超市各部门管理流程手册

超市各部门管理流程手册内容摘要：

交店长查阅交财务留底 各部门流程操作手册 26 2高卖商品处理流程 注： 1）若发现顾客是女性，必须有女性防损员在现场处理； 2）不得侵犯对方人权。 防损员有礼貌地要求拿公司商品未买单的顾客到防损部接受检查 通知防损当班负责人前来处理 让顾客把事情经过详细写一遍，并盖手印 双方协商处理结果 同 意 不同意 私了 送派出所或通知亲戚朋友 各部门流程操作手册 27 2固定资产盘点流程 防损部下发固定资产盘点表，发至各部门 各大部门认真清点，并注明名称、数量、用途等。 部门负责人签名 防损部签名 店长签名 财务签名并留底 各部门流程操作手册 28 2商品报失作业流程 注： 1）发现问题立即上报； 2）营运部门提供可信的数据； 3）隔天上报不予处理。 专柜或街区员工发现商品丢失 立即通知部门负责人 部门负责人立即对该商品进行盘点确认 丢 失 没丢失 书写商品报失报告并签名 交防损部 调查分析原因 按《商品检查处理流程处理 正常销售 通知店长 各部门流程操作手册 29 2贵重商品登记检查流程 注： 1）营业中须员工协防，专卖人员不得推托； 2）穿便衣，便于监控； 3）中途字离开与街区员工打个招呼，便于监控。 负责监控的防损员上班前进行盘点 营业中随时注意贵重商品的去向并记录 下班时与对班进行盘点交接，确认无误双方签名 重复前面步骤 各部门流程操作手册 30 报销流程 部门负责人填写耗材明细 行政人事部审批 店长审批 200 元以内 200 元以上 物料员购买 执行董事签名 物料员购买 收货部验收并签名确认盖章 财务主管签名 出纳签名并付款 各部门流程操作手册 31 3部 门 场外借调流程 部门 申 请场外促销 部门负责人签名 店长审批 仓管发货总数 当班防损签名 部门员工签收确认 各部门流程操作手册 32 3业务流程 滞销商品淘汰流程 卖场建议商品淘汰流程 商品报损流程 商品补货流程 采购部发放淘汰商品单与新商品计划清单知会提交到时卖场 卖场提出具休淘汰商品清单 部门填写报损单 部门手工填制补货申请单（按供应商分类） 卖场核查淘汰商品清单将具体意见反馈加采购部 采购部作商品停购清单并将停购单报财务部审核 财务部审核后，采购部下定单引进新商品 卖场根据新商吕绅进作出相应的陈列计划 卖场按新商品的到场日期提高前将淘汰商品撤离，并统一定点放于收货部 收货部负责跟踪退货 采购部审核 采购部批示并返回卖场 卖场与采购部再作进一步的沟通联系 采购部最后确认并提交商品淘汰清单回卖场 卖场负责已确认的淘汰商品定点存放于收货部 收货部负责跟踪退货 部门负责人签字确认 报财务部审核 由收货部录入编制报损单 防损部检查核对 防损部监督定点统一销毁 超市部主管审核 采购部负责人结合库存及销量进行分析审核审批 将订货单传真给供应商 将订货单交收货部备查 各部门流程操作手册 33 3 行政流程 物料申 购流程 验收程序 需求部门填写物料申购单，并在申购单注明市场参考价格 物料物资 采购回来后 部门负责人签字确认报店长审批 物料员到市场访价并根据实际情况进行采购 将采购回来的物品交收货部验收 核对无误后，收货员签字并盖印收货专用章 凭单据到财务部处报帐 当价格与质量相符时 收货部核对数量后签字确认并盖章 转交需求部门签字确认 当价格偏高或质量不好时 收货部拒收并知会需求部门共同在验收单上签上具体意见要求退货 物料员将具体意见反馈到店长审核 店长提供具体处理意见 各部门流程操作手册 34 3宿舍管理流程 退宿流程 探访流程 留宿流程 离职者到人事部办理离职手续 来记者持本人有效证件（如身份证、暂信证、工作证等）到宿 管员处登记 申请留宿人员到宿管员处登记 人事部开列携带行李放行条给离职者 离职者凭放行条到突舍知会宿管员 离职者收拾好自己所有的行李物品，并将的有的行李物品提到宿 管员处检查 检查无误后宿管员同意放行并在放行条上签字确认 离职者凭宿管员签字的放行条到财务部退还入职保证金 离职者返回宿舍管理员处携带行李离开宿舍 宿管员将有关证件审核无误后，知会来访者相关规定 宿 管员通知被探访者 如果被探访者不在宿舍 如果被探访者在宿舍 知会来访者在宿 舍大门口中庭区等候 带来访者到被探访者的宿舍，并知会来访者何时离开 督促来访者按规定时间离开，如来访者带有行李物品应仔细检查无误后方可放行 探访时间不能超过两个小时，并必须在当天晚上10： 00 之前离开 宿管员认真将早请留宿者的有关证件审核 如果非直属亲属关系的 如果是直系亲属关系的 拒绝留宿 由当事人填写留宿早请表 由当事人的宿 舍长签字 经当事人部门的部门负责人签字 报店值班经理或人事部经理、防损部经理、店长其中的任可一人签字同意 抵扣有关证件、允许留宿 各部门流程操作手册 35 3商品验收流程 有否订单 有 否 采购部审 正常验收 部门审批 同意 不同意 正常 异常 验收签名 电脑员打印 双方签 收货主管盖章签名 白单交财务 红单供应商 黄单卖场 数量 多 少 卖场确认 以实际数量验收 正常验收 正常验收 名称、规格 电脑部修改 正常验收 质量 拒收 划掉双方签名 条码 电脑部修改 正常验收 其。