河北三水水泥公司iso9000质量管理手册(编辑修改稿)

河北三水水泥公司iso9000质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

0120xx 文件版号 A 页次 7/8 5 管理职责 修订状态 管理者代表负责拟定《管理评审计划》。 评审计划的主要内容： a) 评审的时间安排； b) 评审的参加部门和评审人员。 c) 评审的主题内容和要求； d) 评审所需的资料清单； e) 改进措施的初步设想。 管理评审实施 企管科将《管理评审计划》发至各参加的部门和人员，提出具体要求作好评审准备。 管理者代表收集有关评审资料，总经理成立由各相关部门负责人组成的评审组。 在总经理主持下，对评审内容实施评审，企管科负责填写《管理评审记录》。 管理者代表负责编写管理评审报告，并报总经理批准。 管理评审报告 报告应包括以下内容： a) 评审时间； b) 参加评审的人员； c) 评审 的主要内容； d) 评审的会议记录； e) 评审的结论及可改进的领域，包括质量管理体系的改进，产品的改进及资源的需求。 f) 编制及批准人。 报告及记录的管理 企管 科 把管理评审报告发放到各职能部门负责人。 有关记录和报告由企管 科 统一登记保管。 体系持续改进 当管理评审对体系提出要求和作出有关决定时，由管理者代表组织相关部门实施。 各相关部门根据《管理评审报告》，按照 HSCX0520xx《纠正和预防措施控制程序》，立即拟定研究纠正和预防措施方案，并具 体实施，企管科对具体情况进行跟踪检查，并向管理者代表汇报。 管理者代表负责向总经理汇报措施实施的有效性。 相关文件 《文件控制程序》 HSCX0120xx 《纠正和预防措施控制程序》 HSCX0520xx 河北三水水泥有限公司 质 量 手 册 文件编号 HSSC0120xx 文件版号 A 页次 8/8 5 管理职责 修订状态 相关记录 《管理评审计划》 《管理评审记录》 《管理评审报告》 《会议签到表 》 河北三水水泥有限公司 质 量 手 册 文件编号 HSSC0120xx 文件版号 A 页次 1/2 6 资源管理 修订状态 6 资源管理 资源提供 资源确定 各部门根据以下方面确定所 需资源上报总经理： a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； b) 通过满足顾客要求，增进顾客满意。 具 体的 资源可包括但不仅限于：人员、信息、基础设施、工作环境。 资源的提供 总经理负责资源的提供，具体通过以下活动来满足： a) 劳资科通过人员的调动、培训、招聘等来满足公司对人力资源的需要。 b) 设备科通过采购、制作、维修来满足基础设施的需求，并提供良好的工作环境。 人力资源 劳资科建立员工档案，主要记录其教育、培训、工作经历、技能等内容，作为判断其是否胜任工作的依据，确保所有承担质量管理体系规 定职责的人员，必须能够胜任其工作。 能力、意识和培训 劳资科负责制定本公司的《各级人员入职要求》，规定从事影响产品质量工作的人员所必要的资历、培训、技能及工作经历的具体要求，经管理者代表审批后作为人员选择、安排的主要依据。 劳资科负责确定各类人员的基本培训需求，包括新员工，转岗人员，检验人员，采购、营销、内审员，特殊工作人员等，通过对各类人员能力的考证，以培训计划的形式明确需要实施的相应培训。 每年年底，劳资科负责制定下一年度的培训计 划，经管理者代表审批后下发各部门，并督促各部门按计划执行，确保与质量管理体系有关的所有人员都经过相应的教育和培训，具备所从事工作必须的能力。 同时意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性，意识到应积极寻求工作质量的改进，为企业的持续发展做出贡献。 每次培训，均需对培训的有效性进行评估，可采取笔试（考试），口头提问，实践操作等方式进行。 每次培训需填写《培训记录表》，培训后相关部门将培训签到表、记录表及相应试卷等送交劳资科，由劳资科员工档案。 各记录按《记录控制程序》进行控制。 基础设施 基础设施的确定 本公司为了达到产品的符合性配有所需的基础设施，公司的基础设施包括 : 河北三水水泥有限公司 质 量 手 册 文件编号 HSSC0120xx 文件版号 A 页次 2/2 6 资源管理 修订状态 a)建筑物、工作场所和相关的设施，包括水、电、汽等供应； b)生产过程运行、监控和测量所需的过程设备。 本公司生产设备的性能直接影响产品的质量，因此生产设备是本公司基础设施的重点控制对象，所有生产设备均应符合国家法规规定，立窑窑径大于 ，水泥磨直径大于。 生产科建立《生产设备台帐》，确定生产过程所需的设备。 设施的提供 当有部门需要基 础设施时，可以提出需求，报设备科，由总经理进行批准后实施采购。 设备科根据使用部门的要求和公司发展的需要，填写《设施申购单》，注明设施的名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等报总经理批准后，由设备科组织具体实施。 设施的验收 采购的设施由设备科进行验收，验收不合格的要与供方协商解决，验收合格后记录设施的名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容，由设备科进行编号，填写在《设备台帐》上。 设备的使用、保养、维修和报废按《设备管理条例》执行 . 工作环境 工 作环境 总经理应提供适宜的工作环境以满足实现产品符合性的需要。 适宜的工作环境包括人的因素和物的因素 a)人的因素：为员工创造一个愉快的空间，采用创造性的工作方法使员工有更多的参与机会以发挥其才能；同时制定安全操作规程，并对员工进行培训，确保安全生产； b)物的因素：工作场所卫生、清洁、通风良好。 工作环境的管理 a)生产现场由各车间负责维护，调度室会同生产车间定期进行检查； b)办公环境由各有关部门负责维护，企管科定期检查 o 5 相关文件 《各级人员入职要求》 《 记录控制程序》 6 相关记录 《培训记录表》 《签到表》河北三水水泥有限公司 质 量 手 册 文件编号 HSSC0120xx 文件版号 A 页次 1/8 7 产品实现 修订状态 7 产品实现 产品实现的策划 公司化验室负责对产品实现过程进行策划，在策划时应确定以下方面的适当的内容： a) 确定恰当的产品质量目标和要求： b) 确定产品、项目或合同的实施过程； c) 确定需建立的过程文件； d) 确保实现过程所需的资源； e) 确定所需要的检验活动和接收准则，如产品的检验活动； f) 确定过程活动的适当记录； 策划的输出要形成文件，主要包括：《生产流程图》，《质量管理细则》等。 输出的文件按《文件控制程序》进行控制。 对于特殊的合同、产品，质量经理要对其实现过程进行质量策划，最终形成《质量计划》，质量计划要与质量管理体系的其它文件相一致，包括： 的要求或对其它质量管理体系文件的引用。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 营销科负责确定与产品有关的要求，主要应确定： a) 顾客规定的要求，包括对交付及音乐会后的活动的要求； b) 顾客虽然没有明求，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c) 与产品有关的法律法规要求； d) 公司确定的任何符加要求。 与产品有关要求的确定方式 本公 司主要通过书面合同（《水泥提货卡》）、口头合同、电话记录等方式确定与产品有关的要求。 与产品有关的要求的评审 为了满足市场和顾客的需求，确保各种合同顺利执行，使本公司获得良好的经济效益和社会效益。 营销科必须对各种合同，订单进行评审，必要时与总经理，生产经理，质量经理，储运科共同评审。 合同的评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行，例如：合同签订之前，口头答应之前，订单签定之前等。 合同评审后应确保： a) 产品要求得到规定； 河北三水水泥有限公司 质 量 手 册 文件编号 HSSC0120xx 文件版号 A 页次 2/8 7 产品实现 修订状态 b) 双方协调一致； c) 公司有能力满足 规定的要求。 针对与产品要求的确定的不同方式，公司合同评审的方式主要包括： a) 口头合同：当营销科业务人员接到口头合同后，应将顾客的要求记录在《水泥出库单》上，当顾客要求的质量、价格均不超过规定要求，且数量能满足顾客要求，可在《水泥出库单》上签字，当不能满足顾客要求时，应当将此合同报告主管领导，由营销科长或总经理进行评审。 b) 书面合同：当营销科业务人员接到预付款合同或其它需签订书面合同的合同时，应填写《水泥销售卡》或《工业产品销售合同》，当顾客要求的质量、价格、数量均不超过规定时，由业务人员在《水泥 销售卡》或《工业产品销售合同》上签字以示评审通过，当超出规定要求时，需提交上级主管进行合同评审。 c) 电话订单：针对电话订单，营销人员应首先将顾客要求记录在《电话记录》上，通分析评价顾客要求，能满足要求时，可在电话记录上进行确认签字，并答复顾客，当不能满足要求时，可报上级主管理进行评审，然后答复顾客。 营销科长主要负责规定以外的合同的评审，并要根据实际情况判断是否需要其它人员参加评审。 如需其它人员参加评审的，则要填写《合同评审记录表》。 合同评审活动和在评审中提出的措施的记录应按《记 录控制程序》进行控制。 合同评审后由营销科负责与顾客签订合同并执行。 当合同发生变化时，营销科要对合同实施修订，同时需将合同的变更通知相关部门。 必要时须对变更再次进行评审。 顾客沟通 营销科要主动通过各种方式向顾客介绍本公司产品信息，并每年进行市场调研，及时掌握市场动态和顾客需求动向。 营销科对顾客来信、电话、传真等方式的问询和咨询要及时、热情解答并记录，暂时不能解答的，要详细记录顾客的名称及联络方式，会同化验、生产等部门研究后予以解答 . 当发 生顾客投诉时，各部门要将信息及时传递营销科，营销科要按《纠正和预见防措施控制程序》执行。 设计和开发 本公司产品是按国家标准生产的，同时本公司也无能力进行设计和开发，不涉及产品的设计和开发内容，本公司对 设计和开发过程进行了删减。 采购 供方评价 河北三水水泥有限公司 质 量 手 册 文件编号 HSSC0120xx 文件版号 A 页次 3/8 7 产品实现 修订状态 本公司主要从供方的生产能力、产品质量状况、价格、运输条件、服务等方面对供方进行评价，生产能力、价格、运输条件及服务主要采取对比的方式进行评价，而产品质量要符合《质量管理细则》规定的采购的要求。 储运 科负责对供方的生产能力、价格、运输条件、服务等进行调查，并填写《供方调查表》。 化验室负责到供方现场对其产品进行检验，检验结果要填写相应的原始记录上并填写《原材料检验报告单》报储运科。 储运科根据《供方调查表》和《原材料检验报告单》及本公司对原材料的要求填写《供方评价表》同时评价合格供方。 经管理者代表批准后，在《合格供方名单》上登记。 原材料的采购 储运科每月要根据生产计划及库存情况制定《月采购计划》，采购计划要明确采购产品的名称，数量，质量要求，合格供方 等要求。 采购计划实施前必须经管理者代表批准，确保采购信息的充分性和适宜性，批准后的《采购计划》由储运科业务人员到供方处采购。 储运科要对合格供方建立档案，档案材料主要包括：供方调查表、合格供方评价表，合格供方见证材料（营业执照，开采许可证等）、原材料验收报告等。 每年年底储运科要根据各合格供方全年度的进货情况对各合格供方进行重新评价，符合条件的将成为下一年度本公司的合格供方。 采购产品的验证 每批原材料进厂后化验室场地管理员负责将原材料运输 到指定位置，并通知化验室，化验室分析组要对其质量进行检验，检验结果要通知储运科，以确保采购产品满足规定的采购要求。 公司所有原材料必须经检验合格后方可使用，不允许紧急放行。 当本公司或本公司的顾客拟在供方现场实施验证时，储运科负责具体事项的安排，但产品的放行仍按 执行，顾客的验证即不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。 当发现不符合要求的采购产品时，可按《不合格品控制程序》处理该批产品，对该供方还要按《纠正和预防措施控制程序》进行处 理。 生。