清真牧业(屠宰)公司质量、食品安全管理手册(编辑修改稿)

清真牧业(屠宰)公司质量、食品安全管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

适宜性、充分性和有效性，是否能实现公司的 质量方针和质量目标及是否需要改进。 办公室协助管理者代表做好管理评审的准备，负责管理评审的记录。 具体执行《管 理评审控制程序》 评审输入 办公室部根据总经理的要求编制和下达“管理评审通知”，各有关部门负责人准备以下方面的资料，作为管理评审的输入： a）内、外部质量管理体系审核情况； b）顾客对产品的反馈信息及处理情况，与顾客沟通结果及顾客满意度的测量结果； c）各部门在质量管理体系过程的业绩及其测量与监控结果的信息； d）产品的符合性； e）质量方针和质量目标的适宜性以及质量目标的实现情况； f）针对质量管理体系运行过程中出现的或潜在的不合格，采取的纠正或者预防措施的实施情况； g）以往管理评审所确定的措施的实施情况及有效性； h）可能影响质量管理体系正常运行的内外部环境、要求的变化以及有关质量管理体系改进建议的信息； i）其它所需的信息。 评审输出 总经理组织参加管理评审会议的人员结合以上方面的信息，对质量管理体系进行全面而系统的评审； 通过评审，得出质量管理体系适宜性、充分性和有效性方面的结论，并根据评审情况，做出改进质量管理体系有效性和不断满足顾客要求、提供合格产品所需的决定 或措施，包括资源方面的需求。 办公室负责编制“管理评审报告”交报最高管理者批准后下发，并组织落实管理评审报告中的决定或措施。 办公室负责验证管理评审的决定或措施的实施情况及其有效性，并归档保存管理评审的资料。 6 相关文件 管理评审控制程序 文件控制程序 记录控制程序 6 资 源 管 理 资源提供 为实施、保持并持续改进管理体系及过程，以满足顾客和相关方的要求，确保质量合格。 公司要配备所需要的资源，并对资源进行有效的管理。 总经 理确定并提供所需的人力资源、基础设施、工作环境、信息资源、财力等。 人力资源 总则 公司岗位从事影响产品质量工作的员工基于适当的教育、培训、技能和经验，要能够胜任。 、 资格、意识和培训 a） 确定从事影响产品质量工作的人员所必需的能力 由办公室编制《人力资源控 制程序》在其中从教育、培训、技能和经验确定，公司各岗位必需的能力；对所有影响产品质量可能产生重大影响的人员的进行确定和控制，确保上述岗位人员的能力和意识能胜任其工作要求。 b） 提供培训或采取其他措施以满足能力、意识需 求 办公室根据公司各类人员的 能力，与公司制定的各级人员所必须具备的要求进行比较，确定培训需求。 对与质量有重大影响的岗位的能力和意识能胜任情况加以识别，确保从事这些岗位的人员全部经过培训或采取其他措施，以达到能够胜任的要求。 制定培训计划各部门根据各自的实际需，要每年年末提出下一年度需求，报办公室，由办公室分析汇总后制定公司培训计划。 特殊情况下可随时追加培训计划。 培训计划中要包括培训的项目、目的、时间、培训对象、培训教师、培训内容、课程安排等内容，以及必备的物质条件。 培训应涉及公司领导到员工的各层面，培训内容应 有管理方针、文件和法律、法规。 c）评价所采取措施的有效性 外委培训以培训机构的评价和考试成绩、毕业证书、合格证书、岗位资格证书、操作证书等作为评价结果。 内部培训，由办公室会同相关部门采用理论考试、实际操作考试、考核等。 d) 确保公司员工认识到所从事工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。 办公室和生产部通过培训、劳动竞赛、开展奖励等措施，提高员工的质量意识。 确保员工认识到所从事工作的相关性和重要性，为实现目标、指标做贡献。 由办公室和有关的培训部门保持员工的教育、培训、技能和经验的记录。 基础设施 为确保本公司产品满足顾客和相关法律法规要求，公司对实现产品质量符合性所需要的基础设施进行识别、提供和维护。 公司主要配备了以下设施： a ）工作场所 (生产和办公场所）和相关的设施（如水、电、蒸汽的供应设施）； b） 产品加工设备； c） 支持性服务：如运输、办公、通讯设施、食堂、宿舍等，由办公室进行管理。 生产部制定生产设备管理规定，制冷、锅炉、水处理车间按规定对生产设施进行正确的使用和维护；由生产部对设备进行管理。 工作环境 公司提供 一个良好的、稳定的工作环境（包括生产环境和办公环境），使员工确保产品质量，从而满足顾客要求，确保顾客满意。 公司所提供的生产工作环境，要满足国家有关标准和规定要求。 包括车间、工序的环境管理，也包括文明生产。 生产现场环境要求，具体执行有关的规定。 公司的消防、生产安全，由生产部按有关的规定进行管理。 7 相关文件 生产设备管理规定 人力资源管理程序 7 产 品 实 现 产品实现的策划 产品实现过程的策划由生产部完成，策划要应与质量 管理体系其他过程的要求相一致，如管理职责、资源管理、测量分析和改进。 产品实现策划通常包括两个层次：通用程序和针对特定项目的策划。 通用的控制包括：与顾客有关的过程、原 /辅材料采购、生产和服务提供控制、监视和测量装置、产品的监视和测量、不合格品控制、纠正和预防措施。 针对特定项目或合同进行质量策划，必要时编制“质量计划”。 产品实现策划要包括的内容： a） 针对项目、合同策划确定产品的质量目标和要求； b） 策划确定实施过程和子过程，识别关键过程，识别文件需求； c） 策划并提供以上过程所需的资源配置、各部门职权关系； d） 策划产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动及产品接验收准则； e） 确定为证实过程和产品满足要求提供证据所需的记录； 策划方案编制原则： a） 依据策划的内容和结果确定； b） 参照质量手册，符合质量方针、目标，与质量体系文件一致； c） 可利用现有文件，并根据特殊需要，编制新文件； d） 策划中必须明确顾客需求。 与顾客有关的过程 与产品有关要求的确定 供销部根据市场调查、顾客反馈确定产品要求。 产品要求包括： a） 顾客明示的产品要求包括：质量、价格、交付方式、售后服务等，在与顾客签 定的合同中确定； b） 顾客没有明示但预期的或规定用途所必需的要求，在有关文件中确定； c） 国家强制标准、法律、法规及本行业的特殊要求； d） 必要时我公司为使顾客满意所附加的要求，如公司决定的价格、缩短交货期等在合同中规定。 与产品有关要求的评审 供销部编制并组织实施《与顾客有关过程的控制程序》。 供销部组织相关部门对已明确的产品要求进行评审，评审要在向顾客做出提供产品的承诺前进行，即在合同签定前进行以确保： a） 产品要求（包括明示的、潜在的、法律法规的及附加要求）得到规定； b） 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），在接受顾客要求前进行确认； c） 解决与以往表述不一致合同、订单中的要求； d） 本公司有能力满足规定的要求。 只有确定本公司有能力满足合同规定和各项要求时，才能签订产品销售合同。 评审的结果和在评审中提出的措施，由供销部予以记录。 当产品要求发生变更时，由供销部修改相关文件，将变更的信息传达到相关职能部门和人员，必要时进行相应的评审。 对于常规定单，由销售人员口头评审，经主管领导签字，视为评审。 与顾客沟通 在签定合同前、合同执行过程中及订单完成后，由供销部负责与顾客沟通。 供销部通过电话、传真、电子邮件等方式与顾客及时进行沟通，以确保产品资讯、问询或公司合同执行情况，合同、订单完成、产品交付后进行回访，收集反馈信息，处理 投诉等，使顾客反馈的各项信息得到有效处理，持续满足顾客需求。 销售员收到顾客信息后，能够答复的要及时答复，不能及时答复的要由供销部长会同相关部门进行评审后再向顾客做出答复。 设计和开发 删减 采购 采购过程 原、辅材料的采购 a）供销部负责编制《 物资采购控制程序 》并按程序要求对生产中所用的原、辅材 料实施采购。 b） 采购组依据《物质采购控制程序》中的规定，对供方进行评价和确定合格供方，由总经理批准后形成“合格供方目录”。 采购员在合格供方中完成主要物品的 采购。 采购员依据合格供方的供应情况，每年对合格供方重新评价一次。 肉牛、羊的采购 a） 供销部编写肉牛、羊收购管理规定，并汇同采购员和饲养部门按《物质采购控制程序》要求对养牛、羊户进行控制。 b） 供销部收牛、羊人员要对养牛、羊户进行调查评价，经审批后形成 ” 合格养殖户名册 ”。 供销部每年定期对合格养殖户进行考核和年度复评，必要时，更新 ” 合格养殖户名册 ”。 采购信息 采购活动以采购资料形式明确其采购产品的要求，并及时传递给供方。 原、辅材料的采购 a） 由生产部门向供销部提出采购计划，采购计划中应清楚说明对采购物资的要求，包括名称、质量、数量等；采购资料可包括验收标准、规范、采购产品清单等； a） 采购资料需经供销部经理批准后方可实施。 在与供方沟通前，应确保采购要求是充分与适宜的，在采购工作中，要对采购资料进行认真复核和执行。 肉牛、羊收购，由供销部根据养殖户肉牛、羊的饲养出栏情况实施采购，制定年度和月份肉牛、羊收购计划。 采购产品的验证 由质检员、检疫员分别按原材料检验标准、肉牛、羊收购标准中的要求，对所采购的 原、辅材料、肉牛、羊进行验收，合格后方可投入使用。 检验记录由质检人填写和存档。 当顾客要求对供方的产品质量进行验证时，公司采购员与供方、养殖户进行联系，并协助顾客实施验证，但顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。 生产和服务提供 生产和服务提供的控制 生产提供的控制 为保证加工的产品质量，对生产提供过程要进行以下方面的控制： a ） 生产部技术组负责根据顾客要求（合同或订单）的产品种类，编制工序操作规程，指导车间加工人员 进行生产； b） 各车间加工人员进行生产时，要明确生产过程中使用的设备或工器具的种类、规格，对使用的设备或工器具负责其日常管理、维护、清洁，以保证使用的设备或工器具是适宜、清洁、状态完好。 c） 对关键工序配备必要的监视和测量设备，对过程中的工艺参数进行监视和测量以确保产品质量。 服务提供的控制 a） 最终产品必须由质量检查员检验合格后方可入库。 发货员按合同的规定进行产品交付； b） 产品交付后，由销售主动与顾客沟通，了解顾客对产品的食用情况，征求顾客意见。 对于顾客的投诉更要及时妥善 的处理，以寻求改进，提高顾客的满意度。 生产和服务提供过程的确认 删减 标识及可追溯性 产品标识 a） 采购物资的标识：对采购物资均用标牌法，由保管员进行标识。 其内容包括产品名称、规格、型号、数量、产地等。 b） 在生产过程中对需要进行追溯的半成品的标识，以记录跟单的形式和直接在产品上进行标识。 d） 车间主任根据标识的要求情况，组织实施产品的标识。 产品质量状态标识 a）产品的质量状态分为：合格、不合格、待检、检验中四种状态。 当产品的质量状。