附件：珠海供电局20xx年度安全生产风险管理体系管理评审报告

附件：珠海供电局20xx年度安全生产风险管理体系管理评审报告内容摘要：

设备部、基建部、企管部业务指导书的质量仍需要提升；安全区代表管理激励机制需要完善，且省公司已经新修订业务指导书，我局业务指导书还未完全承接；合理化管理业务指导书未符合“ 5W2H”原则；职业健康管理业务指导书发现问题跟踪表格设计、定期跟踪内容不完善。 采取的措施：针对性优化相关业务指导书，持续提升标准的全面性和可操作性； 、有效性评审 我局通过持续提升策划的可操 作性，组织新修编业务指导书差异化辨识，分层分级开展培训，优化工作任务清单，按照清单落实各项工作内容、开展体系日常评价、星级班组建设工作，持续提升执行和依从性。 但从近两次审核、以及初审发现问题看，仍出现少量未执行制度和业务指导书要求的情况，部分员工对变化后的标准不熟悉、安全意识有待提升。 评审小结： 从审核评价看，我局基本能够按照体系文件执行和依从，绩效较好。 存在的问题和采取的措施如下： 存在的问题 6：从近两次审核、以及初审发现问题看，仍出现少量未执行制度和业务指导书要求的情况，部分员工对修订后的标准不熟悉 、安全意识有待提升。 采取的措施：继续组织对修订业务指导书的变化内容培训；结合星级班组建设标准和星级供电所建设标准，持续开展对班组日常评价考核，促进基层执行和依从。 15 / 27 2017年我局安全区代表检查机制、安全生产信息沟通机制、任务观察机制、审核机制、纠正与预防机制运转顺畅，有效促进安全生产绩效。 （ 1）安全区代表检查机制方面 2017 年选举任命安全区代表 76 人。 全年安全区代表检查记录936 次，相比 2020 年增多 282 次；发现问题 323 个，相比 2020 年有增多 101 个，现场整改 163 项，纳入纠正与预防管理的不符合事项共计 160 项，已完成整改 143 项，发现问题主要集中在作业环境、生产用具、职业健康三个方面，整改完成率 95%。 但仍然存在个别安全区代表巡查履职不到位、合理化建议质量不高等问题。 （ 2）安全生产信息沟通机制方面 一是工会 2017 年收集到合理化建议 23 条，闭环反馈处理完毕23 条； 二是安全区代表全年收集提出合理化建议共计 168 条，同比增加 64 条，被采纳合理化建议 132 条，分别输入业务线条进行管控。 通过合理化建议的处理有效提升了员工自主管理的积极性，同时合理化建议的采纳和改进 也为员工创造了良好的安全健康的环境；三是客服中心通过“ 95598”热线收集客户的反馈意见，定期对客户的意见进行统计和分析， 2017 年收集涉及安全的意见工单 230宗，处理完毕的 229 宗，正在处理的 1宗。 安全生产信息沟通机制运行顺畅有效。 （ 3）任务观察机制方面 2017年各生产单位制定任务观察计划并开展任务观察，完成观察数量 994 次，计划任务观察完成率 100%，计划完成及时率 99%。 全年发现问题转纠正与预防 280 项，处理中 11 项，其它已经全部完成整改。 但任务观察机制数据的有效分析和应用有待提升。 16 / 27 （ 4）审核机 制方面 2017 年 4 月，我局组织各职能部门派出 52 人次的审核员，开展近一个月的集中初核，发现问题整改 272 项； 8月份，迎接省公司体系审核，共提出问题 67 项，目前已经完成 50 项整改； 9月份，顺利完成迎接网公司体系复审，提出问题 38 项，目前已经完成 10项内容的整改。 通过专家审核、指导和对审核发现问题的改进，有效提升我局体系深化应用水平。 （ 5）纠正与预防机制 我局纠正与预防管控采取信息系统管控、信息系统外电子文档情况双轨进行。 2017 年累计填报纠正与预防不符合主题数 1278 项，制定措施 1783 项，其中已完成整 改 1759 项，整改完成率为 %，及时率 %，同比有较大的提升。 从来源看，包括安全检查、督查、安全区代表检查、审核、事故事件等 17 个类别，除业务拒绝管理、环境风险二类业务 2017 年度实际未发生不符合事项外，其它类别均能发现并纳入纠正与预防信息系统管控，运行全面性较好。 其中安全检查、安全区代表检查、任务观察、初审、事故事件调查分析、变化管理来源前六位，占发现问题的绝大多数，发现问题机制运行有效，与实际预期相符。 但需要提升纠正与预防数据的根本性原因分析和分析结果的应用。 评审小结： 我局安全区代表 检查机制、安全生产信息沟通机制、审核机制、任务观察机制运行良好，通过各类发现机制发现问题的纠正与预防管控，持续提升安全生产风险管理体系水平，取得较好绩效。 存在的问题和需要采取的措施如下： 存在的问题 7：个别安全区代表巡查工作质量不高、个别安全 17 / 27 区代表合理化建议收集质量不高等问题。 采取的措施：落实安全区代表激励差异化，严格开展考核。 存在的问题 8：任务观察机制数据的有效应用有待提升；需要提升纠正与预防数据的根本性原因分析和分析结果的应用。 采取的措施：持续推进任务观察机制数据、纠正与预防数据的根本性原因分析以 及分析结果的应用，各部门、单位在制定年度计划时应考虑数据反映的共性问题，采取预防措施进行管控。 （五）当前重大风险及其管控评审 珠海电网输电线路以架空线主为，抗风防灾能力不强；珠海东部电网面向城市中心及澳门供电，其运行具有高度政治敏感性。 鉴于澳门 220kV 河莲甲乙线 2020 年停运至今尚未修复，造成部分加林站 220 千伏配出线路工程建设延后；东部电网 110 千伏电网多为 T接线变组的构网方式，且供电对象多为居民用户，用户数量及负荷密度相对集中，主变额定负载能力下降，受限于主变 N1，停电非常困难。 西部电网负责统调电厂电力外送，网架结构仍存在电源送出的瓶颈；八一站主变重载，主变 N1 受限，已投入过负荷联切的稳控策略，存在红旗、鹤洲两站失压造成电力安全三级事件的风险； 110千伏电网以链式接线为主， T接线路为辅，方式安排既灵活又复杂，存在一些安全隐患，主要体现在斗门站 =110kV 斗黄甲乙线 =黄联甲乙线 =联榕甲乙线 =榕嘉甲乙线 =嘉华站 4 级串供，而且供电片区重载，不能满足 N1。 一是设备质量问题较多。 GIS 设备缺陷较多，运维压力较大， 18 / 27 新设备质量较差，使管控风险和运维成本增加。 二是防外力破 坏工作形势依然严峻。 存在珠海市道路改造及市政工程施工频繁，线行保护区内的高杆植物种植屡禁不止，《珠海经济特区电力设施保护规定》执法队伍落实较难等情况。 一是竞争性企业的安全管理存在以下明显欠缺：安全管理机构不健全，人员配置不足。 规章制度不健全，安全生产工作职责不明晰。 现场作业安全风险管控手段不足。 二是关键岗位人员安全素养有待提升，部分人员对安规理解不深入，“两票三制”刚性执行不足，工作技能仍需提高；三是作业计划均衡性不足，诸多年度工作任务积压在第四季度开展，造成人身风险压力显著增加；四是以 往对调度专业的作业风险关注不足；五是跨专业作业风险压力较大，如继保、检修、计量、高试等跨专业作业风险库不完善，各专业运维界面需要进一步明确，跨专业培训不足。 一是输变配电工程建设和运行期间存在水土流失、水体污染（如变压器油渗透到地下水）、土壤污染（如变压器油排放、多氯联苯等固体废弃物产生水土污染）、空气污染（六氟化硫气体排放产生空气污染）、噪声污染（临近居民区的变压器、发电机发电等）等环境污染风险；二是生产经营过程中，因接触危险化学品或危险废料、放射性气体可能导致疾病，因中暑、冻伤、 电磁辐射和人机功效不良等因素可能导致职业性疾病，患高血压人员较多造成职业禁忌管控风险增大。 相对主网停电带来的社会影响风险评估与管控，对大规模接管 19 / 27 用户小区设备资产，城中村、老旧、过载低压设备引发社会人员触电、电气火灾风险评估与管控，仍较为薄弱。 对内外部因素引发的法律风险的辨识、评估与管控，仍需进一步完善。 网省公司将网络信息安全纳入电力安全事故事件进行考核。 2017年系统内发生了几起不良网络信息安全事件，我局虽没有发生网络信息安全事件，但从几次网络信息安全检查仍发现不少 问题，如涉网的各电力监控系统分属自动化、通信、试验、输变电和计量自动化多个专业管理，部分专业未形成固定的信息安全责任人。 目前我局网络信息安全风险评估与管控仍需进一步完善管理职责、流程和要求。 评审结论： 2017年我局安全生产风险管控取得了显著成绩，未发生四级及以上事故事件，同比所有等级事件次数下降或持平，事件次数总体下降。 针对当前在电网、设备、人身、环境与职业健康、社会影响和网络安全等面临的风险，我局已经在安委会进行充分讨论，制定《关于做好 2018 年安全生产工作的通知》，将纳入一号文重点措施进行管控，要求 各单位严格落实措施。 （六）变化风险管控及 2018 年面临的安全生产重大变化 2017年，各生产单位归档变化管理工作 231 项，涉及人员引起的变化等八个类别的变化管理，其中人员引起的变化数量最多，设备（包括参数）、生产用具及设施等发生的变化其次，占变化管理的大多数。 从变化类别看，去年供应（承包商）变化、作业方式（新技术、新工艺应用）引起的变化未填报，今年都有改进，进行了填报记录，信息系统应用有所改善，变化管理控制总体情况绩效良好。 20 / 27 但仍然存在部分变化管理流程未明确是否纳入业务流程承接的问题。 2018 年我局面临可 预见的安全生产重大变化包括： ，新的体系手册新增了部分业务，并对已有业务提出了新要求，如果识别和融入不充分，将降低体系的充分性和有效性。 ， 2018 年地市局将开展组织机构改革和人员组聘，部门、岗位职责可能发生变化，人员调整较多，如果不提前识别变化，将会给工作造成不利影响。 ，不及时完善管理，将可能冲击我局安全管理绩效。 4.“四统一”管理模式的变化，将对我局原有管理模式、管理职责、业务管理方式、人员分工带来较 大变化，需充分识别和谋划。 ，将带来较大的作业和电网风险。 、且近两年我局大规模接收小区客户资产，到 2018 年将基本完成，新接管的设备，建设标准不一，存在新的设备风险。 评审结论： 变化管理控制总体情况效果良好，存在的问题和需要采取的措施如下： 存在的问题 9：部分业务指导书未承接变化管控要求。 采取的措施：梳理变化管理总体管控原则是否全部纳入相应业务指导书承接。 存在的问题 10： 2018年我局面临可预见的安全生产重大变化 采取的措施： 21 / 27 提前识别即将新颁发的体系手册变化带来的风险，并做好策划方案，管控好变化带来的风险。 提前识别即将开展的组织机构改革、人员组竞聘变化带来的风险，并做好策划方案管控好变化带来的风险。 提前识别竞争性企业安全管理需要纳入局监管变化带来的风险，并做好策划方案管控好变化带来的风险。 提前识别即将开展的“四统一”管理模式对组织机构改革、流程等变化带来的风险，并做好策划方案，按照事前、事中、事后管控好变化带来的风险。 提前识别大规模抗风加固项目等变化带来的风险，并做好策划方案，按照事前、事中、事后管控好变化带来的风险。 对新接管的海岛供电设备、小区资产需要重新按照局属设备设计、运维标准进行风险评估、改造和运维。 （七）评审总结 1. 对现有安全生产情况和体系运行现状的总体评价。 目前我局安全生产情况平稳，安全生产目标指标稳中向好，体系运行有序，体系机制总体运行良好，并形成持续改进的良性循环。 2. 对体系运行中存在问题及其改进措施、重大风险及其控制措施、资源需求的评价。 2020 年。