沈阳线缆(电缆、电线)厂iso质量管理手册(编辑修改稿)

沈阳线缆(电缆、电线)厂iso质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

序号 主要管理 职能 厂长 销售处 技检处 生供 处 厂办 车间 对应体系条 款号 1 质量管理体系的建立 ◆ △ △ △ △ △ ， ， 2 文件控制 △ △ ◆ △ △ △ 3 质量记录控制 △ △ ◆ △ △ △ 4 管理职责 ◆ △ ◆ △ △ △ ， ， ， ， 5 资源提供 /人力资源 ◆ △ ◆ △ ， 6 基础设施 /工作环境 ◆ ◆ △ ， 7 产品实现策划 ◆ △ ◆ △ △ 8 与顾客有关的过程 ◆ ◆ △ 9 采购控制 ◆ △ △ ◆ △ 10 生产过程控制 ◆ △ ◆ △ △ ， ， 11 服务过程控制 ◆ ◆ △ △ △ ， ， 12 产品防护 ◆ △ ◆ 13 监视和测量装置 △ ◆ △ 14 内部质量审核 △ △ ◆ △ △ △ 15 产品监视测量 △ △ ◆ △ △ ， 16 不合格品控制 △ △ ◆ △ △ 17 数据分析 ◆ △ ◆ △ △ 18 持续改进 ◆ △ ◆ △ △ △ 管理评审应包括如下内容： （ A）质量管理体系的适宜性、充分性和有效性； （ B）质量方针、质量目标的贯彻实施情况； （ C）企业组织机构、人力资源及物资资源配置的适应性； （ D）顾客反馈情况； 评审输入 应将以下内容作为管理评审的输入； （ A） 内部质量审核结果； （ B） 顾客反馈； （ C） 过程的业绩和产品的符合性； （ D） 纠正和预防措施状态； （ E） 以往管理评审的跟踪措施； （ F） 可能影响质量管理体系变更的策划 ； （ G） 改进的建议； 评审输出 管理评审输出由技检处组织形成管理评审报告，评审报告的内容应包括： （ A） 质量管理体系及其过程有效性的改进； （ B） 质量方针和质量目标的实现情况； 企标 沈阳市线缆厂 质量手册 章节号： 5 共 8 页 第 6 页 题目名称 管理职责 修订号： B （ C）与顾客要求有关的产品的改进； （ D）资源需求； 管理评审报告中提到的持续改进措施，有关负责部门要认真整改并将整改情况报技检处，由技检处组织内审人员进行验证。 管理评审的目的是保证质量管理体系的持续有效，并形成一种机制，因此 对在质量管理工作中做出突出成绩的部门和个人要加以表彰，对无视产品质量标准，造成严重事故的部门和个人要予以处罚。 见附件：各级各类人员质量职责、权限及相互关系 一、 厂长主要质量职责 二、 生产副厂长主要质量职责 三、 总工程师主要质量职责 四、 设备副厂长主要质量职责 五、 销售副厂长主要质量职责 六、 生供处主要质量职责 七、 技检处主要质量职责 八、 行政处主要质量职责 九、 车间主要质量职责 企标 沈阳市线缆厂 质量手册 章节号： 5 共 8 页 第 7 页 题目名称 管理职责 修订号： A 质量管理体系策划流程图 沈阳市线缆厂 企标 沈阳市线缆厂 质量手册 章节号： 5 共 8 页 第 8 页 题目名称 管理职责 修订号： B 管理者代表 材料计划 半成品检验 材料入库 材料准备 材料检验 生产供应处 技术资料 组织生产 技检处 成品检验 过程控制 生产车间 生产计划 包装入库 出厂发送 接受合同 合同评审 合同盖章 销售处 顾客 处理结果 分析原因 落实责任 受理调查 顾客投诉 用户走访 售前服务 用户服务 顾客接受 报 告 6 资源管理 资源的提供 为了实施和改进质量管理体系的有效性并满足顾客的要求，增强顾客满意度，组织应及时确定并提供相应的人力资源、 基础设施和工作环境等资源。 人力资源 总则 本企业对从事影响质量活动的人员均要经过培训，对其技能和经验进行考核，以证实其可以胜任本职工作。 能力意识和培训 厂为了有计划地组织员工培训，采取不同的方式向其提供适当的知识、生产技能和经验，使职工增强工作能力，达到资格要求。 企业通过实际操作考核，业绩评审等方法了解各类人员是否掌握了所需能力。 确保员工认识到从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。 保持教育、培训、技能和经验的适 当记录。 基础设施 为了维护产品的符合性，应提供符合实现产品的所需要的基础 企标 沈阳市线缆厂 质量手册 章节号： 6 共 2 页 第 1 页 题目名称 资源管理 修订号： B 设施，适用时，基础设施包括： a) 建筑物、工作场所和相关的设施； b）过程设备（硬件和软件）； c）支持性服务（如运输或通讯）； 工作环境 企业确定并管理为达到产品符合要求，各职能部门应按分工，对工作环境进行控制。 企标 沈阳市线缆厂 质量手册 章节号： 6 共 2 页 第 2 页 题目名称 资源管理 修订号： B 产品实现的策划 根据顾客在合同中对产品提出的具体要求，各有关部门应对相应的产品或合同的实现进行策划，并引用本质量手册或程序文件的相应部分，编制具有可操作性的质量计划。 （见《质量体系策划流程图》） 产品实现的策划包括以下几个方面内容： （ A）产品质量目标和要求； （ B）针对产品或合同确定过程，确定需要的文件和资源； （ C）产品或合同所要求的验证、确认、检验和试验活动，以及产品接受准则； （ D）为产品实现过程及产品满足顾客要求提供证据所需的记录； 与顾 客有关的过程 与产品有关要求的确定 企业应组织有关部门对顾客明确的、暗示的、潜在的以及法律法规规定的要求进行确定并形成文件。 与产品要求有关的评审 在销售合同签订前，必须进行合同评审以保证； （ A）产品有关的要求得到规定，并形成文件，若顾客提供的要求没有形成文件（口头定单），销售处应在接收到顾客要求后应对 企标 沈阳市线缆厂 质量手册 章节号： 7 共 8 页 第 1 页 题目名称 产 品实现 修订号： B 顾客要求进行确认； （ B）与以前表述不一致的合同或定单要予以解 决； （ C）本企业有能力满足顾客的要求。 合同若有变更，销售处应以更改通知单形式通知相关部门。 必要时，对合同更改的内容进行评审。 合同评审的记录及引发的措施的记录，由销售处予以保存。 顾客沟通 销售处应在顾客沟通的方式、内容、时间、内部协调及结果的 处理等做出规定并实施，以确保满足顾客的要求。 （ A） 产品信息； （ B） 问询合同或订单的处理，包括对合同或订单的修改； （ C） 顾客的反馈（包括顾客投诉） 采购 采购过程 采购控制 本章所述采购是指外购 的原材料。 采购质量直接或间接影响产。