工程施工合同附件：廉洁合作、现场签证、变更、工程建设、质量、安全文明施工管理付款验收审批表样本

工程施工合同附件：廉洁合作、现场签证、变更、工程建设、质量、安全文明施工管理付款验收审批表样本内容摘要：

店公司工程副总经理： 日期： 酒店建设公司总经理： 日期： 股份公司成本控制部审批： 经办人： 负责人： 日期： 说明 : 本表至少所属项目工程部和成本控制部各留存一份原件。 361 第 11 节 直接委托操作办法 1 可以进行直接委托的业务类别： 单项合同估算金额在 30 万元（不含）以下的业务； 政府垄断的工程施工、咨询服务、设计业务； 垄断经营的材料设备采购业务； 特急业务（不立即开展会对公司造成重大损失的应急事项）。 2 审批权限： 直 接委托类别 经办 部门 直接委托金额 有效签字人（顺序签署） 符合制度规定的直接委托 酒店本部各部门 30万元（不含）以下 经办人申请 经办部门经理 酒店 公司 分管副总经理 成本部过程组组长 成本副总 总经理 30万元及以上 30万元（不含）以下符合制度直接委托有效签字人组合 股份公司分管酒店业务副总裁 成本控制部总经理 独立酒店项目公司 30万元（不含）以下 经办人申请 经办部门经理 项目公司分管副总经理 成本部经理 成本副总 总经理 30万元及以上 30万元（不含）以下符合制度直 接委托有效签字人组合 酒店公司分管副总经理 成本副总 总经理 股份公司 成本控制部总经理 非独立酒店项目部 30万元（不含）以下 经办人申请 项目部副总经理 酒店公司项目成本负责人 项目部总经理 酒店公司工程副总 成本副总、总经理 30万元及以上 30万元（不含）以下符合制度直接委托有效签字人组合 股份公司 成本控制部总经理 不符合制度规定的直接委托 30万元（含）~100万元（不含）以下 各经办部门 30万元及以上符合制度直接委托有效签字人组合 股份公司分管酒店业务副总裁 成本控制部总经理 100万元（含）~500万元（不含）以下 各经办部门 30万元（含） ~100万元（不含）以下不符合制度直接委托有效签字人组合 股份公司分管成本副总裁 362 500万元及以上 各经办部门 100万元（含） ~500万元（不含）以下不符合制度直接委托有效签字人组合 股份公司总裁 3 操作要点 经办部门 非独立酒店：设计服务类顾问经办部门为设计部、工程类分包或采购经办部门为各项目部、发展类（酒店管理公司、技术服务类顾问、外租营运方等）经办部门为运营部、造价咨询类顾问为成本控制部、运营物资采买类一类标为运营部二类标为 业主代表 /业主财务总监； 独立酒店：方案确定后的设计服务类顾问经办部门为项目公司设计部、工程类分包或采购经办部门为项目公司工程部、造价咨询类顾问为项目公司成本控制部，方案确定前的设计服务类顾问、发展类、运营物资采买类均同于非独立酒店经办部门。 对确定为直接委托的发包业务，由经办部门在报批的“直接委托审批会签表”说明直接委托原因、供方的条件和要求，以及选择该单位的原因，相应范本详见附表1~6。 经办部门必须在批准后方可与委托单位签订合同，紧急情况下可先口头请示，事后补充书面记录。 直接 委托应优先选择合格供方，选择非合格供方，应首先进行资格评审。 如非合格供方需在审批流程提交拟委托单位的有效企业资质证书、营业执照等必要证照原件扫描件； 非紧急情况下，经办部门应选择 2～ 3 家合格供方经过比价后确定直接委托单位。 5 标准表单： 符合制度的表单 363 附件 1：符合制度的直接委托审批会签表 （酒店公司本部参考范本） 项目名称： 直接委托编号： 直接委托类型 符合制度的直接委托 直接委托事项 拟委托单位 经办部门 经办人 直接委托金额 申报日期 直接委托原因 需注明直接委托的理由及选择拟委托单位的原因 直接委托 合作条件 经办部门 审批意见 分管副总经理 审批意见 酒店公司成本部 过程组组长审批意见 酒店公司招标领导小组审批意见 酒店公司总经理 审批意见 股份公司分管酒店业务副总裁 股份公司成本控制部 总经理审批意见 364 附件 2：符合制度的直接委托审批会签表 （独立酒店项目公司参考范本） 项目名称： 直接委托编号： 直接委托类型 符合制度的直接委托 直接委托事项 拟委托单位 经办部门 经办人 直接委托金额 申报日期 直接委托原因 需注明直接委托的理由及选择拟委托单位的原因 直接委托合作条件 经办部门审批意见 分管副总经理审批意见 项目公司成本部经理审批意见 酒店公司招标领导小组审批意见 项目公司总经理 审批意见 酒店公司分管副总经理意见： 酒店公司总经理 审批意见 股份公司成本控制部 总经理审批意见 365 附件 3：符合制度的直接委托 审批会签表 （非独立酒店项目部参考范本） 项目名称： 直接委托编号： 直接委托类型 符合制度的直接委托 直接委托事项 拟委托单位 经办部门 经办人 直接委托金额 申报日期 直接委托原因 需注明直接委托的理由及选择拟委托单位的原因 直接委托合作条件 项目部副总经理审批意见 酒店项目成本负责人 /过程组组长审批意见 项目部总经理审批意见 酒店公司工程副总经理 审批意见 酒店公司招标领导小组审批意见 酒店公司总经理 审批意见 股份公司成本控制部 总经理审批意见 366 附件 4：不符合制度的直接委托审批会签表 （酒店公司本部参考文本） 项目名称： 直接委托编号： 直接委托类型 不符合制度的直接委托 直接委托事项 拟委托单位 经办部门 经办人 直接委托金额 申报日期 直接委托原因 需注明直接委托的理由及选择拟委托单位的原因 直接委托 合作条件 酒店公司经办部门 审批意 见 酒店公司分管副总经理： 酒店公司招标领导小组 审批意见 酒店公司总经理 审批意见 （ 30万元＜金额） 股份公司分管酒店业务副总裁审批意见 （ 30万元≤金额＜ 100万元） 股份公司成本控制部总经理 审批意见 （ 30万元≤金额＜ 100万元） 股份公司分管成本副总裁 审批意见 （ 100万元≤金额＜ 500万元） 总裁 审批意见 （金额≥ 500万元） 367 附件 5：不符合制度的直接委托审批会签表 （独立酒店项目公司参考文本） 项目名称： 直接委托编号： 直接委托类型 不符合制度的直接委托 直接委托事项 拟委托单位 经办部门 经办人 直接委托金额 申报日期 直接委托原因 需注明直接委托的理由及选择拟委托单位的原因 直接委托 合作条件 项目公司相关部门 审批意见 项目公司总经理 审批意见 酒店公司分管副总经理 审批意见 酒店公司招标领导小组 审批意见 酒店公司总经理 审批意见 （ 30万元＜金额） 股份公司分管酒店业务副总裁审批意见 （ 30万元≤金 额＜ 100万元） 股份公司成本控制部总经理 审批意见 （ 30万元≤金额＜ 100万元） 股份公司分管成本副总裁 审批意见 （ 100万元≤金额＜ 500万元） 总裁审批意见 （金额≥ 500万元） 368 附件 6：不符合制度的直接委托审批会签表 （非独立酒店项目部参考文本） 项目名称： 直接委托编号： 直接委托类型 不符合制度的直接委托 直接委托事项 拟委托单位 经办部门 经办人 直接 委托金额 申报日期 直接委托原因 需注明直接委托的理由及选择拟委托单位的原因 直接委托 合作条件 项目部副总经理审批意见： 酒店公司项目成本负责人 /过程组组长审批意见： 项目部总经理 审批意见 酒店公司工副总经理 审批意见 酒店公司招标领导小组 审批意见 酒店公司总经理 审批意见 （ 30万元＜金额） 股份公司分管酒店业务副总裁审批意见 （ 30万元≤金额＜ 100万元） 股份公司成本控制部总经理 审批意见 （ 30万元≤金额＜ 100万元） 股 份公司分管成本副总裁 审批意见 （ 100万元≤金额＜ 500万元） 总裁审批意见 （金额≥ 500万元） 369 第 12 节 零星采购和紧急采购操作办法 1 零星采购 零星采购是指工程施工过程中，不需要签订合同的、每次采购金额在 5 万元（不含）以下的工地急需材料或低值易耗品。 零星材料采购需注意的问题 零星材料采购仍应在合格供方名录中选择供货商供货； 零星采购可不必进行询价比较，直接填写《零星（紧急）采购审批单》，详见附件 1~2。 注：项目公司与项目部使 用表单格式不同； 零星材料采购应尽量采用先供货、后付款的方式进行，以提高效率； 零星采购在取得供货方的发票后，报成本控制部备案，非独立酒店项目需经酒店公司总经理签字，独立酒店项目经项目公司总经理签字，方能报销结账。 2 紧急采购 紧急采购是指在工程紧急情况下，来不及纳入正常采购计划而必须立即进行的材料采购。 此类紧急情况包括：现场临时决定进行设计变更、工程事故紧急抢险、需连续进行的工序或关键工序、即将停工待料，市场出现急剧变化等。 紧急采购需注意的问题 材料紧急采购仍应在合格供方名录中选择供货商供货； 材料紧急采购应尽量采用先供货，后付款的方式进行，以提高效率； 如需先付款后供货，采购工程师填写《零星（紧急）采购审批单》，报总经理批准。 工程完工后，在取得供货方的发票后，报成本控制部备案，非独立酒店项目需经酒店公司总经理签字，独立酒店项目经项目公司总经理签字，方能报销结账。 370 附件 1：零星 (紧急 )采购审批单 （独立酒店项目公司参考文本） 工程项目： 序号 材料名称 规格 单位 申请数量 实际采购数量 单价 合价 供应商 原因说明 经办人： 工程（配套）部经理： 工程副总经理 成本控制部 : 成本副总经理： 总经理： 合 计 371 附件 2：零星（紧急）采购审批单 （非独立酒店项目参考文本） 工程名称： XX 万达 XXX 酒店 XXX 工程 序号 材料名称 规格 单位 申请数 量 实际采购数量 单价 合价 供应商 原因说明 经办人： 项目部副总经理： 项目成本负责人： 项目部总经理：。