设计变更、工程指令、现场签证管理标准板

设计变更、工程指令、现场签证管理标准板内容摘要：

人员在对变更及指令费用进行估算时，对措词不清，结算时易引起分歧、纠纷的变更或指令单有权退回经办人重新填写，以避免引起歧义。 、 对于预估造价调减或存在责任扣款的设计变更与工程（甲方）指令，项目工程师应及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，工程 部门 、成本管理 部门 应建立专门扣款台帐并共 《设计变更、工程指令、现场签证管理办法》 版 次： 2020 版 页 码： 第 9 页 共 25 页 生效日期： 密 级： 享，以便签证结算时扣减。 、 设计变更或工程（甲方）指令内容涉及责任扣款时，必须在文件中注明责任单位，并抄送责任扣款单位。 、 所有设计变更单及工程（甲方）指令单都必须使用公司规定的标准表格（见附件 一~七 ），并 明确以下内容：编号、工程名称、发生时间、发生部位或范围、变更（甲方）指令的内容、做法及原因说明、相关图纸说明、下发单位、抄送单位（特别是存在责任扣款时）等。 、 设计变更单下发时，必须对原设计在现场的实施情况给予注明。 、 设计院直接下发的设计变更单应以工程通知单或设计处理卡经由会签审批后方可下发。 二、现场签证 流程图 （ 详见附件三） 办理的要求 、 工程 部门 应将签证办理的流程知会各承建商；同时在起草合同时，应将 《关于设计变更、工程（甲方）指 令及签证的协议 》纳入，作为合同补充协议执行； 、 对签证内容项的规定限制：予以签证工程量只体现返工及图纸无法表达的零星工程、用工等，上述调整所涉及的其余内容均应依据设计变更及图纸办理结算，杜绝签证内容与设计变更及图纸之间存在重复计量。 、 监理部和工程 部门 工程师的签署要求为：清晰、明了，在不需要补充其他资料的前提下，可以准确的计算出该签证单的造价费用及责任单位；在有准确图纸可以计算工程量时，监理和项目工程师可以不必确认工程量，但必须确认施工图纸的准确范围，并在图纸上签名确认。 、 办理的时间 要求： 、 承建商完工后 5 个工作日内报送签证，监理单位收到报送资料后 3 个工作日内审核，工程 部门 在监理完成审核后 3 个工作日，成本 部门 审核期限为 5 个工作日，总经理在 3 个工作日内完成确认工作，并在后 1 个工作日完成下发手续。 、 工程 部门 对监理部的完成时间负责，具体措施可在合同中规定对承建商和监理部的 《设计变更、工程指令、现场签证管理办法》 版 次： 2020 版 页 码： 第 10页 共 25页 生效日期： 密 级： 奖罚措施。 、 甲方成本 部门 一般在每月 25 日前完成截止上月 25 日已办理的签证的乙方所报签证结算申请造价书审核并双方签字盖章确认生效。 签证确认注意事项 、任何现场签证文件都不得在该事项 实施前预先办理（属拆除、土方或事后无法计算工程量的情形除外），承建商申报的签证所包含的工作内容、工程量或完成情况等必须由承建商、监理单位、工程 部门 在完工后共同现场计量办理签名确认手续。 、隐蔽工程和事后无法计算工程量的签证，必须在覆盖或拆除前确认，必要时应使用拍照等技术手段作为依据；土方工程的签证，必须提供土方施工前后由三方签字盖章确认土方方格网图。 、设计变更的内容完全按文件要求施工完毕时，只需要确认完成的事实；设计变更文件只部分完成时，应注明完成的内容与范围；当无法根据设计变更文件直接计算出工程量，应直接在签证单中确认相应的工程量。 、监理部和工程 部门 工程师在对承建商报送的签证中的工作内容、发生工作量进行确认时，必须签署明确意见，并确保无歧义，禁止使用“情况属实”等模糊词语；禁止签署有关单价或总价。 、各一线公司视情况应派驻项目成本人员进行现场办公，以做到现场签证办理的三方共同见证、同步会签；同时并应逐步完善对重点部位（包括但不限于 ：土石方、换填、拆除、隐蔽及现场措施等）的现场签证监控措施，对以上部位的签证确认应附齐能反映现场实施前后对比变化的实时照片。 、对承建商报送的签证文件须附齐与基础资料，应由设计、工程、成本 部 门的预先会签，统一对签证的处理意见后再行正式签署确认，避免签证文件上出现甲方各专业不同的处理意见。 、工程 部门 对签证的必要性及数量负责，并具备可复查性；成本 部门 对签证的金额及属性负责，并具备可复查性。 、工程联系单、指令、通知、知会、会议纪要、会审记录、技术措施方案等过程文件不能单独作为有效的计量依据 ，其现场实施情况及发生的实际工程量须经发包人、承包人、监理方共同核实，按约定的要求办理现场签证后方为有效。 《设计变更、工程指令、现场签证管理办法》 版 次： 2020 版 页 码： 第 11 页 共 25页 生效日期： 密 级： 签证结算注意事项 工程 部门 应认真审核承建商申报的各种工程计价资料，禁止未经审核就将承建商资料移交成本 部门 ，项目 部 须对审核移交资料的及时性、真实性、严谨性、完整性负责。 及时性要求――完工验收后 1 个月内，工程管理 部门 须完成对工程资料的审核并移交成本 部门。 真实性要求――所有资料应为原件（合同经济条款除外）。 严谨性要求――不能作为结算依据的工程资料，不得纳入移交的 结算资料范畴。 完整性要求――工程管理 部门 应严格审核资料完整性，并着重审核承建商报送的资料中是否完整地包含了涉及违约金、罚款、工程内容减少、负签证等文件。 成本 部门 接收资料后应复核资料的完备性、严谨性，发现问题应及时反馈项目工程师，项目工程师应及时整改。 严禁成本 部门 未履行资料复核程序，直接接受资料进行结算计价工作。 签证结算金额确定后，对于存在第三方责任扣款的，成本管理 部门 应将该费用知会给工程 部门 相关工程师，相关工程师收到信息 2 个工作日内发违约索赔通知单给相关责任单位。 具体负签 证的处理方式，正式的扣款通知单由项目 部 发起经办后交由成本签收、存档、登记并负责扣回，预扣款可不经由成本人员会签，由项目 部 视情况确定取消或转换为正式的扣款通知单。 扣款应考虑在进度款中执行，以加大对违约方的处理直接感受，但应避免在结算中重扣。 签证结算文件的编号由成本管理 部门 负责编制和归档，编号规则为“合同号－流水号”，并建立电子文档台帐；原件返还承建商，以便合同结算申报报送原件。 第 六 章 附则 一、 本制度由 项目管理中心 成本 部门 起草与修订，经公司审批后发布。 二、 本制度自发布之日起生效施行，原有相关制 度如与本制度冲突，以本制度为准。 三、 本制度解释权属于 集团项目管理中心。 《设计变更、工程指令、现场签证管理办法》 版 次： 2020 版 页 码： 第 12页 共 25页 生效日期： 密 级： 第七章 附件 附件一 ： 设计变更下发流程 必 须 执 行 的 结 构 类 设 计 变 更除 必 须 执 行 结 构 类 设 计 变 更 以 外 的 所有 设 计 变 更成 本 管 理 部 进 行 费 用 预 估 并 发 表 意 见设 计 管 理 部 发 起 设 计 变 更 审 批 , 并 初 判 是 否 影 响 销 售 承 诺 与 政 府 规 定设 计 院 及 建 设 单 位 各 相 关 部 门 提 出 变 更按 公 司 规 定 的 审 核 流 程 执 行 审 核变 更 终 止项 目 经 理 部 秘 书 编 号 并 下 发 一 式 四 份 （ 监 理 、 承 包 方 、 工 程 部 、 成 本 部 ） ， 工 程 师 以工 程 指 令 形 式 通 知 监 理 、 承 包 方 实 施最 终 审 批 人 为 公 司 总 经 理 或 其 授 权 人或 对 经 营 负 责 的 片 区 项 目 总 经 理项 目 经 理 部 说 明 现 场 情 况 ， 明 确 变 更 可 行 性Y成 本 部 预 估营 销 管 理 部 、 客 户 关 系 部 、 法 律 、 项 目 事 务部 判 定 是 否 影 响 销 售 承 诺 与 政 府 规 定Y NN 备注：必须执行的结构类设计变更是指：由设计院下发的涉及结构构建布置、标识、尺寸、配筋、强度等变化的结构类设计变更。 《设计变更、工程指令、现场签证管理办法》 版 次： 2020 版 页 码： 第 13页 共 25页 生效日期： 密 级： 附件二 ： 工程（甲方）指令下发流程 一 般 指 令特 急 指 令公 司 总 经 理 同 意 采 用 特 急 程序NNY成 本 管 理 部 进 行 费 用 预 估 , 并 发 表 意 见按 公 司 规 定 的 审 核 流 程 执 行 审 核最 终 审 批 人 为 公 司 总 经 理 或 其 授 权 人 或 对经 营 负 责 的 片 区 项 目 总 经 理指 令 终 止项 目 经 理 部 发 起 工 程 指 令 审 批 （ 非 设 计 变 更 类 ）项 目 经 理 部 秘 书 编 号。