车辆使用管理规定、办公电话管理规定、接待工作规定、行政经费主要科目开支管理规定

车辆使用管理规定、办公电话管理规定、接待工作规定、行政经费主要科目开支管理规定内容摘要：

7 上级 部门总经（副）理以上领导，外省市 单位 总经理（副）理和系统外相当职级的领导干部，负责安排迎、送接待餐 各一次，其余时间按客餐标准接待。 上级部门 、外省市 单位 处级干部以及系统外相当职级的干部，一般按客餐标准接待。 地市州 单位 总经（副）理（包括相当职级的干部）和县（市） 单位 的一把手，可安排一次客餐，其余时间用工作餐招待。 系统内外的科级以下干部用工作餐招待。 由办公室安排的接待餐的陪客由领导安排；各部室安排的接待要严控陪餐人数；工作餐不陪客。 四、来客就餐管理办法 单位 来客，由办公室提出接待方案报 领导 批准后，由办公室实施。 各部室来客，需要在机关食堂按客餐就餐的，应向办公室开具进餐通知单 ，进餐单应注明时间、标准、人数，办公室根据进餐单菜谱并注明价格（酒水不计价），由接待部室签字确认后，方可进餐；五人以下（含五人）并不超过二天（含二天）的工作餐，由部室开具进餐单，到办公室领取进餐券就餐，否则附有举报手续。 8 五、住宿安排 办公室配合有关部室，根据客人要求和标准职系安排住宿，住宿费原则上应由客人自己结清，如有特殊情况需要补贴的，须经分管办公室领导批准。 六、其它有关规定 严禁为 客人安排高消费的娱乐活动，确因工作需要在市内参加浏览的，须报其分管领导批准，并由有关部室派员陪同，办公室只按规定排用车。 9 行政经费主要科目开支管理规定 为加强机关行政经费的管理，使行政经费既能保障机关正常工作的需要，又能促进 单位 发展，特制定管理规定如下： 一、邮电费 各部室因工作需要，办理的各项公函及各种邮件，必须经办公室主任同意，在机要室登记后，按规定统一邮寄。 其费用按行政经费管理权限签字报销。 住宅电话及移动电话，按规定报销。 二、差旅费 员工出差借条和报销。 按照机 关行政经费管理办法执行。 差旅费开支范围。 员工出差期间的住宿中费、车船费（含乘飞机费用，下同）、住宿补助费、交通补助费以及零星杂支（订票费等）。 交通补助费和住宿补助费一般按出差的自然天数计算，包干使用；住宿费按出差实际住宿天数和有关规定据实报销，超过规定标准的要向分管办公室的公司领导说明情况；车船费在规定的等级标准内能凭据报销。 交通补助费：出差期间，不分职务，每人每天发给交通补助费 3 元，包干使用，不再报销市内交通费。 随公车出其不意差者不予补助。