超市后台管理系统使用说明

超市后台管理系统使用说明内容摘要：

，查询出输入该类别的商品。 10 【同码系列商品】 同码系列商品，指的是相同条码的不同商品，例如：可乐、毛巾等不同的商品，条码相同，在建立商品档案的时候，当建立第二个相同条码的商品时，系统提示，提示 “ 是否建立一品多商品商品，是，建立一品多商；否，建立同码系列；取消，不做任何操作。 ” ，选择否，系统会自动把第二个相同条码的商品的条码变为和货号相同，并且，同码系列号会由正常的 0 变为 非 零的数，同时第一用此 条码的商品的同码系列号也相应的改变。 前台销售的时候，当输入其中任何商品，前台会出现商品提示选择框，并将所有条码相同的产品全部显示出来，供收银员选择。 后台同码系列商品查询，可以查询商品档案中所有的同码系列商品。 货商 /客户档案 【 货商档案 】 货商档案是记录货商基本信息、电话、合同信息。 【字段说明】 ● 货商编号：指由系统自动顺序生成，唯一性指定一个货商。 ● 合同号：和供应商之间购销合同的编号。 ● 邮编：指供货商所在区域的邮编。 ● 联系人：指供货商方的联系人名。 ● 业务员：指 与 供货商方联 系 的员工。 ● 传真：指供货商方的传真号码，用于传真订单等。 ● 税号：指客户税务登记证上的号码。 ● 生效日：是指 该货商档案正是有效的时间。 ● 修改日：指客户信息最后一次修改的日期，由系统自动生成。 ● 建档人：是指建此客户信息的员工。 11 ● 上锁：可进行选择，如点击框中就会出线一个红勾，这表示此货商的信息不能删除。 ● 状态 : 指 该货商 档案的 使用状态 ● 期初金额： 指 建立货商档案之前就已经存在应付金额。 ● 货商类：供应商所属的类别，可以按地区分类，也可以按商品分类划分。 如图 : 【 流程说明 】 选中货商类后 点击增加按钮，弹出档案卡片，在档案卡片上输入货商的基本信息等，如需删除点击工具栏中的删除按钮。 检查无误以后可以按保存按钮。 客户档案也是如此建立。 【 合同条款 】 合同条款的使用，在货商档案界面，双击需要编辑合同的货商的合同号，弹出合同条款窗口。 在此界面，可以人工输入合同内容，也可以从电脑中调出已经编辑好的合同条款，然后点击存盘按钮。 并且，只能调 txt文本格式的文件。 12 【 货商 期初金额 】 货商 期初金额是建立货商档案之前就已经存在的应付款，在货商档案中就处理为货商期初金额。 如果货商存在期初金额，那么在货商结算中就出现该货商的期初应付款，建立档案输入的期初金额在该货商发生业务关系后就不能再进行更改。 【 客户档案 】 和 【 货商档案 】 建立及使用方法相同 ,可以参考货商档案建立。 客户档案中也存在期初金额，同理如货商期初一样，在客户发生业务关系后就不能再进行编辑，金额会加到客户结算中的应收款中。 操作员档案 【 操作员档案 】 操作员是用来设置本公司的操作员的基本信息，本系统的操作员是按岗位来分类的，系统已经将常用的一些岗位加入到了系统中，其中，包括总部主管岗、分店主管岗、销售员岗、业务员岗 、金卡员岗、收银员岗、收银主管岗；岗位其实是根据自已公司的电脑操作员所在的不同工作职责的一个分工或者说是分组，完全可以根据自已的管理需要再增加一个岗位。 【 流程说明 】 进入操作员界面会出现如上界面。 左方框中有系统设定好的操作员岗位：分店主管岗、销售员岗、业务员岗、金卡员岗、收银员岗。 其中；分店主管岗是指 当存在多个店铺的时候，每个店的 的负责人，其权限由超级用户设置；销售员岗是指前台、后销售商品的负责人；金卡员岗是负责会员卡储值卡管理的操作人员；收银员岗是在前台的收银员。 鼠标 选中 要建立操作员的岗位， 点 击新增， 弹处职员档案卡片，输入姓名，选择所属的岗位和分 13 店等信息，按工具栏上的保存按钮即可。 【 初始密码 】 操作员建立完毕以后，要给每个操作员初始密码和权限分配，点击小博士按钮，选择初始操作员密码 ,然后弹出如下界面。 选择要初始密码的操作员 ,然后点击设置 ,系统会自动初始化为 6个 1。 【 权限分配 】 操作员建立完毕、初始密码以后，要给每个操作员进行权限分配，点击小博士按钮，选择操作员权限设置。 弹出如下界面。 选择要分配权限的操作员的岗位，然后更改该岗位的模块权限 (系统默认为每个岗位分配了初始权限 )，其中收 银员权限，要在收银员权限中进行设置。 权限密码默认是 4 个 1，最低 折扣 率 ，是收银员在前台可以打折的权限限制，例如 : 如果折扣 率 是 100，那么该收银员没有打折的权限。 最大的抹零金额是指前台销售是最多能够给客户抹零的金额，超过了此金额需要输入权限密码才能执行，否则不能实现抹零。 【 备注 】 新建好的收银员是没有任何权限，需要进行相关权限设定。 收银员的权限是到每个人， 14 其他的岗位权限到岗位。 第二章 采购管理 采购管理 采购管理系统主要 用于处理 采购商品的业务过程。 连锁销售的情况下存在商品采购订货申请 ， 由总店进行统一采购订货和调 配的一个过程。 与供应商签订相应的采购订货单，在收到商品时根据采购订货单验收入库，将商品办理入库手续。 采购货款则可以通过财务管理货商结算单支付。 【采购流程图】 补货申请单 系统为了实现连锁配送，特别的设计了补货申请，有总店统一的审核订货，合理调配商品库存数量，优化企业资源，实现库存采购综合管理。 15 【 单据流程 】 进入该单，用鼠标点击左上方的〖增加〗按扭，会出现一条空白记录。 将光标定位到 条码 一列中，输入商品的自编码或者条码，系统会自动调出，选出符合该编码或者条码的商品信息。 然后在 订 量 中输入要订货的数量，接着输入单价，回车后自动跳到下一行，可继续输入下一个商品的信息。 如果在不知道商品的编号的情况下，可用鼠标双击货号或者条码一栏，系统会自动弹出选择商品的界面，在此界面 商品选择器 中选择需要 采购申请 的商品类别，然后点击商品类别，右边会出现该类别下相对应的商品，在右边的界面中选择需要 采购申请 的商品框，并点击该商品前面的方框，会出现一个红勾，然后按确定便将商品调入到 采购申请 单中，在 采购申请 单界面中 订量 处输入商品的实际数量如果需删除某行，可点击最上面的〖删除〗按扭，系统会自动弹出对话框，选择 是 该商品就被删除。 将所有的商品都 采购申请 完以后，按保存，系统会提示是否生效状态，最后通过 总店 审核， 总店 审核无误后，点击〖审核〗，系统会提示审核成功状态。 如需将 采购申请 单打印出来，可直接点击打印按扭即可将 采购申请 单打印出来。 单局审核后可以将该申请单转化为采购订货单 ,来进行进货。 如需〖查询〗其中的某一张单，可在进入 采购申请 单后，直接点击查询功能按钮即可。 采购订货单 采购订货单是采购管理的第一环节，为采购商品提供有效依据。 具有 增加、删除、保存、打印、审核、反审、查询等功能。 16 【字段说明 】 ● 订单到期日：指此采购订货单的有效期 ● 条码：指商品的条码，可输入，商品的其他内容会自动出现 ● 品名规格：商品的名称和规格。 ● 单位：商品的最小销售单位，货号或条码输入后，该列会自动生成。 ● 订量：订货商品的数量 ● 件数：入库的件数。 实量和件数可任选一个输入，会根据装数自动换算。 实量 =件数 *装数 +散数 ● 进价：商品的进货价。 货号或条码输入后，会自动取最新进价。 如果此次进价变了，会更新商品档案中该商品的进价。 ● 进价额：实量 *进价。 由系统自动计算。 ● 差价：售价 进价，由系统自动计算。 ● 在途量：该商品已下了订单，未到货的商品数量。 ● 本月销：当日至上月当日的该商品的销售数量。 ● 上月销：上月当日至上月当日的该商品的销售数量。 ● 下限：商品的库存下限（货号或条码输入后，该列会自动生成） ● 上限：商品的库存上限，货号或条码输入后，该列会自动生成 【 单据流程 】 进入该单，首先点击货商的空白处，这时会出现 ▼ ，点击此符号，选择一个货商（一定要选择）用 鼠标点击左上方的〖增加〗按扭，会出现一条空白记录。 将光标定位到 条码 一列中，输入商品的自编码或者条码，系统会自动调出，选出 符合该编码或者条码的商品信息。 然后在 订量 中输入要订货的数量，接着输入单价，回车后自动跳到下一行，可继续输入下一个商品的信息。 如果在不知道商品的编号的情况下，可用鼠标双击货号或者条码一栏，系统会自动弹出选择商品的界面，在此界面 商品选择器 中选择需要入库的商品类别，然后点击商品类别，右边会出现该类别下相对应的商品，在右边的界面中选择需要订货的商品框，并点击该商品前面的方框，会出现一个红勾，然后按确定便将商品调入到订货单中，在订货单界面中 订量 处输入商品的实际数量如果需删除某行，可点击 17 最上面的〖删除〗按扭，系统会 自动弹出对话框，选择 是 该商品就被删除。 将所有的商品都订货完以后，按保存，系统会提示是否生效状态，最后通过财务审核，财务审核无误后，点击〖审核〗，系统会提示审核成功状态。 如需将采购订货单打印出来，可直接点击打印按扭即可将采购订货单打印出来。 如需〖查询〗其中的某一张单，可在进入采购订货单后，直接点击查询功能按钮即可。 采购 入库单 【字段说明】 ● 取订单：取在 “ 采购订货单 ” 中的某个单据 * 其他同采购单 【 单据流程 】 进入该单，首先点击货商的空白处，这时会出现 ▼ ，点击此符号，选择一 个货商（一定要选择）然后选定一 个入库仓库，点击空白处，选择一个仓库，接着用鼠标点击左上方的〖增加〗按扭，会出现一条空白记录，输入 商品 条码即可调出商品内容。 如果在不知道商品的编号或者条码，可双击条码 栏 ，系统会自动弹出选择商品的界面，在此界面的左边〖商品选择器〗中选择需要入库的商品类别，然后点击商品类别，右边会出现该类别下相对应的商品，在右边的界面中选择需要入库的商品框，并点击该商品前面的方框，会出现一个红勾，然后按确定便将商品调入到入库验收单中，在入库验收单界面中的 数量 处输入商品的实际数量。 如果需删除某 行，可点击最上面的〖删除〗按扭，系统会自动弹出对话框，选择 是 该商品就被删除。 将所有的商品都入库完以后按保存，系统会提示已生效状态，审核后货款记入应付款查询中，可以立即和货商结算，或者通过货商结算单以后结算。 如需查询其中的某一张单，可在进入入库单后 ，直接点击〖查询〗功能按钮即可。 查询出的单据可进行反审，即将此单 冲红 ，反审后此单可删除。 18 入库退货单 将采购的商品退还给供货商。 【字段说明】 ● 取订单：取采购 入库 单 ● 毛利：（零售价 进价） /零售价。 由系统自动计算。 * 其他同采购单 【 单据流 程 】 进入该单，首先点击货商的空白处，这时会出现 ▼ ，点击此符号，选择一个货商（一定要选择）然后选定一个入库仓库，点击空白处，选择一个仓库，接着用鼠标点击左上方的〖增加〗按扭，会出现一条空白记录，输入条码，敲回车，系统会自动调出商品。 如果在不知道商品的编号或者条码的情况下，可双击条码一栏，系统会自动弹出选择商品的界面，在此界面的左边 商品选择器 中选择需要退货的商品类别，然后点击商品类别，右边会出现该类别下相对应的商品，在右边的界面中选择需要退货的商品框，并点击该商品前面的方框，会出现一个红勾，然 后按 确定便将商品调入到退货单中，在退货单界面中 数 量 处输入商品的负实际数量。 如果需删除某行可点击最上面的〖删除〗按扭，系统会自动弹出对话框，选择 是 该商品就被删除。 将所有的商品都退货完以后，按保存，系统会提示已生效状态，点击〖审核〗，系统会提示审核成功状态。 如需查询其中的某一张单，可在进入采购退货单后，直接点击〖查询〗功能按钮即可。 19 第三章 销售管理 销售管理 销售管理是商场进销存软件中另一个重要的环节。 它的业务流程如下： 其中包括销售报价单、销售订货单、销售单、销售退货单，同时产生应收款。 销售订货单 该单是客户订货的依据。 用鼠标点击进入该操作，该操作具有 增加、新单、删 除、保存、打印、审核、反审、查询等功能。 【字段说明】 ● 客户：可输入销售的对象。 散客 =不定客商 ● 单号：销售订货单的单号，系统自动生成。 ● 柜组：销售商品时减数 库存的柜组，必须选择 ● 折扣额：数量 *（销售时的零售价 进价），自动显示。 【 单据流程 】 进入该单，首先点击客户的空白处，这时会出现 ▼ ，点击此符号，选择一个客户（一 20 定要选择）然 ,后用鼠标点击左上方的〖增加〗按扭，会出现一条空白记录，输入商品的条码即可调出商品 的内容。 如果在不知道商品的条码，可双击条码一栏，系统会自动弹出选择商品的界面，在此界面的左边 商品选择器 中选择客户需要订货的商品类别，接着点击商品类别 ,右边会出现该类别下相对应的商品，在右边的界面中选择客户需要订货的商品，并点击该商品前面的方框，会出现一个红。