商场营运组织管理制度

商场营运组织管理制度内容摘要：

品质量、服务规范、劳动纪律、店容店貌进行检查，并及时向有关部门反馈信息。 6. 人力资源部负责对联营厂商信息员的资格审查，负责检验（身份证、求职证、暂住证、 健康证）等证明（详见“招商管理制度”），负责面试、笔试、上岗培训、培训费收取、建立厂家信息员档案等工作。 7. 企业管理部现场考核负责对联营柜台内、外及周边环境卫生的检查，对厂家信息员服务态度的检查，对服务纠纷的解决、处理等工作。 三、 对联营厂商的管理 1. 联营厂商严禁在企业内销售联营协议规定范围以外的商品，对销售的商品必须实行“三包责任制”，并执行《中华人民共和国消费者权益保护法》中的有关规定和企业退换商品的规定，确保合作双方的信誉，维护消费者及企业的共同利益。 2. 人力资源部负责组织联营厂商信息员的岗前培训工作，学习企业 有关规章制度、服务规范、业务知识，经考核合格后取得上岗资格，统一发放工装和信息员胸卡，方可安排上岗。 3. 联营商品到柜后，应由厂方提供出库单至业务部合同主管处以便维护联营商品信息。 如有必要厂家信息员应配合合同主管进行样品抽检，再转入业务部物价主管处进行核价，并录入计算机，最后由业务部打印商品价签，商品上柜。 联营厂商不得自行标价，串码销售，私下交易。 同品牌、品种的联营商品在未得到业务部物价主管的同意下不得高于企业周边市场上的销售价格。 4. 联营厂商自备的计量器具、称重工具应在企业进行登记备案，并定期由企业业务部物价主 管进行统一检测，执行企业的计量管理规定。 5. 对于生、鲜食品或直接入口食品（猪肉、牛羊肉、海鲜、糕点、散装食品、熟食等）需经卫生防疫部门定期检验，并将结果报至业务部合同主管处存档。 6. 联营厂商进入企业各卖场的商品、设备自行保管、负责，厂家信息员由联营厂商自上保险。 7. 联营厂商不得随意更换信息员，如需更换，需经卖场经理同意，并报至人力资源部审批，办理有关手续。 8. 在企业经营活动中，联营厂商如需另派人员对技术标准高、季节性强的商品进行临时现场促销、演示、表演时，需报营销策划部同意后，由营销策划部、采购部、卖场、业务部、物 业后勤部、安全保卫部共同协助完成。 营销策划部负责整体策划和现场布展，业务部负责划分场地，采购负责与厂商联系工作，卖场负责人员和现场工作。 9. 联营厂商与企业应共同遵守协议的各项条款，联营协议到期，联营厂商应提前1 个月向采购部提出申请，办理续签手续。 如果联营协议内容发生变化，应由联营厂商与采购部双方协商，重新签订联营协议，并作废原有旧联营协议。 10. 如一方需终止协议或因末尾淘汰联营厂商时，应由提出方提前 15 日以书面形式通知对方，并经双方协商同意后终止协议。 四、 处罚条例 企业业务部、卖场、企业管理部等部门有权按照企 业联营管理规定对联营厂商进行监督、检查。 凡超范围经营、违反服务管理制度、违反企业规章制度、损害消费者及企业利益的应视情节严重进行追究、处理，具体规定如下： 1. 对于销售状况持续不佳，以次充好、坑骗顾客、损害消费者权益的，企业有权令其停止营业进行整顿，检查并没收其所有质量有问题的商品，并赔偿所有经济损失。 如情节严重的，企业有权单方面提出立即终止联营协议的决定。 2. 联营厂商在销售过程中使用企业的财产时要注意爱护，妥善保管，如有损坏应照价赔偿。 3. 联营厂商在销售过程中如出现体外循环、场外交易、截留销售款的行为，一经发现， 按商品标价发生额的 5倍进行罚款 ，如有屡犯或情节严重的企业有权单方面提出立即终止联营协议的决定，并对参与的营业员进行下岗处罚，对厂商信息员勒令辞退。 4. 联营厂商的信息员发生的各种服务违纪行为，如情节较轻的，由企业管理部开罚单一张并罚款 100元， 如累计至 3张罚单 ，则由人力资源部勒令其下岗，并 收回下发的胸卡，工装等物品，退回联营厂商。 如情节严重，并造成较大损失和产生恶劣影响的，则由人力资源部直接退回联营厂商，并由联营厂商承担损失。 5. 联营厂商信息员在经营活动中，遇有顾客要求退换商品时，按企业退换商品规定执行，对故意刁 难顾客者，视情节轻重处以 100300元罚款 ，如属联营厂商行为的则对联营厂商处以 500元以上罚款。 6. 联营厂商的信息员要服从所在卖场经理的管理，并按照营业员柜台纪律约束。 7. 联营厂商信息员需经考核、培训、备案后方能取得上岗资格，如联营厂商在未通知企业有关部门（采购部、卖场、人力资源部）的情况下，擅自更换信息员，每发现一次，由人力资源部给予联营厂商 5001000元 的罚款。 8. 在企业对联营厂商信息员的处罚或对联营厂商的处罚，联营厂商不予配合，拒不交纳罚金的，有卖场书面通知财务部暂停对联营厂商的结算或从结算货款中扣除 相应的罚金。 新商品引进管理 品牌引进 1. 引进原则 1) 采购人员引进新品牌时要结合本企业的市场经营定位，选择适合本地销售、发展空间大、成长性高的品牌； 2) 品牌引进要特色突出并与周围竞争对手形成错位经营，体现品牌优势； 3) 选择合作伙伴的顺序：商品生产厂家 —— 代理商 —— 经销商。 资金实力雄厚、经营能力强的合作伙伴在同等条件下优先考虑。 2. 管理程序 企业对新引进的品牌实行联合审议制度，经审议通过的品牌方可引进。 1) 审批组织 企业联合审议委员会、总经理、营运副总、采购部负责人。 以上角色可根据情况的不同灵活应用。 2) 程序 采购人员填写《新品引进审批单》 —— 交采购部负责人 —— 审批组织 —— 审批组织进行审批 —— 批准后，进入商品采购程序。 3) 供应商必备资质材料 a) 生产厂家及商品情况介绍； b) 营业执照复印件； c) 注册商标复印件； d) 代理商（经销商）营业执照复印件； e) 代理商代理证书复印件； f) 税务登记证。 3. 对采购经理拟定引进的品牌，经采购部负责人上报营运副总后，营运副总根据引进情况决定召开联合审议会或个人（总经理、营运副总、采购部负责人）审批， 5 日内给予批复。 4. 对未经审批而擅自引进的商品，业务部检查发现后有权将其撤柜，并视情节给予采购人员 处罚，由此造成的后果和损失由采购人员承担。 品牌淘汰 1. 被淘汰的品牌是指未提升企业经营效益，无市场潜力，没有产生预期效果，不能与竞争对手形成经营错位的商品； 2. 品牌淘汰要求具体问题具体对待： 1) 对提升企业经营定位或市场潜力较大的产品，在一定时期内原则上不予淘汰； 2) 其他淘汰管理请参见《商品淘汰管理制度》。 商品退库与返厂规定 一、 总则 为保证企业商品销售任务的完成，加强对商品的管理，提高企业的信誉，对不符合国家的有关产品质量标准和企业有关规定的商品实行退库和返厂。 二、 职责划分 1. 各卖场按照商品质量的有关 标准对商品质量进行检查，即时统计需下架退货商品种类、数量、金额及原因，并填写下架申请单 ,经采购部批准后下架返库。 2. 小批量商品的退库返厂由采购员在权限内给予审批，超越权限的报采购部负责人审批。 三、 退库程序 见《业务流程说明》。 四、 退货商品范围 1. 过期、变质、受潮食品。 2. 玻璃瓷器等在运输中受碰撞而残损。 3. 大件电器有漏电等不安全现象。 4. 服装材质与货单不符。 5. 鞋类出现开胶、断裂、开胶负责维修。 6. 滞销商品： 1) 计算机统计的销售排行榜的最后名次的商品。 2) 低价位商品实行标准销售量控制，即销小存大的商品。 3) 符合残损、滞销商品、过季 商品销售额限定标准的商品。 7. 质次价高商品。 8. 接近保质期商品。 9. 残、损、串号；花色、型号、规格等级不全的商品。 10. 标识不全的商品 11. 以上退货商品范围全部适用于代销商品，对经销商品如能继续销售的降价销售，如不能继续销售的商品由采购部审批后，由成本核算会计做账务处理。 商品销售管理规定 一、 总则 以企业的经营方针为导向，通过满足消费需求，创造新的经济效益增长点，不断开拓市场，提高市场占有率。 二、 组织体系与原则 1. 卖场销售计划由营运副总、财务部、业务部、采购部与各卖场经理组织落实； 2. 联合审议委员会负责审批； 3. 卖场经理、 采购部各采购组对计划进行分解； 4. 商品销售管理主要由卖场经理全面负责，并积极促进商品销售。 5. 营销策划部负责企业整体、大型、重点促销活动的组织、指挥、实施以及服务保障工作及策划、组织、实施工作。 三、 销售管理与销售促进 1. 各楼层卖场部在市场调研及市场预测的基础上，本着实事求是、综合平衡的原则，依据全局性、科学性、先进性、可行性的原则分解下达年度、季度、月份的销售计划，并与采购组协调工作负责下达到各贵族，最后分解到人。 2. 各卖场要保证品种摆布齐全，做到仓库有货，柜台上全。 3. 大件商品，贵重商品，要建立商品明细账卡，做到日清 日结，送货上门的商品要实行一次清，并双人复核。 4. 加强商品质量意识，把好将至保质期商品质量关，做到先进商品先出售。 5. 对逾量、冷背、呆滞商品要及时组织推销处理或返厂，加速资金周转。 6. 对感官认为有质量问题的商品，及时向采购部报告。 7. 未经上级批准，任何商品一律不准赊销，销售商品必须做到货款两清，仓库不能直接销售商品；本企业职工在企业购物时，必须当时付款开票，不得白条顶库或赊账，不得代卖私人物品，不得购买进价商品。 8. 使用支票购买商品时，必须与支票持有者的所在单位核对无误，并在支票背面备注电话及持有者身份证号，等支票转 账后付货，支票购货退货时不能退现金，只能按发票单位名称开转账支票。 9. 商品销售中出现的责任损失，由责任人赔偿，属于部门管理责任由部门负责赔偿。 10. 根据有关政策，市场动态及销售情况，科学的制订营销策略。 11. 根据消费者需求和市场变化，及时调整商品经营结构和货位布局，实施有效促销办法。 12. 企业营销策划部根据节假日、季节和市场变化制订企业全年促销计划。 13. 根据季节变化及时调整货位，季节商品要在迎季前上市，分析研究消费者的购买习惯，不断改进售货方法，做到既要方便购买，又要便于管理。 仓库商品储存管理规定 一、 总则 商品存储 是调节商品流通的重要环节，做好商品储存工作，对于促进销售，提高企业经济效益，降低费用都有重要意义。 为提高仓库的管理水平，保证商品安全，提高仓库使用效率，保障流转通道畅通，调动仓库人员工作积极性，努力为一线提供优质服务做好后勤保证工作，特制定本方法。 二、 仓库的任务、使用与管理 1. 仓库的基本任务是收、发、保管、养护好商品，确保商品安全。 合理使用仓容，为经营业务工作服务。 努力做到商品储存合理，进出快、保管好、费用低、保安全、损耗少，不断提高管理水平，做好各项工作。 2. 公司 商品储存以内部周转仓库为主，由业务部根据企业商 品类别，合理安排库房，各卖场负责其内部仓库的管理工作。 三、 商品验收 1. 仓库设仓库保管员，负责入库商品的第一环节即商品验收工作，验收无误后方可入库。 2. 仓库保管员与供应商核对订货清单无误后，清点商品，并检验商品包装是否完好，数量是否准确，签字确认。 如发现问题，要当场双方复核签字，单据上说明差错情况，分清责任，及时上报采购经理。 3. 验收完毕后由录入中心制进仓单，供需双方签字确认，准备入库。 4. 送货车辆和装卸人员要服从仓库保管员的指挥，按照仓库保管员制定的验货地点卸货，验收无误后，由仓库保管员码放到指定的库区货位。 四、 商品入 库 1. 仓库保管员负责出入商品的组织工作和在库商品的管理，认真核对商品的品牌、品名、数量、规格、型号、等级、厂址、产地、材质等项内容，建立库存商品卡片。 2. 遇有票货不符，丢失短少，串箱，串号，残损等问题时，保管员应在原始单据上注明情况和原因，供方需在单据上签字，做好记录，并将无差错商品，及时通知采购经理确认验收无误后，方可办理入库手续。 五、 商品储存 1. 商品储存贯彻“预防为主，防治结合”的方针，库存商品实行按商品类别分库区、分货位储存，危险品严禁存放，性能相互抵触及养护、灭火方法不同的商品不能混存。 2. 每个仓库保管员负责 自己主管库区内货位商品进、销、存等动态的统计，保管账目要求字迹清楚，无涂改，库存商品采用动态复核、日记日清、月盘点等方法，做到账账、账实相符，各种凭证票据做到按月装订，妥善保管。 3. 仓库保管员对库存商品要定期检查，根据季节变化适时做好商品养护，及时掌握商品变化情况，防止商品霉烂、变质、虫蛀、鼠咬、人为损坏等损失。 坚持勤倒、勤并、勤整理，提高仓容利用率。 4. 商品堆码应符合安全、牢固、方便、易拿、节省有效使用面积，充分利用空间的原则，要求货垛整齐离墙隔地，库区货位编号明显，层批标量清楚，堆存地点准确，库内五距合理（ 顶距、柱距、墙距、垛距、灯距），墙距 20— 30㎝；柱距 10㎝；顶距、灯距不少于 50㎝；通道不少于 100㎝；安全消防主通道不少于 2m。 做到重不压轻、慢不压快、固不压液、好不压坏。 走道畅通，标志向上，美观牢固。 5. 仓库保管员要通过商品进出、储存等业务活动，发现销小存大，长期不动，接近失效，质量有问题及仓。