训 管理 制度 为加强和规范公司安全培训工作，提高从业人员安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，根据安全生产法和有关法律、行政法规以及（《生产经营单位安全培训规定》国家安全生产监督管理总局令第 3 号）要求，特制定本制度。 公司相关部门及基层单位应当按照安全生产法和有关法律、行政法规和本规定，建立健全安全培训工作制度。 、 安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。 生产经营单位从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。 未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。 、安全生产管理人员安全培训教育 主要负责人、安全生产管理人员的安全培训要求 主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。 主要负责人和安全生产 管理人员，必须接受专门的安全培训，经安监局培训中心对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后，方可任职。 主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训，必须由安监局 28 监察部门认定的具备相应资质的安全培训机构实施。 主要负责人和安全生产管理人员，经安全资格培训考核合格，由安监局培训中心发给安全资格证书后方可持证上岗。 主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于 32学时。 每年再培训时间不得少于 12 学时。 主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于 48学时；每年再培训时间不得少于 16 学时。 主要负责人、安全生产管理人员的安全培训内容 主要负责人安全培训应当包括下列内容： —— 国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准； —— 安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识； —— 重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定； —— 职业危害及其预防措施； —— 国内外先进的安全生产管理经验； —— 典型事故和应急救援案例分析； —— 其他需要培训的内容。 安全生产管理人员安全培训应 当包括下列内容： —— 国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准； —— 安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识； —— 伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法； —— 应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求； —— 国内外先进的安全生产管理经验； —— 典型事故和应急救援案例分析； 29 —— 矿业公司标准化规章。