房地产行政管理制度汇编

房地产行政管理制度汇编内容摘要：

“客户建议” 文件夹： 主要将客户所反映的各种意见及建议进行存档及跟 踪。 考虑到该文件夹并不常用，当有人填写客户意见及建议时应在每日工作文件夹内发布客户建议主要内容并请相关部门进行跟踪。 “计划及总结” 文件夹：内是公司的每月的计划及总结的跟踪及落实。 “制度” 文件夹：主存放公司的各种规章制度的文件夹，内有执 14 行和讨论的各种制度。 使用办法： （ 1）公司班子成员及各部门负责人每天均需阅读“每日工作”文件夹，并就该文件夹的内容进行回复。 （ 2）、为了更加提高效率，需解决的问题及重要的通知应在“每日工作”上注明，同时也应利用 Fox mail 向相关人员发布信息，如特别的事情应用电话 进行沟通。 （ 3）、如果有些文件不是给全公司人员阅读的，应利用 Fox mail向有关人员发送。 （ 4）、为了不影响相互之间对公共文件夹的使用，如需在“每日工作”文件夹上增加内容或回复，应在自己的电脑上书写完成，将其粘贴到“每日工作”文件夹上。 （ 5）、各部门需对其计划的跟踪应在服务器上进行更新，同时也应在“每日工作”文件夹上声明其已对计划进行跟踪，以便公司进行监督。 此规定自公布之日起执行 15 差旅费、招待费管理规定 七、 目的 规范和完善公司的财务管理，严格执行财务制度，对差旅费和招待费进行掌握和控制，确保资金合理 使用。 八、 适用范围 本规定适用于公司员工的差旅费、招待费的管理。 九、 差旅费管理 出差是指员工因公赴异地办理与工作有关事宜。 公司及各部门应严格控制员工出差，确实需要出差的，必须考虑完成任务期限，确定出差日期。 借款：出差人持经本部门、系统主管签批的注明出差事由、目的地、路线、时间、交通工具、预计费用的《出差审批单》，按《借款报销规定》办理借款手续。 报销：出差人员返回后应在四天内整理好符合财务要求的报销单据，同时填好伙食费补助及计算清单，按《借款报销规定》办理报销手续。 差旅费待遇标准 项目 职位 乘搭交通工具 范围 住宿（标准间） 元 /天 .人 备注 伙食费 市内交通费 16 副总工以上 飞机、火车软卧、轮船二等舱等 四星以下 60 实报实销 除总经理外，其他人员乘飞机须经总经理批准 部门正副职 火车硬卧、轮船三等舱等 三星以下 40 40 部门副职以下 火车硬卧、轮船三等舱等 二星以下 30 20 公司职工出差搭乘交通工具和食、宿、市内交通费，按上表规定执行，不同级别人员同时出差从高执行，具体情况规定如下： 乘坐火车时间超过 5 小时以上的，可按标准购卧票。 乘坐火车符合 的规定而不 买硬卧 (软卧 )票的，节省下的票费，按本人实际乘坐硬座票价的 50%发给个人。 车、船费按出差的往返地点凭票据报销，住宿费、市内交通费在规定标准以内凭票据报销，伙食费定额。 如果出差投亲靠友自行解决住宿的，按住宿标准的 40%部分发给个人。 工作人员趁出差之便，事先经领导批准就近绕道回家、探亲办事的，按直线交通费用据实报销，不发绕道或在家期间的出差伙食补助费、住宿和市内交通费。 公司工作人员参加在外地召开的各类会议，可回公司按出差标准领取伙食费补助，住宿费凭住宿发票按公司规定的标准报销。 会议主办单 位提供食宿的 ,不再报销食宿费用。 在出差地因病住院 30 天以内发给伙食补助，交通、宿费自理。 差旅路途期间是休息日的，可按实际路途时间安排调休。 市内出差由公司派车，原则上不报销出租车费；在市郊或农村 17 地区办理公务的员工，必要时可乘机动三轮车；员工上下班的交通费不予报销。 到市内出差中午不能赶回食堂就餐且对方单位不提供就餐的，按 10 元 /人的标准报销误餐费。 从外地招聘来公司工作的员工，转正后可报销单程交通费。 常驻总部或分公司的工作人员在工作和生活期间不享受本差旅待遇标准。 十、 业务招待费管理 业务招待费是指与公司业务有关的，便于公司为协调、理顺各有关单位、部门的工作关系以及特殊情况而发生的餐饮及娱乐费用。 公司及各部门应严格控制招待费用，确实需要的，必须根据事由及对象确定档次、标准。 尽可能事先申请并取得上级主管领导及总经理的同意后方可进行招待活动。 部门副经理以上员工新入职，以及公司员工因工作调动或自行离职的，视情况可在相关范围内予以招待一次。 1 招待费用报销必须在清单中写明时间、地点、事由、单位、人员、金额、作陪人员。 1 严禁报销与公司业务无关的招待费用。 此规定自公布 之日起执行 18 19 材料比价采购制度 一、 目的 加强材料采购环节的监控管理，按照公平、公开、 择优和信用 的原则，在满足质量要求的前提下货比三家，实现低成本采购，明确责任，堵塞漏洞，防止公司经济利益及声誉受损。 一、 适用范围 适用于公司各种材料、设备的采购管理。 二、 管理方式 成立由总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专业技术人员组成的评审小组，确定产品、供货商及对合同内容、条款的审查、会签。 采购程序 1. 采购计划 （见计划管理制度），特殊情况采购须由总经理书面批准。 2. 材料询价： 采购部门根据每月批准下达的物资 采购计划，根据质优价廉和同样商品比价格，同样价格比质量，同样质量比信誉的货比三家 原则，进行市场询价和联系货源，对材料供货商施行“入围”制度，对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察（包括生产能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等），然后根据掌握的情况填写评审小组成员可以随时根据电话或到实地调查监控（见表）报审批小组审批（包括样品）。 保证到货与样品相符。 3. 合同签署 ：审批小组根据《采购物资比价报告》，结合信誉良好的供货商同价优先供货的原则，审批确定供应商及产品、价格后，开发部签订采购合同（即时结清的除外） 进行采购，同时将样品 20 由工程部封存并标明样品。